Instructivo de Facturación para proveedores

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➢ Toda compra de bien o servicio debe tener ➢ La emisión de la factura debe ser posterior
Orden de compra (OC). Exija la OC antes de a la emisión de MIGO (recepción del Producto y/o
facturar. servicio en nuestro sistema). Realice esta
➢ Inmediatamente recibida la Orden de confirmación con su comprador Derco.
Compra emitida por Derco y sus empresas De no existir MIGO para OC mencionada en campo
asociadas confirme que la OC esté emitida 801, será reclamada de forma automática por
para su RUT. sistema facturación Derco.

➢ Al momento de facturar, asegúrese que el

RUT al que emita la factura coincida con la OC

*Facturas con razón social incorrecta serán *La factura siempre debe corresponder a una sola
reclamadas automáticamente. (punto 4) orden de compra

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➢ Incluya siempre el número de OC en campo 801 del archivo XML o celda de referencia, sin añadidos ni
abreviaciones. Si tiene un número de guía de despacho asociado, indíquelo en el campo 52 del archivo XML o
en referencias.

➢ Indique correctamente forma de pago de la Factura

*Condición de pago 1: Factura ya se encuentra pagada al contado, por lo que no existe deuda por parte de Derco

*Sin Orden de Compra su factura será Reclama de forma automática.

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➢ Envíe XML a la casilla electrónica que ➢ Es importante que verifique acuse recibo y
corresponda, según la empresa a la cual está revise aprobación o reclamo de su factura. Si su
facturando. factura está reclamada, favor contáctese con el
emisor de la Orden de compra
*Las casillas de las empresas del grupo:

➢ Siguiendo este instructivo, su pago estará

en el período pactado. Para revisión de pagos y
autogestión accede a nuestro portal proveedores
https://portalproveedores-d6kptdek7k.dispatcher.us3.hana.ondemand.com/?hc_reset.

*Problemas para ingresar al link, contáctenos: proveedores@derco.cl

También puede consultar nuestro call center:

Opción 3