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Instructor
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez
Aprendiz
Sirley Jasbleidy Gómez Calderón
Ibagué - Tolima
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
f. Criterios de auditoría.
- Manual de Calidad
- Manual de Procedimientos
- Manual de Organización y Funciones.
Evidencias encontrada:
- Faltantes en documentación de procesos
- No todas las actividades realizadas presentan formatos
- La información fue suministrada fue abierta y veraz
Hallazgos encontrados:
- Poca documentación
- Falta capacitación a los colaboradores Incumplimiento a las políticas de calidad
- Se hace lo posible por implementar el sgc
h. Conclusiones de la auditoría.
La auditoría interna se realizó en el tiempo establecido por parte del equipo auditor y a su
vez dentro de los parámetros contemplados, por otro lado, se evidencia poca capacitación
en algunos de sus empleados y también un seguimiento inadecuado de algunos
procesos.