LOGO DE LA EMPRESA

Nombre de auditoría
Dueño de Procesos

Objetivo General

Objetivos específicos

Alcance

Criterios
Ubicación
AGENDA DE TRABAJO

No. de actividad

2
 FUNCIONES Y RESPONSABIL

AUDITOR

Apegarse a los requerimientos y criterios aplicables conforme a la norma ISO 9001-2015.

AUDITADO

Informar al personal designado al acompañamiento de la los objetivos, el alcance y los criterios de la (op

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE

FINANCIEROS

TECNOLÓGICOS

MATERIALES

INFORMACIÓN DE CONTROL

Elaboró

Revisó

Autorizó
 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDAD DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Solicitud y revisión de información de los proceso a los dueños de los procesos.

Determinación de la viabilidad de las actividades de la auditoría

 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

AUDITOR

entos y criterios aplicables conforme a la norma ISO 9001-2015.

AUDITADO

gnado al acompañamiento de la los objetivos, el alcance y los criterios de la (opcional).

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORÍA

INFORMACIÓN DE CONTROL
Código: PAI-CAL-01
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:

RESPONSABLE DE LA
FECHA
ACTIVIDAD

Oct-21 Auditor líder

Oct-21 Auditor líder

Firma

lo
 LOGO DE LA EMPRESA

Nombre de auditoría

Dueño de Procesos

Objetivo General

Objetivos específicos

Alcance

Criterios

Ubicación

FINANCIEROS

TECNOLÓGICOS

MATERIALES

CRONOGRAMA DE  AUDITORÍA ANUAL 2021

Requisito con la
No. Área Proceso Procedimiento
ISO 9001.2015
5, 7.5, 6.1, 7.4,
8.2.1, 9.1.1, 9.1.2,
1 Calidad Control De Calidad
9.1.3, 10.1, 10.2,
9.2.1, 9.2.2 y 9.3

6.2, 6.3, 7.1, 7.1.3,

2 Finanzas Gestión De Recursos
7.1.5.1, 8.3.2,

Estratégico
 Estratégico

3 Recursos Humanos Capacitación 5.2, 7.1.2, 7.2, 7.3,

4 Ventas Ventas 5.1.2, 8.2.1, 8.2.3.1,

5 Corte

6 Costura 8.5, 8.5.2, 8.7.1

Producción Operativo

7 Empaquetado

8 Almacén de PT 8.5.4, 8.6, 8.7.1

9 Compras Compras 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3

De apoyo

10 Distribución Almacén de MP 8.2.3.1

Elaboró

Revisó

Autorizó
 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

L 2021 TIEMPO
Equipo Auditor enero febrero marzo abril

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL
PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

INFORMACIÓN DE CONTROL
 Código: PRAI-CAL-02
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:

Fecha de aprobación:

ÍA

MES

mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

Firma
1 de 1

diciembre
Firma
 LOGO DE LA EMPRESA

TIPO DE DOCUMENTO:
NOMBRE:
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:

Objetivo del Documento: Verificar avances del tiempo estimado del programa de auditoría anual de todos los
Fecha de Seguimiento: Noviembre 2021

Nombre del proceso/Procedimiento A Auditar de

ROL
Acuerdo al Programa Anual de Auditoría

Auditores Alfonso y
Atención al cliente
Valeria

TOTAL HORAS D
DIFERENCIA (TIEMPO
Observaciones Generales:

Elaboró:
 FORMATO
Evaluación Independiente / Programa Anual de
Responsable del Sistema de Gestión

SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AU

del programa de auditoría anual de todos los procesos del SGC.

Tiempo Estimado de
Detalle del Alcance del Trabajo Tipo de Trabajo
la Auditoria (hh).

2
Verificar las no conformidades. Auditorias de Calidad

TOTAL HORAS NECESARIAS 2

TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES
DIFERENCIA (TIEMPO ADECUADO / TIEMPO INSUFICIENTE) -2
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.
 FORMATO
dependiente / Programa Anual de Auditoría (Seguimiento)
esponsable del Sistema de Gestión de Calidad

RAMA ANUAL DE AUDITORÍA

AVANCES
Fecha de Fecha de

May
Ene

Ago

Sep
Mar
Feb
Inicio Finalización

Jun
Abr
Estado

Jul
Febrero Febrero Sin Iniciar
mento se considera copia no controlada.
 NOMBRE DE LA EMPRESA

CÓDIGO: SPAA-CAL-04
VERSIÓN: 00
Página 1 de 1

Observaciones
Nov
Oct

Dic

Se iniciará auditoría de acuerdo al

Programa

FV:FEBRERO 2022
LOGO DE LA EMPRESA SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS PROCESO ...

