Sop PRP

SOP Código: IT SOP PRP 01
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PRP LAS Página: 1 de 53
1. OBJETIVO:
Estandarizar el criterio para evaluar la auditoria de PRP.
2. ALCANCE:
Este instructivo de trabajo aplica a los responsables de la ejecución de las auditorías PRP de LAS.
3. REFERENCIAS:
PRP: Pre Requisitos de Planta

MIP: Manejo Integral de Plagas
OT: Orden de Trabajo
4. DESARROLLO:
Esta auditoría es de carácter mensual y deberá ser efectuada por personal de la planta preparado para tal fin, utilizando la planilla
de “Auditoria Mensual Interna del Programa de Pre-Requisitos de Planta (PRP)” PL QA 17 01 10
El alcance de la auditoria contempla las condiciones generales de los establecimientos (tanto aéreas productivas con no
productivas), desde la recepción de las materias primas, pasando por la elaboración, envasado y concluyendo con el
almacenamiento del producto terminado.
El valor total de la planta será arrojado por promedio directo, luego de la obtención los valores parciales que arrojase cada
sección auditada.
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4.1 INTRODUCCION:
Las instalaciones necesitan estar confiadas en que el personal, procesos y condiciones no introducirán peligros para la seguridad
de los alimentos cuando reciban, transfieran, almacenen, transporten, manipulen o procesen materias primas para el producto
final.
El diseño, construcción y mantenimiento de equipos y edificios son críticos para suministrar y mantener un ambiente seguro para
los alimentos.
Los métodos de limpieza y sanitización, tipos de productos químicos utilizados, frecuencia de las actividades de limpieza y control
de microbios, tienen que realizarse en forma idónea para proteger los productos de asuntos relacionados a la seguridad de los
alimentos.
4.2 CRITERIOS GENERALES VALIDOS PARA TODOS LOS SECTORES A EVALUAR:
La siguiente lista incluye ejemplos de algunas condiciones comunes que requieren una evaluación de insatisfactorio (NO OK). Esta
lista sólo representa ejemplos de condiciones Insatisfactorias y no es completa.
1. Métodos Operativos y Prácticas del Personal
a. Mantener las temperaturas (en refrigeradores o enfriadores) a más de 4 °C para ingredientes o productos microbiológicamente
sensibles (Aclaración: el límite de temperatura exacto puede variar según la especificación del material almacenado.
b. Llagas o heridas abiertas del personal que tiene contacto directo con el producto, ingredientes o zonas de producto.
c. Roturas en el filtro de recepción de líquidos.
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d. Ingredientes internamente infestados o con evidencia de presencia de plagas
2. Mantenimiento para la Seguridad de los Alimentos
a. Pintura, óxido u otros materiales descascarados presentes en la zona de producto donde es probable la contaminación del
producto.
b. Actividad de mantenimiento o condiciones del equipo que producen la presencia de aceite, metales u otros materiales extraños
en o sobre una zona de producto.
3. Prácticas de Limpieza
a. La presencia de moho, tanto en zonas de producto como en sus cercanías.

b. Infestación generalizada o evidencias de infestación sobre ingredientes expuestos o sensibles, en zonas de producto o en el
equipo.
4. Manejo Integrado de Plagas
a. Insectos
i. Moscas domésticas o moscas de la fruta y con poco control sobre las mismas.
ii. Actividad de cucarachas en las zonas de producto.
b. Roedores
i. Presencia visual de roedor(es) vivo(s).
ii. Evidencia de excremento de roedores (principal foco de atención: marcas roídas en las materias primas o productos terminados)
iii. Roedores descompuestos.
c. Aves
i. Aves que residen en las áreas de procesamiento o en los almacenes (evidencia de nidos)
ii. Excremento de aves o plumas dentro de las instalaciones o en zona de descarga donde la materia prima está expuesta
(principal foco de atención: en zonas de producto, materias primas o producto terminado)
d. Uso de plaguicidas contrario a las instrucciones de la etiqueta.
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5. Adecuación de los Programas de Prerrequisito y de Seguridad de los Alimentos
a. Incumplimiento con los límites críticos o requerimientos de monitoreo de HACCP.

b. Incumplimiento de la legislación local.
4.3 REALIZACION DE LA AUDITORIA
 Previo a la auditoria repasar los resultados del mes anterior para conocer cuáles son los focos de atención y a su vez
repasar los planes de acción planteados por el sector para verificar el avance de los mismos.
 Coordinar con el sector a auditar (líder, soportes, supervisores, etc.) el momento de realización de la misma.
 Preferentemente solicitar que acompañe la auditoria algún referente del sector (líder, soporte, punta de calidad, etc.) para
poder mostrar en detalle lo observado, poder solucionar los hallazgos groseros que estén al alcance en el momento y
consolidar planes de acción en conjunto.
 Utilizar elementos adecuados para realizar una inspección completa (linterna, espejos, entre otros).
 Solicitar pausar el proceso en caso de ser necesario para poder asegurar la inspección completa. De no ser posible, pautar
con el sector un horario alternativo para examinar los puntos pendientes.
4.4 HALLAZGOS / OBSERVACIONES
La auditoría de PRP debe reflejar el funcionamiento habitual del sector durante todo el periodo a evaluar (mensual) por lo cual
no quedarse únicamente con la “foto” del momento de la auditoria:
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 Utilizar informes de auditorías complementarias realizadas en periodos cercanos (por ej.: FSHC – Auditoria al Autocontrol –
Auditoria de Asepsia – HACCP – Fabric – AIB – Informes de MIP – etc.) para alinear los resultados de las auditorias. No
debe haber discrepancias entre los hallazgos de unas y otras.
 Guiarse por la experiencia de recorrer los sectores día a día. Por ej.: si el día puntual de la auditoria un punto estaba OK
pero el resto del mes recorriendo el sector se fueron identificando desvíos, plasmarlos en el informe mensual haciendo
alusión al detalle en el campo “Observaciones”
 En el campo observaciones:
o Precisar el detalle del desvío observado.
o Indicar fecha del hallazgo.
o Adjuntar fotos en caso de ser necesario para esclarecer mejor el desvío y que el sector pueda identificar mejor las
falencias.
o De existir plan de acción del sector; describir los avances encontrados o destacar si no hubo avances al respecto
 En cada solapa, en el margen superior derecho se encuentra habilitada la opción de selección si la planta fabrica cerveza
y/o softdrink (SD). Seleccionar la opción que corresponda de acuerdo a la realidad de cada operación (en caso de que no se
produzca algún producto las preguntas correspondientes automáticamente pasaran a no aplica NA).
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 La columna “Points” indica la ponderación que la pregunta tiene para PRP, en la columna “PRP” se indica el grado de
cumplimiento, la columna score indica el puntaje que corresponde a PRP en función de lo indicado en la columna PRP y la
columna “Fabric” cuanto para Fabric. No necesariamente tienen la misma ponderación para los diferentes indicadores (PRP
y Fabric).
 En la solapa SUMMARY actualizar los valores obtenidos cada mes en los diferentes indicadores a fin de llevar un análisis de
tendencia aperturado por departamento. Esto no es automatico, debe actualizarse todos los meses.
4.5 CRITERIOS DE EVALUACION
4.5.1 IMPORTANTE: CUALQUIER DESVIO ENCONTRADO QUE AFECTE DIRECTAMENTE O GENERE UN RIESGO
POTENCIAL ALTO SOBRE LA INOCUIDAD Y/O INTEGRIDAD (SEGURIDAD ALIMENTARIA) DE MATERIAS PRIMAS,
PRODUCTO EN PROCESO O TERMINADO DEBE SER CALIFICADA COMO “NO OK” A PESAR DE LO PUNTUAL QUE
PUEDA SER. ASIMISMO TODOS LOS DESVIOS OBSERVADOS QUE ESTAN GENERANDO CONTAMINACION DEL
PRODUCTO DEBEN SER RESUELTOS DE INMEDIATO, EN EL EXACTO MOMENTO DE SU DETECCION. EN CASO
DE NO PODER RESOLVER DE MANERA DEFINITIVA, IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CONTINGENTES NECESARIAS
HASTA SU RESOLUCION DEFINITIVA.
4.5.2 UTILIZACION DE “TO IMPROVE”

