AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en este documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.

Confirmar mediante la auditoria interna el cumplimiento de los p

a r á m e t r o s establecidos en el SGC de Grupo Hilarión SAS en el proceso de
Producción

b. Alcance de la auditoría.

Lograr la implementación del sistema de gestión de calidad en la organización

Grupo Hilarión SAS.

c. Identificación del cliente de auditoría.

Área de producción de la organización Grupo Hilarión SAS.

d. Identificación del equipo auditor.

Julieth Apolinar – Profesional en SGC

Danny Ramírez- Profesional en SGC y Producción

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

29 de junio de 2021, Villavicencio – Meta, Área Producción.

f. Criterios de auditoría.
 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

- Manual de Calidad
- Manual de Procedimientos
- Manual de Organización y Funciones

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Evidencias

- Faltante en documentación de procesos

- No todas las actividades realizadas presentan formatos
- La información fue suministrada fue abierta y veraz.

h. Conclusiones de la auditoría.

La auditoría interna se realizó en el tiempo establecido por parte del equipo auditor
y a su vez dentro de los parámetros contemplados, por otro lado, se evidencia poca
capacitación en algunos de sus empleados y también un seguimiento inadecuado
de algunos procesos.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la

auditoría.

La implementación del SGC se está realizando de manera moderna en las áreas

designadas por la empresa, de esta forma su grado de implementación aun no es
muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de
ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

Grupo Hilarión SAS como empresa ha realizado varias jornadas de sensibilización

y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del SGC sobre los
procedimientos de:
- Control de documentos
- Control de registros
- Auditorías internas al SGC
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Por otro lado, se evidencia que se debe establecer un procedimiento

documentado para
de f i n i r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y l o s r e q u i s i t o s p a r a p l a n i f i c a r y r e
a l i z a r l a s a u d i t o r í a s , establecer los registros e informar de los resultados.
Con el fin de poder dar cumplimiento a la legislación y para que no se genere
dentro del SGC próximas no conformidades. Así mismo se trataron temas sobre:
- Objetivos de Calidad
- Diagrama de Proceso

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna,

en las cuales se debe aprender a ser observador para realizar una
auditoría interna. Por otro lado, los auditores deben ser
profesionales imparciales y éticos y además, contar con conocimientos de
SST, SIG SGC.

Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad

resuelta según las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje de la Actividad de
Aprendizaje 4.

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4-

Ev3 Taller Informe de auditoría.