AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría: Confirmar mediante la auditoria interna el cumplimiento

de los parámetros establecidos en el SGC
b. Alcance de la auditoría: Lograr la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en la organización
c. Identificación del cliente de auditoría. Empresa
d. Identificación del equipo auditor. Coordinador de Auditoria
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.: 2 de junio de
2022
f. Criterios de auditoría.  Manual de Calidad  Manual de Procedimientos  Manual de
Organización y Funciones y según requisitos de norma
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
Evidencias
 Faltantes en documentación de procesos
 No todas las actividades realizadas presentan formatos
 La información fue suministrada fue abierta y veraz

Hallazgos
 Poca documentación
 Falta capacitación a los colaboradores
 Incumplimiento a las políticas de calidad
 Se hace lo posible por implementar el sgc

h. Conclusiones de la auditoría.
La auditoría interna se realizó en el tiempo establecido por parte del equipo auditor
y a su vez dentro de los parámetros contemplados, por otro lado, se evidencia poca
capacitación en algunos de sus empleados y también un seguimiento inadecuado de
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algunos procesos.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

La implementación del SGC se está realizando de manera moderada en las áreas

designadas por la empresa, de esta forma su grado de implementación aún no es
muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria

interna, en las cuales se debe aprender a ser observador para realizar una
auditoría interna. Por otro lado, los auditores deben ser profesionales imparciales y
éticos y además, contar con conocimientos de SST, SIG SGC.

Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad

resuelta según las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje de la Actividad de
Aprendizaje 4.

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4-

Ev3 Taller Informe de auditoría.