DIAGRAMA DE PROCESO

Codigo REV.

DPR-006 00
Finanzas
P'agina: 1 DE 3

2.- ¿Con qué? (Recursos: Equipo, herramienta u

otros) Dueno del Proceso 3.- ¿Quién?

Software (Oracle) Contralor Analista de Finzanzas

Email Comprador

Excel Cuentas por Pagar

Software Compras Proceso Ingeniero de Procesos

Expense control Ingeniero de NPI

Interacción de los Procesos:

Gestion de la Planta 1,4,5

Manufactura 4,6

1.- Entrada Mantenimiento 4,6 6.- Salida

Plan de Negocios Reclutamiento y Seleccion de

Personal 3,4,6 Reporte de Facturas semanales

Reporte de Gastos
Competencia de Personal 3,4,6 Presupuesto Asignado a departamentos

Reporte de Requisiciones
Motivacion al Personal 3,4,6 Asignacion de Costos a finish good

Requerimentos del sistema ambiental Compras Directas 4,6

Open Order Materal past due Planeacion de la Produccion 1,4,6

Gestion de la Calidad 4,6

Auditoria Inaterna y Competencia

dell Auditor 1,2,3,4,5,6

Mejora continua 4,5,6

Introduccion a Nuevos Productos
(NPI) 4,6

Ingenieria de Procesos 4,6

4.- ¿Cómo? ) (Docs. sistema de Calidad) Finanzas 4,6 5.- Medición (Indicadores)
 
Satisfaccion al Cliente 4,6
Assigns budget to each department
The user quotes
The user creates a requisition Embarques 4,6 Eficiencia
The request is approved as per aproval matrix.
Purchasing team creates a PO 
The material / service is received Procesos Subcontratados
Shelter (AP) processes the invoice  externamente 4,6 Cumplimiento al Presupuesto
Shelter send the expense report to finance
Finance review report and send to AP for procesing Administracion (Shelter) 1,2,4 Efectividad
IT Informacion tecnologica
Cost by subelement report (Stoughton Remote Soport) 2,4 Asignacion de Costos antes de Embarque
Controller MX sends Open Order past due report
Download cost by subelement report Gestion de Proveedores Stoughton
Make pivot and review items with cost 0 Remote Soport 4
Download indented bill for items with cost 0
Check lot size with engineering team
Confirm routing and bom are final with engineering and processes team
Rollup Part number (pending)
Rollup Part number (frozen)

 
 
 

Fecha de Creación Fecha de últ. Modificación Elaboró Revisó Aprobó

Daniel Boughton Arturo Montiel Armando Gonzalez

29/03/2019 29/03/2019 Contralor Jr. Contralor VP y Gerente General
 DIAGRAMA DE FLUJO Codigo REV.

Asignacion de Costos
DPR-006 00
Página: 2 de 3
Proceso / Proveedor Cliente Entradas / Salidas Process/ Engineering NPI team Cost Accountant Controller MX

1. Create FG 2.Sends past due report

Past due report Start Requerimientos del sistema ambiental

3. Download cost by subelement

4. Make pivot

5. Review NO
items with End
cost 0

YES

6. Download indented bill

7. Check lot size

8. Confirm routing and bom are final

9. Rollup Part number (Pending)

Asiggn cost

10. Rollup Part number (Frozen)

Verify if
objective NO
11. Review drivers &
were met develop action plan.

YES

End
 DIAGRAMA DE FLUJO Codigo REV.

EXPENSE CONTROL
DPR-006 00
Pagina 3 de 3
Proceso / Proveedor Cliente Entradas / Salidas Financial Analyst Manager Approval Buyer Accounts Payable Controller MX

1. Assigns budget to
Budget Inicio each department

2. Ask to quote
3. Make request

4. The request
is approved by Returned or
Requester YES direct manager NO Rejected Returned

Rejected

Fin
5. The
request is NO Returned or Returned
approved by Rejected
finance team Return the request
YES Rejected
Requisition Report

6. Purchasing team creates

Fin a PO

Expense report
7. The material is
received

8. Processes the invoice

9. Send the expense report

to Finance

10. Review report and send

to Shared Services

Verify if
objective 11. Review drivers &
were met develop action plan.

End
 Diagrama de Procesos Codigo REV.

Finanzas
DPR-006 00

No. de Revision: Fecha: Descripcion del Cambio

0 29/marzo/2019 Se genera documento