Instrucción de trabajo para Código.

: IT-COM-004
Rev.: 1
enviar comprobante de pago a
proveedor y verificación de Fecha de Rev.:04/11/2021
factura del SAT

INSTRUCCIONES
SECUENCIA DE PASOS AYUDA VISUAL RESPONSABLE

1. El área de
compras recibe
Coordinador
el comprobante
de compras
de pago enviado
por el área de
finanzas

2. Se verifica el
comprobante de
Coordinador
pago y se
de compras
reenvía al
proveedor

3. Posteriormente
el proveedor
emite el
Coordinador
complemento de
de compras
pago mediante
correo
electrónico
 Instrucción de trabajo para
enviar comprobante de pago a
proveedor y verificación de
factura del SAT
Código.: IT-COM-004
Rev.: 1
Fecha de Rev.:04/11/2021

SECUENCIA DE PASOS AYUDA VISUAL RESPONSABLE

4. Al contar con la
factura o
complemento de
pago se realiza la
verificación del SAT Coordinador
• Ingresar al siguiente de compras
enlace:
https://verificacfdi.fa
cturaelectronica.sat.
gob.mx/

5. Al ingresar al
enlace se mostrará Coordinador
la siguiente de compras
pantalla.

6. Ingresar Folio fiscal,

RFC emisor, RFC
receptor, que se
encuentran en la
factura o
Coordinador
comprobante de
de compras
pago proporcionar
los dígitos de la
imagen y dar clic en
verificar CFDI
 Instrucción de trabajo para Código.: IT-COM-004
Rev.: 1
enviar comprobante de pago a
proveedor y verificación de Fecha de Rev.:04/11/2021
factura del SAT
SECUENCIA DE PASOS AYUDA VISUAL RESPONSABLE
7. Revisar en la
verificación de la
factura los
siguientes datos:
• Estado de CFDI:
debe aparecer la
opción vigente.
• Total CFDI: en caso
Coordinador
de ser factura
de compras
revisar que el total
sea igual al de la
factura, en caso de
ser complemento de
pago verificar que el
total sea igual a 0.
• Por último, dar clic
en imprimir.

8. Guardar verificación
por proveedor y Coordinador
número de factura de compras
en carpeta de
compras.