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 Implica que hay un grado aceptable de implementación de la herramienta en ese ítem en particular sin embargo se observan
desvíos que no afectan de manera inminente la inocuidad del producto / proceso
 La aplicación de dicha calificación implica que el desvío observado se puede resolver en el corto plazo.
 En virtud del punto anterior, no se puede repetir el “To Improve” dos meses consecutivos en el mismo ítem de auditoria por
las mismas razones (puede darse el caso que se puntúe una misma pregunta 2 meses seguidos con “To Improve” pero solo
si los desvíos observados son diferentes)
 En la mayoría de los casos “To Improve” implica que el sector ya era consciente del desvío y lo tenía incorporado dentro de
su plan de trabajo (ver criterios particulares en 4.5.3)
 En caso de desvíos atados a inversiones, para poder calificar “To Improve” el trabajo debe estar en curso para poder utilizar
esta calificación y su terminación prevista para el mes en curso.
 Algunas preguntas no admiten calificación intermedia (ver criterios más abajo)
4.5.3 CRITERIOS
A continuación se detalla la forma de evaluar la mayoría de las preguntas de la auditoria:
En cada pregunta se indica:

1. Tópico
2. Principal foco a evaluar (corresponde al “espíritu” de la pregunta pero si el auditor encuentra otros factores que influyan los
debe contemplar también)  figura en negrita debajo del tópico
3. Criterios mínimos para aplicación de las diferentes calificaciones  cuando se observe “/” (en NO OK) implica que el 100%
de los conceptos deben estar implementados (por ej.: si hay 3 preceptos; 2 ok y 1 no ok se califica como NO OK).
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GENERALES QUE APLICAN A TODOS LOS SECTORES
Pisos
Analizar correcta demarcación, limpieza e higiene de los mismos
OK: Pisos húmedos por operatoria normal, no se observa acumulación de agua permanente, se cuenta con pendiente adecuada para que drene y no se
estanque. Pisos libres de suciedad excesiva. Existe un plan de limpieza para el sector con dueño asignado, se llevan registros actualizados del cumplimiento
de la rutina de limpieza. Rutina de limpieza definida es suficiente para el mantenimiento del sector en condiciones adecuadas en función de la operatoria.
To Improve: Piso roto o con suciedad proveniente de insumos (tapas, botellas, film, etc.) sin restos de grasa / Registros de limpieza incompletos
NO OK: Pendiente incorrecta; acumulación o estancamiento de agua por canalización incorrecta o faltante / Acumulación excesiva de vidrio roto / Suciedad
proveniente de materias primas (jarabe, polvo, granos, etc.) o grasa / productos químicos / Tierra excesiva
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Drenajes y colectores
Analizar correcta demarcación, limpieza e higiene de los mismos
OK: Drenajes correctamente identificados (con código de color  amarillo = pluvial), limpios, sin fluidos que no correspondan al tipo de efluente admitido, no
debe haber mal olor que emane del drenaje
To Improve: Drenaje puntual sin código de color o con suciedad. En caso de encontrarse sucios, los mismos están considerados dentro del plan de limpieza
de planta y tienen dueño asignado para su limpieza / Mal olor que sale del drenaje pero se percibe solamente a 1 metro de distancia y no hay materiales ni
productos dentro de ese radio que puedan verse afectados.
NO OK: Drenajes fuera de estado / Drenajes no están incorporados en plan de limpieza / No hay dueño definido para el mantenimiento de los drenajes / Mal
olor que se percibe a más de 1 metro de distancia del drenaje o a menos y afecta a materiales y/o productos.
Plagas
Analizar evidencia de plagas dentro de las instalaciones
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OK: Sin evidencias dentro de las instalaciones  incluye la revisión de tableros eléctricos (coordinar con referente de HSMA para poder abrirlos e
inspeccionarlos)
To Improve: Únicamente se perciben telarañas sin afectar al producto / insumos / proceso.
NO OK: Evidencias (avistaje de plagas, excreta de roedores y/o aves, plumas, materiales roídos, etc.)
Estaciones cebaderas
OK: correctamente ubicadas de acuerdo al DT H 01 04 01, en buen estado, identificadas y fijadas. Se las revisa con la frecuencia definida en el DT H 01 04
01. Se encuentran trampas en correctas condiciones a ambos lados de todas las puertas exteriores.
To Improve: Estaciones sin fijación o les falta alguna identificación pero respetan las distancias, se encuentran en buenos estados y se las revisa con la
frecuencia definida.
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NO OK: Estaciones faltantes / Estaciones en mal estado (rotas, mojadas, exceso de polvo por lo cual el pegamento no cumple su función, etc.) / No se
cumple la frecuencia de revisión definida
Trampas para insectos
OK: Se encuentran operativas, están incluidas dentro del plan de plagas, con frecuencia de revisión adecuada, el proveedor realiza el descarte adecuado de
las trampas. Se encuentran ubicadas en un lugar adecuado que no pueda generar contaminación en el proceso. Luminarias inastillables. Se encuentran
operativas.
To Improve: Operativas, incluidas dentro del plan de plagas y en lugar adecuado que no genera contaminación. Frecuencia de revisión insuficiente.
NO OK: No se encuentran operativas / No están contempladas dentro del plan de plagas / Ubicadas en lugares no adecuados (por ej.: paredes lindantes a
transportes, sobre tanques, etc.) / No tienen frecuencia de revisión
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Almacenamiento de pesticidas
OK: No se almacenan dentro de las instalaciones. De almacenarse deben estar bajo candado y fuera de áreas productivas con acceso únicamente a
personal autorizado (formalizado en algún documento)
To Improve: No aplica
NO OK: Cualquier pesticida encontrado en área productiva
Barreras contra plagas

