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MAPA DE PROCESOS FERRETERIA LA REBAJA

PROCESOS ESTRATEGICOS
 

PLANEACION MEJORA E INNOVACION


 

PROCESOS MISIONALES
 
 
AT
EN
CI COMPRAS DISTRIBUCION Y VENTAS
DE ON
L
  AL
CL
IE CLI
NT EN
NE E TE 
CES
IDA
DES GESTION ADMINISTRATIVA GESTION FINANCIERA

PROCESOS DE APOYO
ERRETERIA LA REBAJA

STRATEGICOS
 

NOVACION CONTROL
 

VENTAS BODEGA
CLI
EN
TES
SAT
ISF
EC
HO
IERA GESTION TECNOLOGIA S                                                                  

DE APOYO
                                
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                  
                                                                                                                                                    

                                                                                   
MACROPROCESO DE ESTRATEGIC
PROCESO PLANEACION
OBJETIVO Definir la misión,visión y objetivos de la ferreteria
ALCANCE Inicia con la definicion de la mision , vision y objetivos.
RESPONSABLE Gerente
PROVEEDORES ENTRADAS
Junta directivo de la Empresa Informacion de la empresa
Todos Los procesos

Recursos Documentos
Equipo de computo . Analisis y diseño de bases de datos
Herramientas para analisis y
diseño de sistemas de
informacion
Medición

Indicador Formula
CROPROCESO DE ESTRATEGICO
PROCESO PLANEACION
bjetivos de la ferreteria
la mision , vision y objetivos.

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS


Planificacion MISION . VISION clientes
todos los procesos

DIAGRAMA DE FLUJO

MAPA DE PROCESOS

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
INICIO

SOLICITAR INFORMACION DE LA EMPRESA

CONSTRUIR MISION,VISION,OBJETIVOS

FIN
MACROPROCESO ESTRATEGICO
PROCESO CONTROL
OBJETIVO Elaborar un analisis de los procesos nuevos a implEmentar o restructurar en la fe

ALCANCE INICIA CON EL ANALISIS DE NUEVOS PROCESOS A TENER EN C


RESPONSABLE GERENTE
PROVEEDORES ENTRADAS
TODOS LOS PROCESOS Procesos

Recursos Documentos

Medición

Indicador Formula
ACROPROCESO ESTRATEGICO
PROCESO CONTROL
s procesos nuevos a implEmentar o restructurar en la ferreteria con el fin de garantizar el buen servicio al cliente

L ANALISIS DE NUEVOS PROCESOS A TENER EN CUENTA EN EL SISTEMA DE INFORMACION


GERENTE
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Verificacion Base de datos clientes

MAPA DE PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
MACROPROCESO ESTRATEGICO
PROCESO CONTROL
OBJETIVO REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE LOS ELEM

ALCANCE INICIA CON LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE INVE

RESPONSABLE PROFESIONAL DE CALIDA


PROVEEDORES ENTRADAS

INFORMACION DE TODA LA
FERRETERIA SOBRE
TODOS LOS PROCESOS
ELEMENTOS , COSTOS,
TALENTO HUMANO

Recursos Documentos
EQUIPO DE COMPUTO , SW
DE PROGRAMACION , Medición
TELENTO HUMANO

Indicador Formula
MACROPROCESO ESTRATEGICO
PROCESO CONTROL
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL INVENTARIO

ACION DE LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE INVENTARIO Y TERMINA CON EL CONTROL DE CALIDAD

PROFESIONAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

VERIFICACION, ACCION
CORRECTIVAS, ACCIONES DE Informe de calidad clientes, proveedores
MEJORA

