BELA VISTA CIUDAD NATURALS.A.

S
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
Código: Fecha:
Versión: 01
SST-PR-09 2/05/2023

1. OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de los requisitos definidos por la legislación colombiana respecto al
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a través de auditorías internas

2. ALCANCE
El alcance de las auditorías internas son todas las actividades de los procesos que aplican al
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Conservación de Documentos Decreto 1072, Articulo 2.2.4.6.13.
 Listado Maestro de Documentos y Registros

4. DEFINICIONES

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de

la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que
se cumplen los criterios de auditoría
 Auditor interno: Persona calificada, seleccionada para coordinar y ejecutar una auditoria.
 Hallazgos: Son el resultado del análisis de las evidencias encontradas en la auditoria que
permiten detectar conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora.
 Observaciones: Son oportunidades de mejoramiento con base en evidencia objetiva.
 Evidencia: Resultado de una actividad que puede ser verificada físicamente por medio de
registros u otra información pertinente.
 No conformidades: Incumplimiento parcial o total a un requisito especificado por el
cliente, organización o documentos de referencia.
 Conducta ética: El fundamento de la profesionalidad.
 Presentación ecuánime: La obligación de informar con veracidad y exactitud.
 Debido cuidado profesional: La aplicación de diligencia y juicio al auditar.
 SG-SST: Siglas de sistema de gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

5. RESPONSABLES

 Gerente: Deberá asignar las responsabilidades y recursos para el desarrollo de las

auditorías internas, y hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas a
partir de la revisión por la dirección.

 Responsable del SG-SST: Tendrá que hacer la programación y acompañamiento de las

auditorías, además deberá garantizar la aplicabilidad del presente documento, como su
actualización, de acuerdo a cambios normativos o los presentados por la empresa.
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 Jefes de Procesos: Deberá participar activamente de las auditorías al SG-SST, presentando

evidencias objetivas y manifestando la realidad de los hechos, además deberán responder
las evaluaciones de los auditores.

 Auditores Internos: Realizar las auditorias en los tiempos y planes establecidos,

cumpliendo con lo definido en el presente procedimiento, además siendo muy objetivos e
imparcial con las auditorías.

6. DESCRIPCIÓN

6.1 Organización de Auditorías

Las auditorías internas deben estar programadas anualmente por el encargado de SG-SST y
debe estar registradas en el formato SST-F-05 Cronograma Anual de Auditorías Internas.
En cualquier caso, en el periodo establecido han de ser auditadas todas las actividades y de
encontrarse fallas se tendrá que realizar un plan de acción.

6.2 Periodicidad de las Auditorías

La periodicidad de realización de las auditorías se encontrará estipulada en el formato SST-F-

05 Cronograma Anual de Auditorías Internas.

6.3 Planificación

El responsable del SG-SST, en el primer trimestre del año, define en el plan anual de
auditorías internas, presentándolo al Gerente para su revisión y aprobación. Dentro de la
planificación se debe asignar el auditor o equipo auditor para la realización de cada auditoría.

6.4 Equipo auditor

El equipo auditor puede estar formado por un auditor, el encargado de SG-SST y por el
responsable del proceso a auditar.

Nota: Si la empresa lo considera conveniente, se podrán subcontratar total o parcialmente

las auditorías internas a empresas especializadas, exigiéndole a la misma la acreditación
de cualificación del equipo auditor”.

6.5 Realización de Auditorías

Las auditorías suelen tener las fases siguientes:

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 Preparación de la auditoría: elaboración del cuestionario.

 Reunión previa: en la cual participan el equipo auditor con los responsables del área
auditada, donde se expone el plan de auditoría previsto y su objetivo.
 Análisis de documentación.
 Reunión final: Es una reunión en la que participarán
las mismas personas que en la reunión previa se avanzan los resultados de la auditoría
y después se entregara un informe al Gerente.

6.6 Seguimiento y Cierre de Auditorías

Como conclusión de la auditoría, el auditor correspondiente emitirá un "Informe

de auditoría Interna” en el cual se indican:

 Resultado de la auditoría: descripción de la valoración que se realiza de

la auditoría interna valorando la eficacia del proceso auditado, incluyendo lo positivo
y negativo.
 Descripción de las no conformidades encontradas en el proceso auditado.
 Observaciones realizadas, así como la identificación de áreas de mejora.
 El equipo auditor presenta el “Informe de auditoría” al Gerente y al responsable de la
SST, que definirá las acciones correctivas necesarias para corregir las desviaciones
detectadas, y fijará el/los responsables y plazo para su implantación
 Los informes serán presentados al responsable del área auditada, quien propone las
acciones correctivas o preventivas que hay que aplicar.
 La comprobación de la implantación y la eficacia de las acciones emprendidas tras el
“Informe de auditoría” son realizadas por el responsable de la SST, o Gerente, en el
caso de que este informe fuese abierto al departamento de SST.

7 REGISTROS

 Cronograma de auditorías Internas

 Ejecución de Auditorías Internas