Analizar factibilidad de ingreso de plagas por puertas y portones
OK: Todas las áreas comunicadas con el exterior poseen portones, los mismos se mantienen cerrados, en condiciones y al estar cerrados no poseen
espacio por el que puedan ingresar plagas. Aquellas puertas donde es factible la instalación, cuentan con cierra sola o algún otro elemento que permita su
cerrado automático.
To Improve: Todas las áreas comunicadas con el exterior poseen portones, los mismos se mantienen cerrados y en condiciones pero al estar cerrados
poseen espacio por el que puedan ingresar plagas. Cerramientos en curso (debe estar relevado dentro de PL H 01 04 01 según DT H 01 04 01) / Las puertas
no cuentan con cierra sola o algún otro elemento que permita su cerrado automático pero igualmente se mantienen cerradas
NO OK: Algún área sin puertas o portones que comunica al exterior / Mal estado de las puertas o portones que no permiten cierre correcto / Puertas o
portones se encuentran abiertos
Analizar factibilidad de ingreso de plagas por ventanas y ventilaciones
OK: Todas las áreas comunicadas con el exterior poseen protecciones apropiadas (2 mm como mínimo de malla) y no se encuentran huecos en los mismos.
To Improve: Se poseen protecciones apropiadas pero se encuentran algunos huecos mayores a 2 mm en las mismas. Desvíos mapeados dentro de plan de
inversión con presupuesto aprobado y en ejecución (debe estar relevado dentro de PL H 01 04 01 según DT H 01 04 01)
NO OK: Ventanas o ventilaciones sin protecciones / Protecciones comprometidas no consideradas dentro de plan de inversión / Exceso de agujeros.
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Condiciones Edilicias (aplica a todos los sectores)

Analizar factibilidad de ingreso de plagas, filtraciones, oxido expuesto, pintura desprendida, suciedad excesiva, etc. Valido para techos, paredes,
etc. En caso de sobretechos evaluar estado de ambos lados (externo e interno).
OK: Todas las paredes, techos de planta se encuentran sin huecos por donde puedan ingresar plagas y están correctamente mantenidas (limpieza definida y
se evidencia buen grado de cumplimiento)
To Improve: Huecos o pintura desprendiendo esta mapeados dentro de plan en ejecución (debe estar relevado dentro de PL H 01 04 01 según DT H 01 04
01) y posee una medida de protección contingente (por ej.: se tapó completamente con material alternativo hasta que este el trabajo definitivo). Imposibilidad
de ingreso de plagas por dichos huecos ni de contaminación de materiales por pintura desprendiéndose
NO OK: Huecos o pintura desprendida en exceso / Producto expuesto / No existe presupuesto aprobado para su arreglo / Puntos de acceso de plagas sin
medida contingente
Revisión: 1
Luminarias
Evaluar estado de las luces, presencia de protecciones, integridad, alineación respecto a PG H 01 05
OK: 100% de luminarias “criticas” sobre materiales, insumos, tanques, transportes, productos terminados o cualquier otro punto donde se pueda generar una
contaminación del proceso presentan protecciones adecuadas, están relevadas dentro del anexo según PG H 01 05 y se encuentran integras (protecciones
no están dañadas) sin posibilidades de generar contaminación
To Improve: Iluminación insuficiente / 100% luminarias “criticas” ok pero no están incluidas en el relevamiento según PG H 01 05
NO OK: Al menos 1 luminaria “critica” no ok (sin protección, rota)
Revisión: 1
Almacenamiento de materiales y equipamientos

Evaluar lugar de almacenamiento, condiciones higiénicas, distancias respecto de la pared y de otros objetos, identificación, integridad
OK: Almacenamiento lejos del piso (por ej.: sobre paletas) en lugar designado, buenas condiciones higiénicas, distancia respecto de la pared u otros objetos
es suficiente para poder limpiar adecuadamente (mínimo 45 cm), elementos identificados, íntegros y son necesarios en ese lugar (no se encuentran
obsoletos, se utilizaran en el corto plazo o se encuentran en el lugar designado para su almacenaje)
To Improve: Almacenamiento lejos del piso, buenas condiciones higiénicas, distancia adecuada para su limpieza, íntegros pero no se encuentran
correctamente identificados (en caso de ser necesario) o no es necesario su almacenamiento en dicho lugar (no es el lugar designado, se encuentran
obsoletos, etc.)
NO OK: Almacenamiento sobre el suelo / Malas condiciones higiénicas o no están íntegros (mojados, exceso de polvo, roídos, con pérdidas, etc.) / Distancia
respecto de otros materiales es insuficiente para su correcta limpieza
Revisión: 1
Cumplimiento de requisitos legales (Agua potable, efluentes, estaciones de carga de combustible, etc.)
Analizar grado de cumplimiento con la legislación local
OK: 100% de cumplimiento

NO OK: Al menos 1 desvío
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Elementos de limpieza
Analizar orden, limpieza y correctas condiciones de almacenamiento
OK: Elementos de limpieza tienen un área designada para su almacenamiento (armarios, ganchos, etc.) y se encuentran alejados del suelo. Disponibles y en
buen estado. El uso de los mismos no aporta contaminación al sector donde se utilizan (no tienen exceso de grasa, suciedad, etc.).
To Improve: Elementos en buen estado pero sin lugar definido para su almacenaje o se almacenan sobre el suelo. No generan contaminación al producto.
NO OK: Elementos de limpieza faltantes / Elementos en malas condiciones (limitan su función o generan contaminación)
Revisión: 1
Productos químicos (reactivos, productos de limpieza, lubricantes, solventes, etc.)

Analizar correcto etiquetado de los mismos (identificación del producto y concentración del mismo), no reutilización de envases y segregación.
OK: Los productos no se encuentran en envases reutilizados, no tienen etiquetas superpuestas que presten a la duda respecto de que sustancia se
encuentra contenida. Información mínima de etiqueta: PRODUCTO – CONCENTRACION – FECHA DE VENCIMIENTO. Productos almacenados fuera del
piso en sector correspondiente a tal fin, sin posibilidad de mezcla entre los de grado alimenticio y los que no lo son. Sin pérdidas.
To Improve: Productos correctamente etiquetados, segregados pero almacenados en el piso, no presentan pérdidas.
NO OK: Productos incorrectamente rotulados (falta al menos 1 de los 3 requerimientos) / Mezcla de productos / Productos con pérdidas
Accesorios y bateas
Evaluar correcta inmersión de accesorios de acuerdo a IT QA 10 03 01
OK: Accesorios totalmente sumergidos y cubiertos. Solución activa. Batea con cartel identificatorio completo según IT QA 10 03 01.
Revisión: 1
To Improve: Accesorios totalmente sumergidos y cubiertos. Solución activa. Batea con cartel identificatorio incompleto o desactualizado según IT QA 10 03
01.
NO OK: Accesorios no sumergidos o imparcialmente cubiertos / Solución inactiva / No se cuenta con cartel en batea
Paneles / tableros
Evaluar correcta limpieza y mantenimiento de acuerdo a IT QA 10 03 01
OK: Panel limpio. O´rings correctamente colocados, boca limpia, sin suciedad en uniones ni en la superficie de la tapa. Bocas con sus correspondientes
tapas.
To Improve: Panel limpio, o´rings OK, boca limpia, ausencia de suciedad en uniones. Bocas puntuales (no más de 3 en todo el sector) sin tapas
correspondientes pero no hay evidencia de suciedad o contaminación en dichas bocas
NO OK: Panel sucio, o´rings NO OK, faltante de tapas en exceso o bocas sucias.
Revisión: 1
Contenedores
Evaluar condiciones higiénicas, identificación, almacenaje
OK: Elementos utilizados son los adecuados (no se reutilizan envases de otros productos), se encuentran limpios y tienen lugar definido para su almacenaje
(se respeta)
To Improve: Elementos adecuados, limpios con lugar definido para almacenarlos pero no se respeta sin generar posible contaminación en el proceso
NO OK: Elementos inadecuados (por ej.: reutilización de envases de otros productos) / Sucios (con restos de materiales, polvo, grasa, etc.) / Sin lugar
definido para su almacenaje / Generando contaminación dentro del proceso
Revisión: 1
Vidrios y plásticos quebradizos

