Taller AA4

JENIFFER TATIANA JOJOA DORADO

INFORME DE AUDITORIA

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Autor: Samuel Santiago Molina

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya
participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta
actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los
documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del
programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos
complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

A. Objetivos de la auditoría.

Verificar con ayuda de la auditoría interna el cumplimiento de los parámetros establecidos en el

Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Ropitas S.A para el proceso de producción

B. Alcance de la auditoría. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en la empresa

Ropitas Samu S.A.S

C. Identificación del cliente de auditoría. Ciudad de Medellín - Antioquia

13 de marzo de 2023

D. Identificación del equipo auditor.

- Victoria Quintana

- Profesional en SGC

- Fernando Gómez

- Profesional en SGC y Producción

E. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

 LUGAR FECHA
Área de producción 22- enero- 2023
Área de gestión 25- enero 2023

F. Criterios de auditoría.

- Política de gestión

- Manual de calidad

- Manual de procedimientos

- Manual de organización y funciones

- Políticas de logística y producción

- Garantizar la confidencialidad de la auditoria

G. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Evidencias.

-Falta de documentación de los procesos implementados

- La información que fue solicitada por el equipo auditor, fue suministrada voluntariamente

- Algunas actividades realizadas en la empresa no tienen formatos de control Hallazgos

- Poca documentación

- Falta de capacitación en algunos trabajadores

- Incumplimiento con algunas políticas de producción

H. Conclusiones de la auditoría.

La auditoría interna se realizó en el tiempo establecido por parte del equipo auditor y a su vez
dentro de los parámetros contemplados, por otro lado, se evidencia poca capacitación en algunos
de sus empleados y también un seguimiento inadecuado de algunos procesos.

I.Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

La implementación del SGC se está realizando de manera moderada en las áreas designadas por la
empresa, de esta forma su grado de implementación aún no es muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que

este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría
interna de la Norma ISO 9001:2015 La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de
unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca
del Sistema de Gestión de la Calidad.

En la empresa Ropitas Samu S.A.S, se ha realizado varias jornadas de sensibilización y capacitación

con los funcionarios de los siguientes procesos del SGC sobre los procedimientos de:
 - Control de documento
- Control de registros
- Control de acciones preventivas y correctivas
- Auditorías internas al SGC

Por otro lado, se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registro e
informar de los resultados. Con el fin de poder dar cumplimiento a la legislación y para que no se
genere ninguna conformidad dentro del SGC con el fin de no generar próximas no conformidades.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad. Con ayuda de esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoría
interna, en las cuales se debe aprender a ser observador para realizar una auditoría interna. Por
otro lado, los auditores deben ser profesionales imparciales y éticos y además, contar con
conocimientos de SST, SIG SGC