INSTRUCTIVO

Proceso: nombre del proceso que se va a caracterizar.

Código: es el código del proceso que se va a caracterizar.

Fecha: fecha de actualización del proceso.

Objetivo: propósito del proceso.

Alcance: se meciona lo que cubre el proceso, indicando la actividad con la que inicia y termina el proceso,
o su campo de aplicación.

Líder Estratégico: es la persona que tiene la responsabilidad de ejercer actividades de planeación y control
hacia los resultados de la gestión del proceso.

Líder Operativo: es la persona que tiene la responsabilidad de ejecutar técnicamente las actividades
planeadas en el proceso.

Proveedor-Proceso Interno: es quien provee las entradas y/o insumos internos del proceso.

Proveedor-Proceso Externo: es quien provee las entradas y/o insumos externos del proceso.

Entrada/Insumo: identifica las entradas e insumos del proceso.

PHVA: identifica la etapa del ciclo (Planear, Hacer, Verificar, y Actuar).

Actividades Clave del Proceso: identifica las activiades relevantes de cada etapa del proceso.

Salida Producto y/o Servicio: identifica los productos y/o servicios resultado de cada etapa del proceso.

Cliente -Proceso Interno: es quien recibe los productos y/o servicios internos de cada etapa del proceso.

Cliente -Proceso Externo: es quien recibe los productos y/o servicios externos de cada etapa del proceso.

Recursos: Relacionar los recursos fisicos, humanos, tecnologicos con los cuales cuenta el proceso

Documentos Asociados: se deben relacionar los procedimientos que hacen parte del proceso, así como
"Normograma", Guias, Instructivos, etc

Riesgos Asociados: Nombrar los riesgos asociados al proceso

Indicadores Asociados : Nombrar los indicadores asociados al Proceso

Requisitos el Proceso. Se deben indicar los requisitos de la Norma con los que tiene relación el Proceso.
canales: es como va a hacer la comunicación dentro de los procesos
Formato Caracterización de Procesos

NOMBRE DE LA ENTIDAD (LOGO)

Proceso:
Objetivo:

Alcance:

Líder Operativo: (si aplica)

Líder Estratégico:

PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO ACTIVIDADES CLAVES DEL CLIENTE-PROCESO

PH
INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO VA PROCESO SALIDA INTERNO EXTERNO
ordenes de produccion generar la planeacion de pxn conforme a la plan de produccion (recursos, tiempo,
orden del servicio faltas de entrega)

plan de prodducion verificacion de las materias primas, equipos

ejecucion del pxn

oportunidades de mejora que alimentan la

planeacion
gestionar los PNC productos no conformes
A

RECURSOS ASOCIADOS CANALES DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

Recurso humano, tecnologico, materias primas, servicios infraestructura. Indicadores del objetivo del proceso.
Indice de producción.
- Falta de capacidad para cumplir las Indice de perdidas, reprocesos y materia prima.
ordenes con los niveles de calidad Indice de rentabilidad.
deseado y los tiempos estipulados.
- Falta de capacidad operativa.
procedimientos, manuales, formatos,
- Aumentar los PNC por tener una alta
normatividad, aspectos legales (requisitos).
demanda y jornadas extenuantes.
Requisitos del cliente.
- Escases de materia prima.
- Contaminación biológica.
- Total objetividad para asegurar la
calidad de los productos.

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

Aspectos legales. Requisitos legales que hay que cumplir. NOTA
DECRETO 1594 DEL 2014.

Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad Función Pública

F versión 7 18/11/2014 Copia controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en la carpeta calidad DAFP
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