Evaluar posibilidad de generar contaminación física por rotura en materias primas, materiales de empaque, proceso y/o producto.
OK: Ausencia de vidrios u otros materiales quebradizos sin protección donde las materias primas, materiales de empaque o productos se manipulen abiertos
o puedan generar una contaminación del proceso.
To Improve: Desvíos puntuales sobre áreas de materias primas, materiales o productos expuestos sin protección pero los vidrios o plásticos quebradizos se
encuentran totalmente íntegros.
NO OK: Desvíos generalizados o por lo menos 1 caso de un vidrio o plástico quebradizo roto o astillado sobre insumos, proceso o producto expuesto.
Contenedores de residuos
Evaluar identificación (para evitar mezcla de residuos), cobertura (aplica a residuos que atraen plagas por ej.; orgánicos) y capacidad.
OK: Contenedores correctamente identificados (etiquetas), se respeta la disposición de los residuos que corresponden, no están excedidos en su capacidad
y en el caso de ser de residuos que pueden atraer plagas se encuentran tapados.
To Improve: Desvíos puntuales respecto de mezcla de residuos o identificación de los contenedores
NO OK: Contenedores excedidos en su capacidad (exceso de residuos) / Contenedores que atraen plagas sin cobertor o no se utiliza adecuadamente el
mismo / Evidencia de plagas dentro o en la cercanía inmediata del contenedor.
Revisión: 1
Mangueras
Evaluar lugar de almacenamiento, condiciones higiénicas, integridad
OK: Mangueras enrolladas cuando no se utilizan, picos fuera del piso. Las de transferencia de materiales se encuentran cerradas cuando no se utilizan. Sin
pérdidas, sin arreglos temporales.
To Improve: Arreglos temporales
NO OK: No se almacenan lejos del piso / Mangueras de transferencia no se mantienen cerradas cuando no se utilizan / Perdidas excesivas
Filtros de aire
Evaluar integridad, tamaño, higiene, reemplazo. Para filtros de transportes aéreos de SD PET evaluar estado de la caja soporte del filtro por dentro
(remover el filtro y abrir la caja para corroborar que su interior este totalmente limpio)
OK: Filtros íntegros, tamaño de poro adecuado de acuerdo a especificación de proceso, no se encuentran saturados ni agotados, se cumple con la
reposición programada. Soporte del filtro del lado interno (filtrado) está limpio.
To Improve: Filtros íntegros, tamaño de poro adecuado, no se cumple con la programación de reposición pero se puede verificar que no se encuentran
saturados (verificar fácticamente y dejar asentado informe)
Revisión: 1
NO OK: Falta de integridad / Filtros ausentes / Tamaño inadecuado / Filtros saturados / No existe plan de reposición / Soporte del filtro del lado interno
(filtrado) está sucio.
Lavamanos
Evaluar disponibilidad, funcionamiento, disponibilidad de insumos y estado de conservación
OK: Área cuenta con lavamanos, posee agua caliente, todos los insumos disponibles y se mantiene en buen estado
To Improve: Lavamanos fuera de servicio pero tiene levantado aviso de reparación en SAP (previo a la auditoria) y su reparación esta prevista dentro de las
48 hs / No se cuenta con algún insumo (recientemente) pero se repone en el momento de la auditoria.
NO OK: Área no cuenta con lavamanos / insumos faltantes y no se reponen / lavamanos fuera de servicio sin aviso levantado en SAP o reparación prevista
más allá de 48 hs.
Revisión: 1
Herramientas
Evaluar lugar de almacenamiento, condiciones higiénicas
OK: Herramientas limpias, se almacenan en lugar adecuado sin posibilidad de contaminación del proceso
To Improve: Herramienta puntual fuera de lugar sin posibilidad de generar contaminación en el proceso y en condiciones higiénicas adecuadas
NO OK: Herramientas sin lugar asignado / Suciedad que puede generar contaminación en el proceso al momento de su utilización / Herramientas en mal
estado
Revisión: 1
Reparaciones temporales
Evaluar cantidad, tiempo, plan
OK: Baja cantidad (no más de 1 por equipo y no más de 2 equipos por sector) y se puede corroborar que no son mayores a 2 semanas y cuentan con aviso
en SAP para su resolución definitiva (verificar vs SAP únicamente). Las reparaciones temporales cuentan con la tarjeta identificatoria correspondiente de
acuerdo al PG H 01 08 y se realizaron con materiales adecuados.
To Improve: Baja cantidad, no mayores a 2 semanas pero sin aviso en SAP y se genera aviso posterior a la auditoria.
NO OK: Cantidad superior a la estipulada anteriormente / Por más de 2 semanas / Sin aviso en SAP / Sin tarjeta identificatoria / Realizadas con materiales
no aptos.
Madera
Evaluar posibilidad de contaminación física y gestión del sector
OK: Ausencia de madera en áreas de productos abiertos. Cuando el uso de madera no se puede evitar, se monitorea la condición (ver registros) y se
encuentra libre de daños (por ej.: marcos de zarandas). No hay evidencias de astillas en las inmediaciones.
Revisión: 1
To Improve: Se encuentra madera en áreas de productos abiertos en buenas condiciones libre de daños pero no hay un monitoreo de su condición. No hay
evidencias de astillas en las inmediaciones.
NO OK: Madera en áreas de productos abiertos en malas condiciones / Evidencias de astillas en las inmediaciones
Elementos Cortantes
Evaluar posibilidad de contaminación física y gestión del sector
OK: Los elementos cortantes utilizados son los habilitados, se encuentran en buen estado y se guardan en un lugar definido. El sector cuenta con un listado
de elementos cortantes habilitados de acuerdo a lo definido en el PG H 01 06
To Improve: Los elementos cortantes utilizados son los habilitados, se encuentran en buen estado y se guardan en un lugar definido pero el sector no
cuenta con un listado de elementos cortantes habilitados de acuerdo a lo definido en el PG H 01 06
NO OK: Presencia de elementos cortantes no habilitados (por ej.: cutters de hojas desprendibles, cuchillos, etc.) o se encuentran habilitados pero no en el
lugar definido de uso.
Revisión: 1
Equipos de medición
Evaluar calibración y condiciones de higiene y limpieza
OK: 100% de equipos críticos calibrados, limpios y funcionales.

