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AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en este documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
• Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido con base el SGC en el
área de compras en la empresa Casa Electrica

b. Alcance de la auditoría.
• Completar la implementación del sistema de calidad en la organización

c. Identificación del cliente de auditoría.

• Area de compras Casa Electrica

d. Identificación del equipo auditor.

• Francisco Cesar – Auditor Lider
• Lupe roles – Profesional SGC
• Andrea Ceron – Profesional gestión compras

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

• 5 de septiembre 2022 Pasto, sede principal centro

f. Criterios de auditoría.
• Manual de procesos
• Manual calidad
• Manual funciones

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Evidencias
• Informe de existencias para la adquisición de mercancía
• Documentos órdenes de compra
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AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

• Factura proveedores

Hallazgos
• Poca documentación en las órdenes de compra
• Falla en el cumplimiento de los procesos
• Incumplimiento en políticas de compra

h. Conclusiones de la auditoría.
• Auditoria realizada en el tiempo establecido, se obtuvo la información suficiente
para un conocimiento amplio de la situación del proceso.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

• Existe deficiencia en la implementación del SGC.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de
ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

Casa Electrica Nit 1085277791

La organización a realizado diferentes capacitaciones en el proceso y para el

mejoramiento del SGC

Se realizó capacitaciones en los siguientes procesos:

- Control de documentos
- Control de Registros
- Mayor implementación del SGC
- Implementación de controles de calidad en intervalos de tiempo mas oportunos

Se debe establecer en el manual de funciones y procedimientos la auditoria en

tiempos establecidos para evitar las no conformidades.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.
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AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Con esta actividad se logra aprender la manera adecuada de llevar una adecuada
auditoria ligada al SGC y demás normas de calidad

Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad

resuelta según las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje de la Actividad de
Aprendizaje 4.