AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en este documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.

 Confirmar mediante la auditoria interna el cumplimiento de los parámetros

establecidos en el SGC de Muebles Zambrano en el proceso de Producción

b. Alcance de la auditoría.

 Lograr la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la organización

Muebles Zambrano

c. Identificación del cliente de auditoría.

 Área de Producción de la Organización Muebles Zambrano

d. Identificación del equipo auditor.

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
 Juana Monrroy Profesional en SGC 
 Herson Zambrano Profesional en SGC y Producción 

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

 20- agosto – 2021 Neiva, Huila, Área Producción

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f. Criterios de auditoría.

 Manual de Calidad
 Manual de Procedimientos
 Manual de Organización y Funciones

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Evidencias

 Faltantes en documentación de procesos

 No todas las actividades realizadas presentan formatos
 La información fue suministrada fue abierta y veraz

Hallazgos

 Poca documentación
 Falta capacitación a los colaboradores
 Incumplimiento a las políticas de calidad
 Se hace lo posible por implementar el sgc

h. Conclusiones de la auditoría.

 La auditoría interna se realizó en el tiempo establecido por parte del equipo auditor
y a su vez dentro de los parámetros contemplados, por otro lado, se evidencia poca
capacitación en algunos de sus empleados y también un seguimiento inadecuado de
algunos procesos.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

 La implementación del SGC se está realizando de manera moderada en las áreas

designadas por la empresa, de esta forma su grado de implementación aún no es
muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral
9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que realizar las
auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se
obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.
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Muebles Zambrano como empresa ha realizado varias jornadas de sensibilización y

capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del SGC sobre los
procedimientos de:

 Control de documentos
 Control de registros
 Auditorías internas al SGC

Por otro lado, se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado para
definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
establecer los registros e informar de los resultados. Con el fin de poder dar cumplimiento a
la legislación y para que no se genere dentro del SGC próximas no conformidades.

Así mismo se trataron temas sobre:

 Objetivos de Calidad
 Diagrama de Procesos

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.

Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna, en

las cuales se debe aprender a ser observador para realizar una auditoría interna. Por
otro lado, los auditores deben ser profesionales imparciales y éticos y además, contar
con conocimientos de SST, SIG SGC.