Proceso MOP 02 Cumplimiento Legal Responsable Gerente de RH y Coordinador EHS

Propósito Fecha Revisión

Identificación y cumplimiento de requisitos legales aplicables al SGA A

Participantes Equipo / Herramientas Documentos Relacionados

Consultores Equipo de computo
Enfermería Diario Oficial de la Federación
RH

Entradas Descripcion del proceso Salidas

Determinación de requerimientos
legales y otros requerimientos Cambios en el SGA y/o
aplicables al SGA en la organización Identificación de
requerimientos legales Seguimiento a las Cumplimiento de los requerimientos legales y
(Nuevos proyectos) condicionantes otros requerimientos aplicables a la
Identificación de necesidades y
organización
expectativas de los trabajadores y
otras partes Interesadas
Planes para el cumplimiento de requerimientos
legales y otros requerimientos aplicables a la
Actualización de los requerimientos Actualización de matriz de Revisión de organización
legales aplicables al SGA requerimientos legales condicionantes
Conservación de registros de cumplimiento
Matriz de identificación de
(información documentada)
requerimientos legales
Acciones para abordar Riesgos y
Identificación de Riesgos y
oportunidades
Plan de cumplimiento Resolutivo por parte de oportunidades relacionadas con requerimientos
la autoridad legales y otros requisitos
Revisión de implementación de
Comunicación pertinente (interna y externa)
requerimientos legales (controles
operacionales) en planta Acciones de cumplimiento Bitácora de comunicación externa
Comunicación externa (visitas o
Reportes del desempeño del SGA a las partes
escritos de la autoridad y/u) otras
interesadas incluyendo alta dirección
partes interesadas

Particiación y consulta de
trabajadores

Objetivos SGA aplicables Metas Indicadores

Reducción de 1 punto porcentual a la prima de riesgo

Cero residuos a confinamiento o relleno sanitaria