To Improve: 100% de equipos críticos calibrados pero deficiencias en la limpieza que no afecta a las mediciones, proceso o al producto
NO OK: Al menos 1 equipo crítico con calibración vencida o suciedad que afecta la medición, proceso o producto.
Agua en superficies de contacto

Evaluar posibilidad de contaminación de superficies de contacto con agua no potable
OK: Toda el agua que entra en contacto con las superficies de contacto de productos o con el mismo producto es potable.
To Improve: no aplica
NO OK: Uso de agua no potable (porque no ha sido tratada o porque se contamina en el circuito) para las superficies de contacto de productos o con el
mismo producto.
5S
Evaluar resultados de auditorías 5S de planta de salas de control, estaciones de trabajo, oficinas y laboratorios del sector
OK: Todos los sectores cuentan con despliegue 5S y se cumple con el objetivo previsto en las auditorias cruzadas
To Improve: Todos los sectores cuentan con despliegue 5S y pero no se cumple con el objetivo previsto en las auditorias cruzadas por menos de 10 puntos.
NO OK: Al menos 1 despliegue no implementado o desvíos en auditorias cruzadas 5S de planta > 10 puntos.
No Conformes
Evaluar definición e identificación de área definida para no conformes y el correcto bloqueo de los insumos o productos (IR y PRI)
OK: Existe un área definida para almacenar insumos o productos no conformes, se encuentra correctamente identificada y se cumple al 100% todas las
condiciones de bloqueo definidas.
NO OK: No conformes se almacenan fuera del área definida / Ausencia de área definida / Cualquier falla de bloqueo
Revisión: 1
Piezas sueltas
Evaluar piezas sueltas en lugares que no corresponden (foco en sectores que han tenido recientemente proyectos, reparaciones o intervenciones
de equipos)
OK: Ausencia de tornillos, tuercas, varillas de soldadura, o´rings, etc. en lugares que no corresponde
To Improve: Desvíos puntuales en un único equipo que no afecta al producto o al proceso
NO OK: Desvíos generalizados (más de 1 equipo o en gran cantidad) / Cualquier desvío por más puntual que sea que afecta el proceso o al producto.
Lubricación / Oxido
Evaluar exceso de lubricante u oxido goteando. Foco en equipos donde se encuentra expuesta la materia prima / insumos / producto.
OK: Ausencia de exceso de lubricante u oxido goteando en todos los equipos del sector.
To Improve: Se observa exceso de lubricante u oxido goteando puntual (1 caso) y en un área que no afecta al producto ni a los insumos
NO OK: Desvíos generalizados (más de 1 equipo o en gran cantidad) / Cualquier desvío por más puntual que sea que afecta el proceso o al producto.
Revisión: 1
Revisión: 1
EXTERIOR DE PLANTA
Baches y Drenajes
Analizar posibilidad de estancamiento de agua en baches o por drenajes inadecuados y en función de aquellos donde se acumula agua:
OK: sin desvíos

To Improve: baja cantidad de baches y mapeados dentro de un plan en ejecución
NO OK: presencia de baches y no hay presupuesto aprobado para su pavimentación
Seguridad de Planta
Analizar factibilidad de ingreso de personal no autorizado y en función de aquellas falencias que se observen en las condiciones de cerramiento:
OK: 100% del perímetro cercado sin huecos ni puntos de posible entrada, las puertas y portones de acceso permanecen cerrados y asegurados
To Improve: 1 punto de acceso mapeado dentro de plan en ejecución
NO OK: Mas de 1 hueco o áreas sin cercar y/o sin presupuesto aprobado / puertas o portones externas abiertas sin estar aseguradas (sin vigilancia)
Vegetación y escombros
Analizar vegetación, material obsoleto, escombros y demás que puedan servir de refugio para plagas.
OK: Sin observaciones

To Improve: 1 único caso desviado, el sector cuenta con dueño de su cuidado y no es reiterativo
NO OK: Mas de un sector / No hay dueño definido para el sector / Desvío reiterativo
Revisión: 1
Pozos de Agua
Analizar factibilidad de acceso de personal no autorizado al pozo de agua
OK: Sin observaciones

To Improve: no aplica
NO OK: Pozo sin restricción de acceso o la misma está comprometida
Analizar factibilidad de contaminación del agua
OK: Pozo posee perímetro de protección y el mismo se encuentra en buen estado. No se encuentran productos químicos en las inmediaciones
To Improve: Pozo posee perímetro de protección, el mismo se encuentra en buen estado aunque con defectos menores con OT asociadas para su
resolución
NO OK: Sin perímetro de protección / Presencia de productos químicos en las inmediaciones / Derrame de químicos
Revisión: 1
Revisión: 1
MANEJO DE GRANOS
Descarga de granos
Cerramientos, limpieza
OK: Ausencia de huecos por donde puedan ingresar plagas (techos, paredes, puertas y portones, etc.). Puertas se mantienen cerradas en todo momento
excepto durante entrada y salida de camiones. Ausencia de derrames (no se observan granos en el suelo)
To Improve: Huecos con medidas contingentes para su resolución en un plazo no mayor a un mes (por ej.: tapados provisionalmente)
NO OK: Huecos sin tapar o con plazo para su resolución mayor a un mes / Puertas abiertas / Derrame de granos
Revisión: 1
Silos
Cerramientos, limpieza, presencia de humedad
OK: Ausencia de huecos por donde puedan ingresar plagas (techos, paredes, puertas y portones, etc.). Ausencia de derrames (no se observan granos en el
suelo). Ausencia de polvo.
To Improve: Huecos con medidas contingentes para su resolución en un plazo no mayor a un mes (por ej.: tapados provisionalmente). Ausencia de
derrames. Presencia de polvo circunscripto a una maquina específica, no desperdigado por todo el ambiente.
NO OK: Huecos sin tapar o con plazo para su resolución mayor a un mes / Puertas abiertas / Derrame de granos / Polvo excesivo generalizado
Revisión: 1
Equipos de limpieza y clasificación (por ej.: cribas, despredradora, filtros, etc.)

Evaluar integridad, condiciones higiénicas
OK: Mallas integras y con tamaños adecuados de acuerdo a la especificación. Ajuste correcto (no pasa material por otro espacio que no sea por los poros
indicados). No se evidencia contaminación con materiales extraños que debieran ser contenidos posterior a la malla (verificar in-situ ausencia). Se
encuentran limpios.
To Improve: Mallas integras, tamaño adecuado, ajuste correcto, no se evidencian materiales extraños luego de su uso. Condiciones deficientes de limpieza
sin afectar al proceso y sin posibilidad de generar contaminación.
NO OK: Integridad comprometida / Ajuste incorrecto / Evidencia de materias extrañas a posterior / Condiciones deficientes de limpieza que afectan al
proceso o pueden generar contaminación / Exceso de suciedad o evidencia de que no se limpia hace bastante tiempo.
Cámara de frio (materias primas; jugos, lúpulo, concentrados, etc.)

Evaluar acceso, condiciones higiénicas, temperatura, plagas
OK: Solo acceso autorizado (uso de candado), se mantiene a la temperatura adecuada (comparar display o termómetro vs especificaciones de materiales),
limpias, sin derrames, ausencia de plagas, ausencia de condensación sobre los materiales almacenados. Ausencia de huecos por donde puedan ingresar
plagas. No se utilizan termómetros de mercurio.
To Improve: Candado, temperatura adecuada, sin derrames, ausencia de plagas. No se utilizan termómetros de mercurio. Evidencia de condensación pero
materiales se almacenan fuera del alcance o cuentan con medida contingente (delimitación para evitar exposición al condensado, cobertores, etc.). Higiene
insuficiente no excesiva sin afectar a los materiales.
NO OK: Ausencia de candado / Temperatura inadecuada / Derrames / Plagas / Condensación afectando materiales / Acceso de plagas sin medidas
contingentes / Termómetros de mercurio.
Revisión: 1
FERMENTACION / FILTRACION / ELABORACION SOFT-DRINKS (JARABE SIMPLE / JARABE TERMINADO)
Desinfectantes para suelas de zapatos