MAPA DE PROCESOS

DIAGRAMA DE FLUJO

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
INICIO

INFORMACION BODEGA, 
ADMINISTRATIVA,VENTAS

VERIFICAR 
INFORMACION

FIN
INICIO

ANALISAR  LOS NUEVOS PROCESOS A TENER EN 
CUENTA EN LA BASE DE DATOS

NO

VERIFICAR INFORMACION 
DE PROCESOS

SI
DISEÑAR BASE DE DATOS CON LOS 
NUEVOS PROCESOS

FINAL
CON LOS 
S
MACROPROCESO APOYO
PROCESO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ADMINISTRAR Y ORGANIZAR TODOS LOS RECU
INICIA CON LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS PERMITIENDO
ALCANCE ADMINISTRACION
RESPONSABLE DAGOBERTO MUÑOZ ADMINISTRADOR
PROVEEDORES ENTRADAS

INFORMACION DE TODA LA
FERRETERIA SOBRE
BODEGA
ELEMENTOS , COSTOS,
TALENTO HUMANO

SERVICIO AL CLIENTE
ADMINISTRACION

Recursos Documentos
EQUIPO DE COMPUTO , SW
DE PROGRAMACION , Medición
TELENTO HUMANO

Indicador Formula
MACROPROCESO APOYO
PROCESO ADMINISTRATIVA
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR TODOS LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
RGANIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS PERMITIENDO UN MEJOR ACCESO DE LA INFORMACION Y
ADMINISTRACION
DAGOBERTO MUÑOZ ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

EJECUCION BASE DE DATOS CLIENTES SATISFECHOS

MAPA DE PROCESOS

DIAGRAMA DE FLUJO

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
INICIO

REGISTRO DE INFORMACION 
BODEGA, TALENTO 
HUMANO,VENTAS

CONTROL DE DOCUMENTOS 

FIN
MACROPROCESO MISIONAL ()
PROCESO BODEGA
OBJETIVO DISTRIBUIR,ORGANIZAR, CONSERVAR LA ME
ALCANCE INICIA CON LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON EL FIN D
RESPONSABLE JUAN CARLOS CHALA BODEG
PROVEEDORES ENTRADAS
BODEGA INFORMES DE VENTAS
INFORMES DE STOP EN
ADMINISTRATIVO
BODEGA DE
INFORMACION
SERVICIO AL CLIENTE
PROVEEDORES Y CLIENTES

Recursos Documentos

Medición

Indicador Formula
MACROPROCESO MISIONAL ()
PROCESO BODEGA
DISTRIBUIR,ORGANIZAR, CONSERVAR LA MERCANCIA EXISTENTE
RGANIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON EL FIN DE MANTENER EL INVENTARIO ACTUALIZADO
JUAN CARLOS CHALA BODEGUERO
PROCEDIMIENTOS
MANTENER EL CONTROL DE LOS SALIDAS USUARIOS
ELEMENTOS DE ENTRADA Y INVENTARIO CLIENTES
SALIDA DE LA BODEGA PROCESO ADMINISTRATIVO

DIAGRAMA DE FLUJO

MAPA DE PROCESO

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
FIN

SOLICITAR INFORMACION  A BODEGA, 
ADMINISTRATIVA,SERVICIO AL CLIENTE

ACTUALIZAR INVENTARIO

VERIFICAR ESTADO 
ELEMENTOS EN BODEGA

¿ELEMENTOS EN BUEN  NO DAR DE BAJA  DE 
ESTADO? BODEGA

SI

STOP EN BODEGA
DE BAJA  DE 
BODEGA
MACROPROCESO MISIONAL
PROCESO COMPRAS
OBJETIVO ADQUIRIR LSO ELEMENTOS NECESARIOS
ALCANCE INICIA CON EL REGISTRO DE LOS PRODUCTOS COMPRADO
RESPONSABLE ADMINISTRADOR
PROVEEDORES ENTRADAS
BODEGA INFORMES DE PROVEEDORES
INFORMES DE STOP EN
SERVICIO ATENCION
BODEGA
ADMINISTRATIVO

Recursos Documentos

Medición

Indicador Formula
MACROPROCESO MISIONAL
PROCESO COMPRAS
ADQUIRIR LSO ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EMPRESA
ON EL REGISTRO DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIO
ADMINISTRADOR
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
REGISTRAR COMPRAS INFORME DE COMPRAS CLIENTES