Tipo de Auditoría Interna

Departamento Auditado:

Norma de Aplicación:

Deficiencias observadas:

Herramientas de mejora para implementar:

Categorización: No conformidad

Nombre y firma del auditor:

 INFORMACIÓN DE CONTROL

Elaboró

Revisó

Autorizó

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS

LOGO DE LA EMPRESA
INTERNAS

Descripción de la No Conformidad

Requiere: □ AAP

Nombre y firma del responsable del seguimiento

 INFORMACIÓN DE CONTROL

Elaboró

Revisó

Autorizó
 Código: SAP-CAL-05

Revisión: 00 Hoja 1 de 1
O DE AUDITORÍAS PROCESO ...
Fecha de elaboración:

Fecha de aprobación:

Certificación Seguimiento Renovación

Desviación Observación

Nombre y Firma del auditado:

ORMACIÓN DE CONTROL Firma

O CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS
INTERNAS
Código: RNOC-CAL-06
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:

Conformidad Posibles causas (Indicar la causa potencial)

□ AAC □ AAP □ AAC

Fecha de inicio de
ble del seguimiento Fecha de cierre
seguimiento
ORMACIÓN DE CONTROL Firma
LOGO DE LA EMPRESA SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS PROCESO ...

Tipo de Auditoría Interna

Departamento Auditado:

Norma de Aplicación:

Deficiencias observadas:

Herramientas de mejora para implementar:

No
Categorización: conformid
ad
Nombre y firma del auditor:
 INFORMACIÓN DE CONTROL

Elaboró

Revisó

Autorizó

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍA

LOGO DE LA EMPRESA
INTERNAS

Descripción de la No Conformidad

Requiere: □ AAP

Nombre y firma del responsable del seguimiento

 INFORMACIÓN DE CONTROL

Elaboró

Revisó

Autorizó
 Código: SAP-CAL-05

Revisión: 00 Hoja 1 de 1
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS PROCESO ...
Fecha de elaboración:

Fecha de aprobación:

Certificación Seguimiento

a implementar:

Desviación

Nombre y Firma del auditado:

 INFORMACIÓN DE CONTROL

Código: RNOC-CAL-06
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS
INTERNAS Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:

cripción de la No Conformidad Posibles causas (Indicar la causa potencial)

□ AAC □ AAP

Fecha de inicio de
rma del responsable del seguimiento
seguimiento
INFORMACIÓN DE CONTROL
AP-CAL-05

00 Hoja 1 de 1
LOGO DE LA EMPRESA SEGUIMIENTO DE AUD
laboración:

probación:

Renovación Tipo de Auditoría Interna

Departamento Auditado:

Norma de Aplicación:

Deficiencias observadas:

Herramientas de mejora para implementar:

No
Observación Categorización: conformid
ad
Firma del auditado: Nombre y firma del auditor:
 Firma INFORMACIÓN DE C

Elaboró

Revisó

Autorizó

NOC-CAL-06
00 Hoja 1 de 1
REGISTRO DE NO CONFO
LOGO DE LA EMPRESA
laboración: INTE
probación:

s causas (Indicar la causa potencial) Descripción de la No Conformida

□ AAC Requiere: □ AAP

Fecha de cierre Nombre y firma del responsable del seg

Firma INFORMACIÓN DE C

Elaboró

Revisó

Autorizó
 Código: SAP-CAL-05

Revisión: 00 Hoja 1 de 1
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS PROCESO ...
Fecha de elaboración:

Fecha de aprobación:

Certificación Seguimiento Renovación

ementar:

Desviación Observación

Nombre y Firma del auditado:

 INFORMACIÓN DE CONTROL Firma

Código: RNOC-CAL-06
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS
INTERNAS Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:

Posibles causas (Indicar la causa

ción de la No Conformidad
potencial)

□ AAC □ AAP □ AAC

Fecha de inicio de
a del responsable del seguimiento Fecha de cierre
seguimiento
INFORMACIÓN DE CONTROL Firma