Evaluar condiciones higiénicas
OK: Disponibilidad en la entrada de las zonas de procesamiento. Solución desinfectante se encuentra activa y se recambia oportunamente. Ausencia de
suciedad (solución limpia, no se evidencian pisadas con suciedad posterior a su uso)
To Improve: Disponibilidad, solución activa y limpia. Se observa algunas pisadas puntuales (un transeúnte que no la utilizo adecuadamente, no es
generalizado) con suciedad posterior a su uso
NO OK: Ausencia / Solución inactiva o muy sucia / Suciedad generalizada posterior a su uso
Tanques
Evaluar limpieza, soldaduras y funcionalidad del interior de los tanques y las bochas de CIP
OK: Interior de tanques en buenas condiciones, sin soldaduras que no sean sanitarias (evaluar que hayan sido pasivadas y rugosidad de las mismas) +
Spray balls totalmente destapados.
To Improve: Soldaduras sanitarias y spray balls totalmente destapados pero interior de tanque sucio
NO OK: Soldaduras no sanitarias o al menos 1 punto del spray ball tapado
Revisión: 1
Filtros
Evaluar integridad, limpieza, tamaño de malla y fijación de los mismos.
OK: Filtros íntegros, tamaño de malla es el adecuado, sin daños y correctamente fijados al soporto de manera que no puede circular solución por otro lado
que no sea la malla.
NO OK: Filtros rotos / Tamaño inadecuado / Mal fijado al soporte
Recepción a granel
Evaluar condiciones de higiene y condiciones de seguridad para evitar un sabotaje de las bocas de recepción externas
OK: Boca de recepción limpia, cerrada y con candado.

To Improve: Boca de recepción limpia, cerrada y tiene candado pero no se está usando (puntual)
NO OK: Suciedad / Ausencia de candado / Abierta
Revisión: 1
ENVASADO
Cobertura de transportes a salida de lavadora

Evaluar presencia, integridad, higiene, distancia
OK: 100% de tramos cubiertos e íntegros sin posibilidad de contaminación. Limpios (parte externa e interna). Se encuentran a una distancia adecuada de las
botellas para prevenir su contaminación. No hay tuercas, tornillos u otras piezas desprendibles que pudieran caer dentro de las botellas (aun si están bien
fijadas)
To Improve: 100% de tramos cubiertos e íntegros sin posibilidad de contaminación. Limpios internamente pero con suciedad en parte exterior. Se
encuentran a una distancia adecuada de las botellas para prevenir su contaminación. Presencia de tuercas, tornillos u otras piezas desprendibles que
pudieran caer dentro de las botellas pero se encuentran bien fijadas.
NO OK: Ausencia de al menos 1 tramo / Altura inadecuada / Suciedad interna / Presencia de tuercas, tornillos u otras piezas desprendibles que pudieran
caer dentro de las botellas que no se encuentran bien fijadas.
Revisión: 1
Cintas / cadenas transportadoras / Transportes

Evaluar higiene, formación de films
OK: Ausencia de películas o formación de moho (zona seca y zona húmeda) y limpias (sin barro, grasa, polvo excesivo)
To Improve: Tramo puntual sucio pero sin formación de biopeliculas o moho.
NO OK: Presencia de películas o moho en zona húmeda / Suciedad generalizada (barro, grasa, polvo excesivo)
Motores
Evaluar medidas de contención de derrames de motores ubicados sobre las líneas de transporte
OK: 100% de motores sobre las líneas con bateas de contención de derrame de aceite o lubricantes, volumen de batea suficiente para contener todo el
derrame. Correcto diseño (no se desbordan). Integras (no gotean). Derrames se limpian en lo inmediato (ausencia de evidencia de aceite antiguo)
To Improve: 100% de bateas, integras, derrames se limpian en lo inmediato. Volumen insuficiente pero no se encuentran sobrepasadas y existe plan de
recambio en el corto plazo (1 mes)
NO OK: Ausencia de al menos 1 batea / Volumen insuficiente sin plan de recambio / Agujeros / Aceite antiguo
Revisión: 1
Extractores (si no existen, poner NA)

Evaluar integridad e higiene
OK: Cuentan con rejillas o elementos de protección necesarios para evitar el ingreso de plagas. Se encuentran limpios (sin suciedad visible)
To Improve: Cuentan con rejillas para evitar ingreso de plagas. Suciedad en menos del 25% con plan de limpieza para el corto plazo (próxima parada
técnica)
NO OK: No cuentan con protección para ingreso de plagas / Suciedad excesiva
Revisión: 1
Despaletizadora / Desencajonadora / Encajonadora / Paletizadora / Etiquetadora

Evaluar higiene, rutinas de limpieza
OK: Suciedad por operatoria normal. Rutina de limpieza adecuada para el nivel de generación de suciedad del sector. Se respeta (verificar registros de
limpieza, 100% de cumplimiento de las rutinas). No se observan restos de vidrios o etiquetas según corresponda de producciones anteriores (diferentes
colores, formatos, etc.).
To Improve: Suciedad por operatoria normal. Rutina de limpieza adecuada. No se observan restos de vidrios o etiquetas según corresponda de
producciones anteriores. Registros incompletos.
NO OK: Suciedad excesiva / Rutina de limpieza inadecuada / Bajo cumplimiento de rutinas de limpieza / Vidrios o etiquetas según corresponda de otras
producciones.
Revisión: 1
Lavadora de botellas
Evaluar higiene y limpieza del sector, integridad, parámetros críticos de proceso (concentración, temperaturas)
OK: Ausencia de corrosión excesiva, pintura ok. Alrededores limpios, ausencia de etiquetas u otros desechos en el piso. 100% de controles de parámetros
críticos ejecutados con la frecuencia definida y en caso de desvío se corrobora correcta aplicación de la regla de decisión (verificar). No se evidencia
condensado goteando sobre las botellas abiertas a la salida de la lavadora.
To Improve: Corrosión y/o pintura descascarada excesiva pero plan de adecuación con presupuesto aprobado y se encuentra en ejecución. Alrededores
limpios, etiquetas puntuales que se recogen todas en el momento de la auditoria y se corrobora a posterior que no vuelve a haber (pasar 1 hora más tarde)
NO OK: Corrosión y/o pintura descascarada excesiva / Presencia de desechos / Al menos 1 parámetro critico sin control adecuado (frecuencia, registro,
aplicación de regla de decisión). Goteo de condensado sobre las botellas a la salida de la lavadora
Revisión: 1
Rinser
Verificar fugas de agua, daños estructurales, parámetros críticos de proceso (presión, enclave, alineación de inyectores)
OK: Ausencia de daños estructurales o fugas, 100% de controles de parámetros críticos ejecutados con la frecuencia definida y en caso de desvío se
corrobora correcta aplicación de la regla de decisión (verificar). Todas las boquillas se encuentran alineadas y libres de desarrollo de biofilm.
To Improve: Fugas o daño estructural que no afecta la inocuidad del proceso y se encuentran programadas en SAP para resolver en la próxima parada
técnica
NO OK: Fugas o daños estructurales que afectan la inocuidad del proceso / Ausencia de programación vía SAP para resolución de daños que no afectan la
inocuidad / Al menos 1 parámetro critico sin control adecuado (frecuencia, registro, aplicación de regla de decisión). Al menos 1 boquillas tapada o mal
alineada o presencia de biofilm.
EBI
Evaluar limpieza, higiene, rechazo de botellas (regla de calidad), cámaras, estado de los patrones y validación.
OK: El equipo y las cámaras se encuentran limpios (abrir EBI y corroborar estado de cámaras / lentes). Se respeta la regla de calidad que indica que las
botellas rechazadas por suciedad irremovible son enviadas a una mesa de inspección previo al reingreso a la lavadora o se purga el canal de retorno.
Botellas patrones se encuentran limpias, se guardan en un lugar definido y se encuentran íntegros (no presentan ningún otro defecto que el indicado en el
patrón). Validación ok, en caso de desvío se evidencian registros de las acciones tomadas y registro de la conformidad del equipo para su nueva puesta en
marcha (verificar)
To Improve: Limpieza externa insuficiente pero no afecta la operación del equipo y se efectúa en el momento de la auditoria. Cámaras y lentes OK. Se
respeta la regla de calidad. Botellas patrones limpios e íntegros, tienen lugar definido adecuado para su almacenaje pero se evidencia desvío puntual.
NO OK: Equipo sucio internamente (cámaras / lentes) / Suciedad externa que afecta la operatoria o no se limpia en el momento de la auditoria / No se
respeta la regla de calidad / Patrones sucios, presentan algún defecto no contemplado o no tienen lugar de almacenamiento adecuado / No se cumple con la
validación o resultados NO OK y no hay registros de acciones tomadas y conformidad de su nueva puesta en marcha.
Pasteurizador
Evaluar limpieza, higiene, parámetros críticos
OK: Equipo sin suciedad interna ni externa, 100% de controles de parámetros críticos ejecutados con la frecuencia definida y en caso de desvío se corrobora
correcta aplicación de la regla de decisión (verificar).
Revisión: 1
To Improve: Suciedad externa no excesiva que no afecta al producto

