INFORME DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: CBDMQ-SG-R-08

Departamento / Área: Estación X2

Fecha Auditoria: Viernes, 16 de septiembre de 2022

Informe de Auditores:

Luego de realizar la retroalimentación de los auditores en la reunión, se determinaron que los documentos presentados son aceptados, sin
embargo se levantan los siguientes hallazgos:

1. GESTIÓN RESPUESTA OPERATIVA DESCONCENTRADA

NCM1: A la verificación de los EHA´s se evidencia que en BODEGA: NO se cuenta con las Hojas de vida de los equipos que corroboren las
horas de uso y/o la trazabilidad del mntto de los mismos; en VEHICULOS: de 5 equipos de Autocontenido revisados en 1 se identifica que el
Sistema PASS no funciona; A la verificación del equipo HOLMATRO se desprende que no se conoce la fecha de su último mantenimiento y
no se mantiene registros del mntto especializado de los mismos; Gasómetro nuevo roto un dispositivo entregado asi de fábrica, no se ha
recibido capacitación para su uso y mantto; Se desconoce sobre el uso del módulo en el SISTEMA DE PARTES para el registro de horas de uso
de equipos, insumo para el mantenimiento preventivo por parte de la UIAL; hecho que incumple con el requisito de la Norma: 7.1.5
RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1.5.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la
medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados
de la medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o
nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no
apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

Auditores: Tlgo. Freddy Orbe/Ing. Mónica Martínez

Auditado: Subof. Pedro Salazar, Sgto. Ines Ortíz, Cbo. Rubén Almachi, Cbo. Marco Chipugsi.

Tlgo. Freddy Orbe

Auditor Líder

No Conformidad No Conformidad Observación Oportunidad de

Estado \ Tipo Mayor Menor Mejora TOTAL
(M) (m) Obs OM
Cerradas 0 0 0 0 0
Pendientes 1 0 0 0 1
1 0 0 0

Observaciones
Se deben implementar las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora de acuerdo a los hallazgos encontrados, y las oportunidades de
mejora deben ser incluidas en la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Unidad.

Aceptado / No Aceptado

Representante de la Dirección del SGC

 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas o Mejoras (ACPM)

Nro. de Solicitud: 1 CBDMQ-SG-R-09

DESCRIPCION DEL HALLAZGO:

A la verificación de los EHA´s se evidencia que en BODEGA: NO se cuenta con las Hojas de vida de los equipos que corroboren las horas de uso y/o la trazabilidad del mntto de los
mismos; en VEHICULOS: de 5 equipos de Autocontenido revisados en 1 se identifica que el Sistema PASS no funciona; A la verificación del equipo HOLMATRO se desprende que no se
conoce la fecha de su último mantenimiento y no se mantiene registros del mntto especializado de los mismos; Gasómetro nuevo roto un dispositivo entregado asi de fábrica, no se ha
recibido capacitación para su uso y mantto; Se desconoce sobre el uso del módulo en el SISTEMA DE PARTES para el registro de horas de uso de equipos, insumo para el
mantenimiento preventivo por parte de la UIAL.

Procedencia de la ACPM (Marque solo un ORIGEN y complete el requisito)

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y

✘
1. Auditor a (Proceso de Auditor Requisito ISO (cuando aplique) MEDICIÓN
aInterna/Externa)
2. Desempe o de Proceso(An lisis de los Indicadores de los
5. An lisis de las encuestas a clientes
procesos)
6, Observaci n personal de la organizaci n
3. Producto No Conforme
(Producto destinado a un cliente, o solicitado por él, que no cumple los requisitos
(De los miembros de la organizaci n, cliente
especificados) interno)

4. Revision Gerencial (De la reuni n de Revisi n del SGC)

Elija el tipo de acción (Marque solo una opción)

2. Acci n 4. Correcci n
✘ 1. Acci n Correctiva 3. Acci n Mejora
Preventiva Inmediata
(Surge de un problema real o potencial
(Surge de la Identificación de problemas reales (Surgen de la identificación de problemas potenciales, o (Surgen de la Identificación de oportunidades de
manifestados) que podrían pasar) mejora en criterios, métodos, y recursos utilizados) identificado, es de fácil solución, y su
ocurrencia es esporádica)

