Mapa de Procesos Nelson Global Products

Liderazgo

Planeacion Estrategica Gestion de Proveedores Auditoria Interna y

(Stoughton Remote Support) Gestion de la Planta Mejora Continua Cumplimiento Legal
(Stoughton Remote Support) Competencia del Auditor

Gestion de Ordenes del cliente Gestion de Proveedores Manufactura y Ensamble Proveer el Servicio
y Soporte

Satisfaccion del Cliente Manufactura Embarques

Colocacion de Ordenes de
Compras Directas

RETROALIMENTACION DEL CLIENTE

Planeación de la Producción
REQUERIMIENTOS DE CLIENTE

(Stoughton Remote Support)

Gestión de Calidad
Ingenieria (Stoughton
Remote Support)
Calibración
Ventas

Insulacion
Introduccion de Nuevos
Productos NPI
Procesos Subcontratados Externamente Cromado

Pintado

Cincado

Mantenimiento
Garantias
(Stoughton Remote Support)
Ingenieria de Procesos

Proveer el Servicio
Gestion de Ordenes del cliente Gestion de Proveedores Manufactura y Ensamble y Soporte

IT Informacion Tecnologica
Reclutamiento y Seleccion Competencia de (Stoughton Remote Administracion
EHS Finanzas
de Personal Personal Support) (Shelter)

Simbología
Proceso Directivo Proceso corporativo Stoughton Proceo Clave Proceso de Soporte Proceso Suministrado Externamente

Proceso exclusivamente ambiental Proceso Exclusivamente IATF NOTA: Si el proceso no cuenta con uno de los iconos (Ambiental / IATF) se considera como Integral

MP-001 Rev. 00
15-Mar-2019
 Matriz de Interacción entre Proce

Competencia del Auditor

Gestión de Proveedores

Introducción de Nuevso
Planeación Estratégica

Gestión de la planta

Cumplimiento Legal
Auditoría Interna y

Compras Directas
Mejora Contínua

Manufactura
Embarques

Productos
Ingeniería
Planeación Estratégica
Gestión de Proveedores
Gestión de la planta
Mejora Contínua
Auditoría Interna y Competencia del Auditor
Cumplimiento Legal
Manufactura
Embarques
Compras Directas
Ingeniería
Introducción de Nuevso Productos
Procesos Subcontratados Externamente
Insulación
Cromado
Pintado
Cincado
Mantenimiento
Ingeniería de Procesos
Reclutamiento y Selección de Personal
Competencia del Personal
EHS
Finanzas
IT
Administración
Calibración
Procesos Subcontratados
Externamente
Insulación
Cromado
n entre Procesos
Pintado
Cincado
Mantenimiento
Ingeniería de Procesos

Reclutamiento y Selección
de Personal

Competencia del Personal

EHS
Finanzas
IT
Administración
Calibración
 Matriz de Procesos SGA / Requerimientos Normati

Procesos Subcontratados
Competencia del Auditor
Gestión de Proveedores

Introducción de Nuevso
Planeación Estratégica

Gestión de la planta

Cumplimiento Legal
Cláusulas

Auditoría Interna y

Compras Directas
Mejora Contínua
ISO 14001:2015

Externamente
Manufactura
Embarques

Productos
Ingeniería
4 Contexto de la organización Cláusula sin requerimiento Normativo
4.1 Comprensión de la organización y de su x x x x x
contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y x x x x x x x x x x
expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de x x
gestión ambiental
4.4 Sistema de gestión ambiental x
5 Liderazgo Cláusula sin requerimiento Normativo
5.1 Liderazgo y compromiso x x
5.2 Política Ambiental x x x x x x x x x x x x
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de x x x x x x x x x x x x
la organización
6 Planificación Cláusula sin requerimiento Normativo
6.1 Acciones para abordar riesgos y x x x x x x x x x x x x
oportunidades
6.1.1 Generalidades x x x x x x x x x x x x
6.1.2 Aspectos Ambientales x x x x x x x x x x x x
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos x
6.1.4 Planificación de acciones x x x x x x x x x x x x
6.2 Objetivos ambientales y planificación Cláusula sin requerimiento Normativo
para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales x x
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los x x
objetivos ambientales
7 Apoyo Cláusula sin requerimiento Normativo
7.1 Recursos x x
7.2 Competencia x
7.3 Toma de conciencia x x x x x x x x x x x x
7.4 Comunicación Cláusula sin requerimiento Normativo
7.4.1 Generalidades x x x x x x x x x x x x
7.4.2 Comunicacion interna x x x x x x x x x x x x
7.4.3 Comunicacion externa x
7.5 Informacion documentada Cláusula sin requerimiento Normativo
7.5.1 General x x x x x x x x x x x x
7.5.2 Creacion y actualizacion x x x x x x x x x x x x
x
7.5.3 Control de la información documentada
8 Operación Cláusula sin requerimiento Normativo
8.1 Planificación y control operacional x x x x x x x x x x x x
8.2 Preparación y respuesta ante x
emergencias
9 Evaluación del desempeño Cláusula sin requerimiento Normativo
9.1 Seguimiento, medición, análisis y Cláusula sin requerimiento Normativo
evaluación
9.1.1 Generalidades x
9.1.2 Evaluación de cumplimiento x
9.2 Auditoría interna Cláusula sin requerimiento Normativo
9.2.1 Generalidades x
9.2.2 Programa de auditoría interna x
9.3 Revisión por la dirección x x
10 Mejora Cláusula sin requerimiento Normativo
10.1 Generalidades x x x
10.2 No conformidad y acción correctiva x x
10.3 Mejora continua x x
tos Normativos
Reclutamiento y Selección

Competencia del Personal

Ingeniería de Procesos
Mantenimiento

Administración
de Personal

Finanzas
EHS

IT

miento Normativo
x x x

x x x x x

x
x
miento Normativo
x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
miento Normativo
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x
x x x x x x x x
miento Normativo
x
x
miento Normativo
x x x x x
x x
x x x x x x x x
miento Normativo
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x
miento Normativo
 x x x x x x x x
x x x x x x x x
x
miento Normativo
x x x x x x x x
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miento Normativo
miento Normativo
x
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miento Normativo
x
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miento Normativo
x
x
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