AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
Verificar con la ayuda de la auditoría interna el cumplimiento de los
parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la
empresa ANTOJITOS S.A. para el proceso de producción.

b. Alcance de la auditoría.
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en la empresa
ANTOJITOS S.A.

c. Identificación del cliente de auditoría.

Ciudad de Barranquilla, Atlántico – 4 de octubre de 2021

d. Identificación del equipo auditor.

 Alejandra De la Cruz  Profesional en SGC
 Luisa Escobar  Profesional en SGC y Producción

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
Lugar Fecha
Área de Producción 5 de octubre de 2021
Área de Gestión 6 de octubre de 2021

f. Criterios de auditoría.
 Política de gestión
 Manual de calidad
 Manual de procedimientos
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 Manual de organización y funciones

 Políticas de logística y producción
 Garantizar la confidencialidad de la auditoría

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

HALLAZGOS
 Poca documentación
 Falta de capacitación en
algunos trabajadores
 Incumplimiento con algunas
políticas de producción
EVIDENCIAS
 Falta de documentación de
los procesos implementados
 La información que fue
solicitada por el equipo
auditor, fue suministrada
voluntariamente
 Algunas actividades
realizadas en la empresa no
tienen formatos de control

h. Conclusiones de la auditoría.
La auditoria interna se realizó en el tiempo establecido por parte del equipo
auditor y a su vez dentro de los lineamientos contemplados, por otro lado,
se evidencia poca capacitación en algunos de sus empleados y también un
seguimiento inadecuado de algunos procesos

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la

auditoría.
La implementación del SGC se está realizando de manera moderada en las
áreas designadas por la empresa, de esta forma su grado de
implementación aún no es muy notorio

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

En la empresa ANTOJITOS S.A. se han realizado varias jornadas de

sensibilización y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del
SGC sobre los procedimientos de:
 Control de documentos
 Control de registros
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 Control de acciones preventivas y correctivas

 Auditorías internas de SGC

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
Con ayuda de esta actividad se logran desarrollar un poco más los conocimientos
acerca de la auditoria interna, en las cuales se debe aprender a ser observador
para realizarla. Por otro lado, los auditores deben ser profesionales imparciales y
éticos y además, contar con conocimientos de SST, SIG, SGC.