NO OK: Suciedad externa que afecta al producto / Suciedad interna / Al menos 1 parámetro critico sin control adecuado (frecuencia, registro, aplicación de
regla de decisión).
Llenadora
Evaluar limpieza e higiene, protección de estrellas de transferencia
OK: Suciedad por operatoria normal. Rutina de limpieza definida es suficiente. Ausencia de exceso de vidrio. Ausencia de vidrios de otras producciones
(verificar color). Ausencia de películas de biofilm o moho (dentro, en techo sobre y en paredes aledañas que puedan generar contaminación). 100% de
estrellas entre llenadora y coronador protegidas sin exceso de vidrio sobre las mismas)
To Improve: Superficies externas sucias (no en exceso) sin afectar al producto y se realiza la limpieza durante la auditoria.
NO OK: Suciedad excesiva / Exceso de vidrio / Vidrios de otras producciones (diferente color) / Biofilm o moho / Estrellas sin protección adecuada.
Revisión: 1
Tolva y transporte de tapas y/o tolva de sopladora (SD PET)

Evaluar limpieza e higiene, cobertura, integridad
OK: 100% cubierta, imposibilidad de contaminación con material extraño, ausencia de suciedad, condensación o derrames sobre la tolva y el transporte (foco
en lubricantes)
To Improve: suciedad sin afectar a las tapas o las preformas, se limpia en el momento de la auditoria.
NO OK: Falta de cobertura total o parcial / Contaminación o posible contaminación con material extraño / Suciedad excesiva
Soplado
Evaluar condiciones de higiene en los transportes a salida de sopladora (foco suciedad y/o aceite en las toberas donde las botellas circulan
expuestas). Para evaluar este punto detener el pasaje de botellas e inspeccionar las toberas con linterna.
OK: Toberas limpias, sin costras de suciedad, gotas de aceites o cualquier otro contaminante que pueda ingresar dentro de las mismas.
Revisión: 1
To Improve: Se observa rastros mínimos de polvo en las toberas pero se corrobora que no se está desprendiendo ni entra en contacto o puede ingresar en
las botellas sopladas. Se limpia en el momento.
NO OK: Cualquier contaminante desprendiéndose o con signos de haberse desprendido e ingresar o haber podido ingresar en las botellas (costras de
suciedad, aceites, lubricantes, etc.)
Rotura de botellas
Evaluar monitoreo de tasas de roturas de, regla de decisión, aplicación
OK: Regla de decisión publicada (DT AC 03), implementada (ver registros de su monitoreo y aplicación)
To Improve: Se monitorea informalmente sin regla de decisión publicada pero hay evidencia de aplicación
NO OK: Ausencia de regla de decisión publicada o no hay evidencia de monitoreo
Aditivos para proceso (por ej.: para lavadora, pasteurizador, etc.)

Aprobados para uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
OK: 100% de conformidad (verificar vs protocolos)

NO OK: Al menos 1 que no está aprobado o no se cuenta con el certificado que lo avala.
Revisión: 1
LOGISTICA
Paletas:
Evaluar integridad, proceso de segregación y/o eliminación de las rotas, apilamiento
OK: Existe un procedimiento para segregar paletas dañadas y se encuentra implementado correctamente  no se observa producto sobre paletas rotas aun
sin verse afectado el producto (observar paletas que se ingresan a la paletizadora y producto estibado en depósito). Paletas vacías se apilan correctamente
en lugar designado y se mantiene ordenado y limpio.
To Improve: Existe procedimiento pero no se aplica correctamente y producto no se ve afectado. No existe lugar designado para apilamiento de paletas
vacías pero las mismas se encuentran ordenadas y limpias.
NO OK: No existe procedimiento / Existe procedimiento pero se encuentra producto afectado para mala aplicación del mismo (producto roto, rasgado,
pinchado, etc.). Paletas desordenadas, desperdigadas por varios lados del depósito.
Autoelevadores:
Evaluar mantenimiento (pintura, luces, señales, etc.), combustibles utilizados
OK: Autoelevadores en correcto estado, sin perdidas de aceite, ni cristales rotos (parabrisas, luces). 100% de autoelevadores usan batería eléctrica o GLP
(no usan diésel ni otros combustibles que emitan vapores nocivos)
To Improve: Cristales rotos relevados con aviso en SAP para su reparación y que no pueden generar contaminación del producto que transportan ni afectar
las áreas por la que circula el autoelevador.
NO OK: Perdidas de aceite / Cristales rotos que afectan o pudieran afectar al producto o al sector / Al menos 1 autoelevador que utiliza combustible que
genera vapores nocivos (por ej.: diésel).
Bloqueo de productos
Evaluar condiciones de bloqueo
OK: Existe zona especialmente designada para almacenamiento de productos no conformes. Se cumple con todas las condiciones de bloqueo en todos los
productos no conformes (PRI e IR). En caso de sobrepasar el lugar destinado para PRI en la jaula se almacenan todas los PRI juntos sin mezclar con
productos aptos.
Revisión: 1
NO OK: Ausencia de zona definida para productos no conformes / Al menos 1 incumplimiento en condiciones de bloqueo (PRI e IR) / En caso de sobrepasar
el lugar destinado para PRI en la jaula se evidencian PRI desperdigados por el deposito y/o mezclados con productos aptos a pesar de contar con todas las
condiciones de bloqueo
Camiones
Evaluar condiciones de limpieza y monitoreo de las mismas
OK: Camiones cargando productos se encuentran limpios sin restos de otros materiales, productos rotos, químicos, combustibles, etc. (verificar camiones
que estén cargando producto en el momento). Se inspecciona el 100% de los camiones que se cargan (verificar registro asociado de inspección) y se aplican
acciones correctivas en caso de desvíos.
To Improve: Evidencia de inspección del 100% de camiones pero no se puede verificar aplicación de la regla de decisión
NO OK: Camiones cargando sucios / No se inspeccionan el 100% de los camiones / Ausencia de regla de decisión en caso de camión sucio
Revisión: 1
MANTENIMIENTO
En el Checklist “Mantenimiento Elaboración” y “Mantenimiento Envasado” hacen referencia a los talleres que se puedan
encontrar estos sectores. En caso de que haya un único taller central en la planta indicar Mantenimiento Elaboración
como NO APLICA y completar la auditoria de Mantenimiento Envasado únicamente.
Tapetes
Evaluar existencia y condiciones de los tapetes para contener virutas u otras contaminaciones por metal a la entrada y a la salida de los talleres de
mantenimiento.
OK: Existen tapetes a la entrada y a la salida de los talleres, se mantienen en buenas condiciones (funcionales) y son utilizados por el personal.
To Improve: Existen tapetes a la entrada y a la salida de los talleres, son utilizados por el personal pero no completamente funcionales (algún sector roto o
gastado).
NO OK: No existen tapetes / No se utilizan / Existen pero no cumplen su función.
Revisión: 1
BUENAS PRACTICAS MANUFACTURA EMPLEADOS
Baños y vestuarios
Evaluar condiciones edilicias, higiénicas y funcionalidad. Revisar existencia de procedimiento de lavado de manos publicado en las instalaciones
(visible en baños y vestuarios)
OK: Se encuentran en buen estado de infraestructura, con todos los insumos necesarios para su correcto uso, limpios, sin olores desagradables,
acumulación de desechos, etc. Hay carteles publicados en todos los baños y/o vestuario con el procedimiento de lavado de manos.
To Improve: Faltante de algún insumo que es repuesto en lo inmediato (verificar 2 horas posterior a la auditoria) / Deficiencias edilicias menores que no
afectan al correcto uso de las instalaciones. Carteles con el procedimiento de lavado de manos publicados pero se encuentran en mal estado y no pueden
entenderse.
NO OK: Deficiencias edilicias que afecten el correcto uso de las instalaciones (por ej.: lockers insuficientes, muy deteriorados, etc.) / Desorden generalizado /
Malos olores / Acumulación de desechos / Ausencia de procedimiento para lavado de manos publicado.
Revisión: 1
Cortes y rasguños
Evaluar heridas en el personal y como se controla su exposición
OK: Personal con cortes o rasguños utiliza apósitos de color y/o guantes en caso de ser necesario.
To Improve: Se utilizan apósitos y/o guantes pero no son los adecuados.
NO OK: Al menos 1 persona con heridas expuestas (no utilización de apósitos y/o guantes)
Ropa e higiene de empleados

