AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.
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2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

Teniendo en cuenta que el control de las auditorias debe ser completamente

transversal se sugiere el siguiente procedimiento mandatorio

1. Control de los de documentación, tanto interna como externa.

2. Control de los registro interno y externo
3. Control de acciones correctivas y seguimiento de la manera en la que estas
deben ser ejecutadas
4. Control de servicio no conforme
5. Auditorías internas al sistema de gestión de la calidad
6. Política de calidad
7. Objetivos de calidad
8. Mapa de procesos y caracterización de procesos
Por lo que es de vital importancia que la formación debe ser completamente
transversal, en cada uno de los colaboradores de las diferentes áreas.
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3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Con esta actividad comprendí, que todo aquello que no se puede medir, no se
puede controlar, motivo por lo que es de suma importancia, entender con que se
contribuye con lo que hacemos o dejamos de hacer en la realización de nuestras
funciones, no sólo para el área a la que pertenezcamos, sino como la compañía
puede afectada de manera positiva o negativa por ello.