Buzón electrónico BMM/BMMS

Bienvenidos al Portal de Factura Electrónica de

Beiersdorf Manufacturing Mexico S.A. de C.V. y Beiersdorf

Manufacturing Mexico Servicios S.A. de C.V., a través del
cual nuestros proveedores podrán enviar a revisión sus
facturas, notas de crédito por los bienes que nos hayan
vendido o los servicios que nos hayan prestado así como
subir los complementos de pago .

Buzón electrónico de Cuentas por Pagar

CONTENIDO
 Alta proveedor nuevo
 Acceso al portal EDICOM
 Ingresar Facturas (7 pasos)
 Datos en la Orden de compra
 Carpeta “Recuperados”
 Carpeta “Pendientes de enviar”
 Ingresar Notas de crédito (7 pasos)
 Ingresar Complementos de pago (4 pasos)
 Errores comunes
 Ejemplos de errores
 Canales de comunicación

Buzón electrónico de Cuentas por Pagar

 ALTA PROVEEDOR NUEVO.
Ingresar al link e indicar los datos que se solicitan en el Formulario. Una vez
completado este paso las claves de acceso se proporcionarán en un lapso de 24 hrs
al correo electrónico indicado en el alta.
https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/beiersdorf/alta-proveedor-cfdi-beiersdorf.html

Certificado Sello Digital

Debe subirse el certificado de Sellos

Digitales conocido como CSD.
*Es el único archivo obligatorio.

NO debe confundirse con el certificado

para la FIEL.

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 ACCESAR al portal
Acceder en la siguiente liga con las claves de acceso recibidas por correo. Se
debe personalizar la contraseña.

http:webportal.edicomgroup.com/suppliers/beiersdorf/indexViewer.html

Este es el link en donde

se deben ingresar
facturas, notas de
crédito y complementos
de pago.

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 INGRESAR FACTURAS (7 pasos)
1) Selecciona la opción Documentos

3) Subir el Xml
DOCUMENTOS → 2) IMPORTAR.

NOTA: las facturas deben subirse de 2 a 3 días después de que el material fue
entregado en planta. Si se suben antes les arrojará mensaje de error porque no hay
material recibido.

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 4) Click en Añadir Archivo, elegir el Xml de la factura y dar click en aceptar.

El sistema arrojará dos errores que son normales.

Para continuar hay que ingresar los datos de la

orden de compra: POSICION y DATOS BDF.

Dar click en salir para introducir los

datos de la OC (ver hoja Datos OC).
La factura se encontrará en la bandeja PENDIENTES DE ENVIAR hasta que sea ingresada la
información de la orden de compra.
NOTA: facturas en la carpeta “Pendientes de enviar” NO se consideran como recibidas.

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 5) Agregar los datos de la OC: a) POSICION y b) DATOS BDF (ver hoja Datos OC)

Para agregar los datos, dar doble click sobre la factura.

NOTA: facturas en la carpeta “Pendientes de enviar” NO se consideran como recibidas.

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Datos de la OC
No. De orden
No. De
de compra..
compañía.

Es responsabilidad del
proveedor validar que
No. De la orden de compra
proveedor. recibida está acorde a
cotización:
• razón social,
• Cantidad,
• precio.

Cualquier discrepancia
No. De debe ser notificada
posición. inmediatamente al
comprador.

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 a) POSICION BDF deberá escribir el número de posición (línea) que le
corresponde conforme a la orden de compra (ver hoja Datos OC).

La posición BDF corresponde a la línea (s) de la OC que se está facturando.

Este dato es obligatorio, de lo contrario generará error en automático.

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b) DATOS BDF Se localiza en la parte inferior de la página. Debe indicarse el
número de Orden de compra y compañía.

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 b) DATOS BDF Ingresar los siguientes datos:

Tipo de factura: Se deberá seleccionar “orden de compra”

Orden de compra: Ingresar el número que se indica en la orden de compra

Tanto Sociedad (número de compañía) como Supplier (número de proveedor) se llenan

en automático. Es importante validar que corresponde con la información indicada en su
Orden de compra (ver hoja Datos OC).
Si fuera diferente, entonces el número de orden de compra es incorrecto y debe ponerse
en contacto con su comprador.

