ISO 19011:2018

Selección de las Fuentes de Informacion para una Auditoria al SGC ISO 9001:2015

Registros, tales Información sobre Informes de otras

Información como registros de los planes de fuentes,
documentada, como inspección, actas de muestreo del retroalimentación del
Entrevistas con Observación de políticas, objetivos, reuniones, informes Resúmenes de auditado y sobre cliente, encuestas y
Departamento/Proceso Empleados & otras actividades y el planes, procedimientos, de auditoría, datos, análisis e cualquier mediciones externas, Bases de Datos Simulaciones &
Personas ambiente de trabajo normas, instrucciones, registros de indicadores de procedimiento partes interesadas y & Sitios Web Modelizaciones
y condiciones licencias y permisos, programas de desempeño para el control de proveedores externos
circundantes especificaciones, seguimiento y los procesos de
planos, contratos y resultados de muestreo y
pedidos mediciones medición;
Producción Operadores &
Lideres
Ingeniería PPAP del Producto Solidworks/Autocad
5S / Orden & Métricos de
Mantenimiento Limpieza Preventivos,
Correctivos –
Tiempos Muertos
Compras SAP
Inspección en Recibos Indicador Mensual AQL
de Inspección

Observa sala de Perfiles de Puesto /

Líder de Selección KPI de Selección
Recepción de Política de No SPC de las Pruebas
de Personal/ de Personal &
Candidatos/ Discriminación de Psicométricas
Gerente de RH/ Acciones Tomadas Informacion de
Acciones de Empleados / Exámenes (tendencias) /
Especialista de derivadas de este Ampliar hasta 2 ARHITAC / Canacintra / Sitio WEB de
Selección de Personal Bienvenida a Psicométricos y Planes Programas de Juego de ROLES
Selección de KPI ( 5 meses año la revisión del MIR/ Corporativo /FORD EDK
Posibles de Carrera para Capacitacion
Personal atrás, al momento KPI. / Otras fuentes
Empleados Empleados
de ejecutarse la
auditoria)

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Capacitacion
Sistemas de Gestión FDA
Requerimientos/Cofepris
Calidad MSA/Calibracion
Control de Documentos
Documentos Controlados
Matriz de RyO

LLP Objetivos:
Verificar que los
riesgos estén
identificados y
tratados
Calendario de
Mantenimiento de
Equipos.

Objetivo:
Comprobar la
IT realización de
mantenimientos en
los tiempos
establecidos.
Licencias Ambientales,
EHS Gobernanza, SCT,
Alertas de Seguridad.

Objetivo: Comprobar
cumplimiento
regulatorio.

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Las fuentes de información seleccionadas pueden variar de acuerdo con el alcance y la complejidad de la auditoría y pueden incluir lo siguiente:

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