Evaluar condiciones de ropa de trabajo e higiene personal
OK: Todo el personal con indumentaria e higiene personal adecuada, limpios sin exceso de grasa o suciedad que pueda transmitir al proceso / producto. Se
respeta la utilización de cofias en los sectores que corresponde
To Improve: Sector en particular donde no se llega al estándar pero se corrobora que las condiciones no afectan al proceso / producto.
NO OK: Mas de un sector donde no se llega al estándar / Al menos 1 sector donde las condiciones deficientes de higiene personal afecten al proceso y/o
producto / Al menos 1 caso donde no se respete el uso de cofias
Revisión: 1
Alimentos y Cigarrillos
Evidencias de consumo
OK: No se observan alimentos, restos de alimentos o colillas de cigarrillos en áreas no permitidas (verificar tachos de basura, armarios, etc.)
NO OK: Al menos 1 evidencia de consumo (alimentos y/o cigarrillos)
Políticas de joyas y elementos cortantes

Evaluar implementación de PG H 01 04 respecto de uso de joyas y PG H 01 06 respecto de elementos cortantes
OK: No se observa personal utilizando joyas o accesorios no habilitadas en sectores productivos. Total ausencia de elementos cortantes con hojas
desprendibles, relevamiento de acuerdo al anexo I del PG H 01 06 publicado y actualizado, elementos cortantes habilitados poseen lugar de almacenamiento
designado.
To Improve: Casos puntuales de personal incumpliendo la política de joyas / Relevamiento de acuerdo al anexo I del PG H 01 06 realizado pero falta
actualizar o hasta 1 sector sin estar cubierto
NO OK: Personal incumpliendo la política de joyas / Relevamiento no realizado o falta más de un sector / Presencia de al menos 1 elemento cortante con
hojas desprendibles / Elementos cortantes no tienen lugar definido para su almacenamiento / Presencia de elementos cortantes no autorizados.
Contratistas
Evidenciar áreas de trabajo correctamente identificadas y seguros, uso de permisos de trabajos, circulación de los mismos
OK: Áreas seguras y correctamente cubiertas para no afectar al proceso (generación de contaminación, suciedad, etc.), correctamente delimitado el alcance
de sus tareas, poseen permisos de trabajos y no se observan contratistas circulando por sectores no autorizados o donde no deben desempeñar tareas
To Improve: Áreas seguras y correctamente cubiertas para no afectar al proceso pero no está del todo claro el límite de su campo de acción o poseen
permisos de trabajos incompletos
NO OK: Realización de tareas de forma insegura / Áreas sin protección que pueden o están generando contaminación a materias primas, insumos,
productos u otra parte del proceso / Contratistas deambulando o descansando en lugares no autorizados o fuera de donde deben desempeñar sus tareas.
Revisión: 1
5. REGISTROS
No aplica
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Estandarizar el criterio para evaluar la auditoria de PRP.

PRP: Pre Requisitos de Planta

4.2 CRITERIOS GENERALES VALIDOS PARA TODOS LOS SECTORES A EVALUAR:

1. Métodos Operativos y Prácticas del Personal

d. Ingredientes internamente infestados o con evidencia de presencia de plagas

2. Mantenimiento para la Seguridad de los Alimentos

a. La presencia de moho, tanto en zonas de producto como en sus cercanías.

4. Manejo Integrado de Plagas

5. Adecuación de los Programas de Prerrequisito y de Seguridad de los Alimentos

a. Incumplimiento con los límites críticos o requerimientos de monitoreo de HACCP.

4.3 REALIZACION DE LA AUDITORIA

4.4 HALLAZGOS / OBSERVACIONES

4.5 CRITERIOS DE EVALUACION

4.5.2 UTILIZACION DE “TO IMPROVE”

A continuación se detalla la forma de evaluar la mayoría de las preguntas de la auditoria:

En cada pregunta se indica:

GENERALES QUE APLICAN A TODOS LOS SECTORES

Trampas para insectos

Barreras contra plagas

Analizar factibilidad de ingreso de plagas por ventanas y ventilaciones

Condiciones Edilicias (aplica a todos los sectores)

Almacenamiento de materiales y equipamientos

OK: 100% de cumplimiento

Productos químicos (reactivos, productos de limpieza, lubricantes, solventes, etc.)

Vidrios y plásticos quebradizos

OK: 100% de equipos críticos calibrados, limpios y funcionales.

Agua en superficies de contacto

OK: sin desvíos

OK: Sin observaciones

OK: Sin observaciones

Analizar factibilidad de contaminación del agua

Equipos de limpieza y clasificación (por ej.: cribas, despredradora, filtros, etc.)

Cámara de frio (materias primas; jugos, lúpulo, concentrados, etc.)

FERMENTACION / FILTRACION / ELABORACION SOFT-DRINKS (JARABE SIMPLE / JARABE TERMINADO)

Desinfectantes para suelas de zapatos

OK: Boca de recepción limpia, cerrada y con candado.

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