PLAN DE AUDITORIA

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

Proceso a Auditar: CONTROL INTERNO DE AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA Fecha plan de Auditori

Responsable del Proceso: JEFE DE RECURSO HUMANOZ (LUIS ZAMBRANO) Fecha auditoria: 28-02-

Auditor Lider: DAVID ALFONSO BELTRAN Hora de Inicio: 8:00 A.M

Equipo Auditor : JESSICA PAOLA NUÑEZ ANDRADE, CATALINA RUIZ, CONSTANZA

Hora de Terminación: 1
ROCIO NARANJO
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la entrega oportuna de la dotación( sodexo) para el personal de Agencia de s
sucursales de bogota.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Dotación y entrega de elementos como bonos sodexo; desarrolladas durante los
los cuales se da cumplimiento de las normas legales y vigentes sobre cada materia.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA/CRITERIOS
1. Procedimientos e Instructivos del proceso de
5. Acuerdo 137-138
auditoria interna el cual establecen los criterios de 9. Ley 183 de 2010
de 2010
dotación

2. Resolución 205 de
6. Decreto 1072 de 2015
2006:
3. Acuerdo 137-138
7. Ley 70 de 1988
de 2010
4. Decreto Ley 2663
8. Articulo 230 codigo sustantivo
de 1950

ACTIVIDAD/TEMA RESPONSABLE

Reunión de apertura Auditor

Validación de Actas de entrega de Dotación,correctivos,

preventivos. Auditados

Revisión comparativa de actas de entrega de dotación y

plataforma lía Gestión documental. Auditados

Control de bonos sodexo Auditados

Control de dotación Auditados

Revision indicadores del proceso Auditados

Revision estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora Auditados

Reunión de cierre Auditor

Firma Auditor: _____________________________________________________________________________________

Vo. Bo. Representante de la Gerencia: _________________________________________________________________

Aprobo: ___________________________________________________________________________________________________
 gestion globlal, posicionamiento estadistico.

gastion global organigrama estructural

balance social, inversion social, que hace con dinero, apoyo a las empresas o e

proceso de direccion, crecimiento comercisl y estadistico.

ha plan de Auditoria: 20-02-2022

cargos directivos del area

ha auditoria: 28-02-2022

a de Inicio: 8:00 A.M.

financiero accionistas

a de Terminación: 12:00 P.M.

como invierten, o en que invierten
nal de Agencia de seguros Falabella en como se esta generando los pagos de dividendos y demas servicios.

comercial ofertas y beneficios.

olladas durante los periodos vigentes, en distribucion de canales itermediarios o demas

precios
publicidad como se distribuye
10
ventas

talento humano motivacion, como la compañía motiva a sus empleados

productividad, incentivos

FECHA / HORA ambiente laboral, como se evaluea

incentivos, como se paga estos valores
28/02/2022 8:00 a.m plan carrera, politica de selección
diseño de cargos

28/02/2022 8:30 a.m

gestion proyectos y programas , que innovacion tiene la cmpañia

28/02/2022 9:30 a.m como se protege la informacion

procesos de liderazgo
28/02/2022 10:00 p.m

28/02/2022 11:00 p.m

28/02/2022 11:30 p.m

28/02/2022 11:45 p.m

 22/02/2022 12:00 p.m

______________
apoyo a las empresas o externos

emas servicios.