Supplier : El número que indica su orden de compra

Sociedad : 0024 Beiersdorf Manufacturing Mexico SA de CV
0119 Beiersdorf Manufacturing Mexico Servicios SA de CV

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6) Guardar. Una vez ingresada la Posición y Datos BDF se deben Guardar los
cambios. El portal deberá mostrar el mensaje:
Documento guardado con éxito

Si hubiera alguna discrepancia entre la OC y la factura, el portal arrojará una

pantalla con los posibles errores e indicará la persona a contactar.

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7) Guardar y enviar. Con este último paso, la factura se enviará a cuentas por
pagar para su revisión, aprobación y programación para pago.

Si después de agregar los datos de la OC, la factura sigue apareciendo en

letras rojas en Pendientes de enviar es que faltó agregar información o bien
recibió mensaje con los posibles errores.
NO se considera como recibida.

Las facturas que subieron con éxito se mueven en automático a la carpeta de

Recuperados y se consideran a recibidas.

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 Carpeta Recuperados, se conserva un historial de todas las facturas
enviadas a revisión a BMM.

Validar esta carpeta cuando se tenga duda sobre el status de alguna factura.
Aquí se conserva un historial de todas las facturas enviadas a revisión a BMM.

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 Carpeta Pendientes de enviar, se mostrarán todas aquellas facturas
que tienen algún error y no han subido con éxito.

Si la factura sigue apareciendo en letras rojas es que faltó agregar información o

bien recibió mensaje con los posibles errores.
NO se considera a revisión.

Es importante dar aviso oportuno a su contacto de BMM sobre dichos

errores para pronta resolución de la factura.

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 INGRESAR NOTAS DE CRÉDITO (7 pasos)
1) Selecciona la opción Documentos

DOCUMENTOS → 2) IMPORTAR. 3) Subir el Xml

5) Ir a Pendientes de enviar e ingresar en la nota

de crédito.
4) Añadir Archivo Xml y dar
click en aceptar.

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 INGRESAR NOTAS DE CRÉDITO
6) Llenar en Datos BDF los siguientes campos
Tipo factura: Orden de compra
Orden de compra: 1
Sociedad: 0024/0119 (según OC)
Supplier: poner número de proveedor (indicado en OC)

7) Click en “guardar y enviar”

Listo, con eso la nota de crédito es procesada.

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 INGRESAR COMPLEMENTOS DE PAGO (4 pasos)
1) Selecciona la opción Documentos

2) IMPORTAR.

4) Añadir Archivo
Xml y dar click en
aceptar.

3) Subir el Xml
Listo, con eso el complemento
de pago se considera recibido.

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 ERRORES COMUNES
1) NO ingresar la POSICION
2) NO ingresar los DATOS BDF
3) Ingresar la factura al portal antes de que el material haya sido entregado en
planta.
4) Poner una orden de compra incorrecta
5) Subir facturas de meses anteriores

 Ejemplo de errores
NO hay ingreso de material en sistema. O se está facturando dos veces el mismo material

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Ejemplo de errores

Diferencia en cantidad entre recepción de material vs factura.

Diferencia en precio.

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Ejemplo de errores
Error con el Xml.

Método y forma de pago incorrecto.

DATO CORRECTO :Forma de pago : 99 y Método de pago : PPD

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 CANALES DE COMUNICACIÓN

Errores en cantidad y/o precio debe revisarlo con su planeador (cantidad) y/o
comprador (precio) según corresponda.

Errores propios del portal así como dudas y aclaraciones sobre el mismo con:
Mi Lan Santiago Milan.santiago@beiersdorf.com

El portal NO proporciona información sobre fechas de pago ni facturas pagadas. Para

esta información mandar correo a:

• BMM Inquiries_0024_BMM@Beiersdorf.com
• BMMS Inquiries_0119_BMM_Servicios@Beiersdorf.com

Gracias por usar el portal EDICOM!

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