Elija el tipo de hallazgo, conforme la respuesta anterior (Marque solo una opción)
5. Problema 7. Oportunidad de
✘ 6. Problema potencial
existente mejora
(Si su respuesta fue 1 ó 4) (Si su respuesta fue 2) (Si su respuesta fue 3)

Tlgo. Freddy Orbe 16 September 2022

Responsable apertura Fecha

ANALISIS DE CAUSAS O JUSTIFICACION PARA LA ACCION DE MEJORA CBDMQ-SG-R-10

¿Cuál es el problema? Inconsistencias no resueltas correctamente en las dependencias y en los vehículos dentro de la estación X-2.

¿Quién se ve afectado? Personal operativo de la estación X-2 y cliente externo por posible desarrollo inadecuado de las emergencias.

¿Dónde ocurre? Bodega de HEA's contraincendios y vehículo contraincendios(B-2)

¿Con qué frecuencia ocurre? Poco frecuente

 1.- Por falta de conocimiento y capacitación sobre los procesos internos de la estación 2.- Por rotación intermitente del personal en las
ANÁLISIS CAUSA RAÍZ dependencias de la estación. 3.- Por falta de comunicación en los revelos de guardia. 4.- Por no realizar adecuadamente la revisión de los
materiales. 5.- Falta de control y monitoreo

CAUSA RAÍZ: Omisiones de los procesos que contribuyen con el desarrollo de la estación y el entorno de trabajo.

ANDRÉS DAVID PICHUCHO PULLAS (25/11/22)

Responsable de Análisis Fecha

CORRECCION INMEDIATA (Llenar unicamente si su respuesta del tipo de acción es 4 - corrección inmediata)

PLAN DE ACCION (Llenar unicamente cuando su respuesta es 1, 2 o 3 en el tipo de acción)

FECHA ESTIMADA DE FECHA REAL DE
PLAZO (Corto o IMPLANTACION CUMPLIMIENTO
ACCION RESPONSABLE Mediano ó Largo)
(DD/MM/AA) (DD/MM/AA)

Actualizar e implementar, si fuese

necesario, las hojas de vida(bitácoras) de Encargado de bodega de cada pelotón Mediano Plazo 12/30/2022
los HEA's existentes en bodega

Realizar la correspondiente solicitud para

el mantenimiento correctivo del equipo Sbte. Pichucho Andrés Corto Plazo 12/5/2022
PASS.

Actualizar la hoja de vida(bitácora) del

equipo Holmatro, y sociabilizar con el
Encargado del material del vehículo
personal los diferentes mantenimientos Corto Plazo 12/12/2022
preventivos y correctivos que se han contraincendios (B-2) de cada pelotón
realizado en el mismo.

Solicitar el mantenimiento correctivo y la

calibración del gasómetro a través del
personal del área de materiales peligrosos Sbte. Coro Rommel, y encargados de bodega Corto Plazo 12/16/2022
y realizar una capacitación sobre el logística
funcionamiento y uso adecaudo del
equipo.
Capacitación sobre el uso del módulo en
el sistema de partes para el registro de Jefes de pelotón Corto Plazo 12/9/2022
horas de uso de equipos.

FERNANDO RAÚL MANGUIA SIGCHA 31 January 2023

Responsable de Implantación Fecha Final de Implantación

RESULTADOS DE LA VERIFICACION DE LA EFICACIA (Marcar con una X su criterio de cumplimiento)

¿Las acciones tomadas evitaron que vuelva a ocurrir el problema? SI NO

¿Previnieron la ocurrencia del problema o se produjo la mejora esperada? SI NO

DIRECTOR/A (DD/MM/AA)
Responsable Fecha

CIERRE DE LA ACPM - SATISFACTORIO (Marque con una X)

SI Observación (cuando la respuesta fuese NO):

NO
AUDITOR LÍDER/INTERNO (DD/MM/AA)
Responsable del cierre Fecha