MAPA DE PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
INICIO

SOLICITAR INFORMACION DE 
BODEGA 

VERIFICAR EXISTENCIA

DEFINIR ELEMENTOS A COMPRAR

SOLICITAR COTIZACION 
PROVEEDORES

REALIZAR PEDIDO

FIN
MACROPROCESO MISIONAL
PROCESO DISTRIBUCION Y VENTA
OBJETIVO VENDER LOS PRODUCTOS EN EXISTENCIA DEL INVE
ALCANCE INICIA CON EL REGISTRO DE LAS VENTAS REALIZADAS P
RESPONSABLE VENDEDOR
PROVEEDORES ENTRADAS
BODEGA
INFORMES DE STOP EN
SERVICIO ATENCION
BODEGA
ADMINISTRATIVO

Recursos Documentos

Medición

Indicador Formula
MACROPROCESO MISIONAL
OCESO DISTRIBUCION Y VENTAS
VENDER LOS PRODUCTOS EN EXISTENCIA DEL INVENTARIO DE LA FERRETERIA
A CON EL REGISTRO DE LAS VENTAS REALIZADAS PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO
VENDEDOR
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
REGISTRAR VENTAS INFORME DE VENTAS CLIENTES

MAPA DE PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
INICIO

CONSULTAR INFORMACION DE 
BODEGA 

REGISTRAR CLIENTE

 REGISTRAR PEDIDO 

  REALIZAR VENTA

FIN
MACROPROCESO APOYO
PROCESO FINANCIERA
OBJETIVO CONTROLAR LOS RECURSOS DE L

INICIA CON LA VERIFICACION DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS Y SE DEF


ALCANCE DEL NEGOCIO

RESPONSABLE CONTADOR
PROVEEDORES ENTRADAS

INFORMACION DE TODA LA
FERRETERIA SOBRE
BODEGA
ELEMENTOS , COSTOS,
TALENTO HUMANO

SERVICIO AL CLIENTE

Recursos Documentos
EQUIPO DE COMPUTO , SW
DE PROGRAMACION , Medición
TELENTO HUMANO

Indicador Formula
MACROPROCESO APOYO
PROCESO FINANCIERA
CONTROLAR LOS RECURSOS DE LA EMPRESA

ACION DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS Y SE DEFINIE EL PRECIO DE VENTA PARA VER LA UTILIDAD
DEL NEGOCIO

CONTADOR
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

EJECUCION BASE DE DATOS CLIENTES SATISFECHOS

MAPA DE PROCESOS

DIAGRAMA DE FLUJO

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
INICIO

SOLICITAR INFORMACION DE 
COMPRAS

VERIFICAR COSTOS

DEFINIR PRECIO DE VENTA

REALIZAR BALANCE

FIN
MACROPROCESO APOYO
PROCESO FINANCIERA
OBJETIVO DEFINIR LOS RECURSOS TECNOLOGICOS NECESARI

ALCANCE INICIA CON EL ANALISIS DE NECESIDADES TECNOLOGICAS HARDW

RESPONSABLE GERENTE
PROVEEDORES ENTRADAS

INFORMACION DE TODA LA
FERRETERIA SOBRE
TODOS LOS PROCESOS
ELEMENTOS , COSTOS,
TALENTO HUMANO

Recursos Documentos
EQUIPO DE COMPUTO , SW
DE PROGRAMACION , Medición
TELENTO HUMANO

Indicador Formula
MACROPROCESO APOYO
PROCESO FINANCIERA
EFINIR LOS RECURSOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION

NALISIS DE NECESIDADES TECNOLOGICAS HARDWARE , SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES

GERENTE
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

INFORME DE RECURSOS
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES TECNOLOGICOS CLIENTES SATISFECHOS
NECESARIOS

MAPA DE PROCESOS

DIAGRAMA DE FLUJO

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
INICIO

SOLICITAR INFORMACION BODEGA,  
VENTAS, ADMINISTRATIVA

IDENTIFICAR NECESIDADES

DEFINIR RECURSOS 
TECNOLOGICOS
DADES

DEFINIR RECURSOS 
TECNOLOGICOS

FIN

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