TALLER AA4 – INFORME DE AUDITORÍA

PRESENTADO POR:

SOFIA HERNÁNDEZ GIHA

PRESENTADO A:

EDWARD ROLANDO SOLANO GÓMEZ

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

15/09/19
 TALLER AA4 – INFORME DE AUDITORÍA

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
Verificar mediante auditoría interna que se esté cumpliendo con el programa de
Sistema de Gestión de Calidad de Dulcería la Costa S.A., en los
procedimientos de prestación de servicios del empaque del producto.

b. Alcance de la auditoría.
Verificar la calidad del servicio en cuanto al empaque de los productos
ofrecidos en la Dulcería la Costa S.A.

c. Identificación del cliente de auditoría.

Implementación del sistema de gestión de calidad de la Dulcería la Costa S.A

d. Identificación del equipo auditor.

Gerencia de Calidad y Producción

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

Ciudad de Barranquilla
Fecha: 11 de septiembre de 2019
Hora: 8:00 a.m
f. Criterios de auditoría.
 SGC de Dulcería la Costa
 Política de Gestión de calidad.
 Política de Logística y Servicio al Cliente
 Manual de Procedimientos
 Norma ISO 9001:2008

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Evidencias:
Implementación SGC y documentación de todos los procesos.

Hallazgos
 Se está implementando el SGC
 Poca documentación
 Falta el estudio de trabajadores
 Poca documentación
 Políticas escazas.

h. Conclusiones de la auditoría.
 Se debe actualizar el procedimiento para la buena organización y
almacenamiento de los empaques y socializar al personal.
 Se debe agregar el formato único de despachos y recibo al manual de
procedimientos.
 Capacitar al personal de loteado de empaques para mejorar la calidad de
loteado terminado.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la

auditoría.
Se está haciendo de manera moderada en las áreas designadas por eso el
proceso es bueno.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
 “La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

PROCEDIMIENTO

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

EMPAQUE Implementación Políticas de Tres meses Auditores y Tres
del SGC calidad evidencias auditores
internos
TRASPORTE DE Implementación Políticas de Un mes Evidencias Un auditor
INSUMOS del SGC trasporte fílmicas y interno y otro
documentales externo
DISTRIBUIDORES Implementación Políticas del Dos meses Auditorias y Tres
del SGC servicio al evidencias auditores
cliente internos

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
R/: Gracias a la información proporcionada en la actividad #4 se puede concluir
que lo más importantes es la capacidad de observación de las personas
encargadas de estos procesos, esto demuestra la gran utilidad que es para una
empresa poder ser auditada.

Para que siga la confianza por parte de las empresas hacia las auditorias es
importantes que los auditores se encuentren con una buena formación académica
para que así se siga perfeccionando los sistemas de calidad y que se mantenga la
confianza hacia estas prácticas.