REQ,

NTC
N°
ISO
ACTIVIDADES
9001

1 ETAPA I

1.1 Revision y verificacion del actual SGC

Actualizar la Matriz de requisitos legales y de comunicacion

1.2 procesos

1.3 Revisión de procesos y documentacion entregada por la em

Implementar y socializar los procedimientos obligatorios; c

1.4
4.1, 4.2, documentos, registros, Acciones correctivas, preventivas
4.3, 4.4
1.5 Seguimiento a la implementación de los procedimientos po

1.6 Asegurar la recolección de documentos obsoletos

1.7 Implementar Listado Maestro de documentos externos por

1.8 Actualización del manual de calidad

2 ETAPA II

2.1 Revisión de responsabilidades y liderazgo de la alta direcció

2.2 5.1 Actualización Matriz de responsabilidades

2.3 Seguimiento a la matriz de comunicaciones

2.4 Reunión de comité de calidad,establecer las politicas de ca

5.2
Comunicación interna: Sensibilización del SGC y politicas de
2.5 Capacitacion a todo el personal operativo y administrativo

2.6 Reunión con las diversas áreas para realizar flijogramasde p

definir entradas y salidas
5.3
2.7 Seguimiento a los resultados de la revisión por la dirección

3 ETAPA III
 Seguimiento a la Provisión de recursos necesarios para la im
3.1 6.1 mantener el SGC

Estructurar los objetivos de cada área basados en los proce

3.2 6.2 formatos para documentar cada procedimiento.

3.3 Planificar y evaluar poibles cambios en cada proceso

6.3
3.4 Seguimiento al cronograma de mantenimiento a la infraest

4 ETAPA IV

Realizar analisis de necesidades en áreas de compras, mant

4.1 7 GTH, ambiental,

Seguimiento a los procesos de GTH, Selección contratación

4.2 del personal. Capacitacion y concientizacion de los colabora

Seguimiento a los planes de mejoramiento de las instalacio

4.3 infraestructura, Seguimiento al cronograma de mantenimie
7.1, 7.2, infraestructura
7.3, 7.4
4.4 Desarrollo evaluación de Clima Organizacional y ambiente d

Documentar cada proceso mediante la trazabilidad de toda

4.5 garantizando calibracion y verificacion de equipos de medic
4.8 Establecer mécanismos de control de la informacion docum

5 ETAPA V

5.1 8.1 Planificar, implementar y controlar los procesos

Establecer y documentar canales de comunicación y caden

5.2 8.2 con los clientes, con los requisitos específicos para las acci
contingencia

Estandarizar el servicio prestado a los clientes, controlando

5.3 las etapas del procesos de logistica

Documentar la implementación del procedimiento de com

5.4 8.3, 8.4 selección y evaluación de proveedores.

5.5 Monitoreo al cumplimiento de procedimientos y registros d

9
Revision y mejora de procesos, instructivos y formatos por
5.6 calidad

6 ETAPA VI

6.1 Desarrollar las Acciones correctivas y preventivas resultant

auditoria interna de calidad

6.2 Seguimiento a los Servicios no conformes

6.3 Seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso

6.4 Seguimiento a las acciones tomadas para corregir las no co

detectadas en la auditoria interna por proceso

6.5 Verificación y cierre de NC detectadas en la auditoria intern

10 proceso

6.6 Seguimiento y medición al desempeño de los procesos

Aplicación de la encuesta para evaluación de la satisfacción

6.7 clientes
Seguimiento a los planes de mejora o acciones implementa
6.8 los resultados de la autoevaluación institucional y de la sati
los clientes

6.9 Auditoria de Seguimiento a la Certificación

DES RESPONSABLE Requisitos

Director de calidad 0

y de comunicaciones de los Analista de calidad 1

ntregada por la empresa. Director de calidad- Gerente 1

tos obligatorios; control de

as, preventivas
1

rocedimientos por proceso

1.1, 1.4

bsoletos
1.1
ntos externos por proceso
1.1

1.1

de la alta dirección

es

as politicas de calidad

SGC y politicas de calidad;

y administrativo involucrado
2.4

ar flijogramasde proceso y
2.4

n por la dirección
2.4
 cesarios para la implementar y

ados en los procesos, crear

miento.

da proceso

iento a la infraestructura

de compras, mantenimiento,

ción contratación e inducción

on de los colaboradores

o de las instalaciones e
ma de mantenimiento a la

ional y ambiente del proceso

azabilidad de todas las etapas,

equipos de medicion.
nformacion documentada.

ocesos

unicación y cadena de procesos

ficos para las acciones de
1.4

ntes, controlando cada una de

1.4 y 2.4

dimiento de compras,
1.4

entos y registros definidos

1.4

os y formatos por el equipo de

1.4

ventivas resultantes de la
5.1

5.1
o por proceso
5.1

corregir las no conformidades

oceso
5.1

la auditoria interna por

5.1 -- 6.2

los procesos
5.1

de la satisfacción de los
5.1

ones implementadas frente a

ucional y de la satisfacción de
5.1

n
 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIO

ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
DE IMPLEMENTACION ISO 9001:2015

2022

JUNIO JULIO AGOSTO

10 11 12 13 14 15 16 17 18
 2022

AGOSTO SEPTIEMBRE SE REALIZÓ

Equipos
19 20 21 22 23 24 SI NO
 LINEA

RESERVA D

TOTA
 PRESUPUESTO
Equipos OBSERVACIONES
COSTO (MILLONES COP$)

$ 24,794,077.00
$ 24,794,077.00
$ 24,794,077.00

$ 24,794,077.00
$ 24,794,077.00
 $ 24,794,077.00

LINEA BASE DE COSTOS $ 148,764,462.00

RESERVA DE GESTION (10%) $ 14,876,446.00

TOTAL PRESUPUESTO $ 163,640,908.00

TO

S COP$)

77.00
77.00
77.00

77.00
77.00
77.00

62.00

46.00

08.00
Codificar, revisar, aprobar y distribuir la documentación requerida por los procesos dentro del SGC.
Actualizar la Matriz de requisitos legales y de comunicaciones de los procesos
Revisión y seguimiento a la documentación del SGC, Repositorio, página y en los puntos de uso
Socializar e implementar los procedimientos obligatorios; control de documentos, registros, Acciones correctivas, preventivas,
Seguimiento a la implementación de los procedimientos por proceso
Asegurar la recolección de documentos obsoletos
Implementar Listado Maestro de documentos externos por proceso
Actualización del manual de calidad
Reunión de comité de calidad
Actualización Matriz de responsabilidades
Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional
Seguimiento a la matriz de comunicaciones
Comunicación interna: Sensibilización del SGC; Boletín informativo, noticias de calidad, Estudiantes, docentes y administrativo
Revisión por la dirección
Seguimiento a los resultados de la revisión por la dirección
Seguimiento a la Provisión de recursos necesarios para la implementar y mantener el SGC
Seguimiento a los procesos de GTH, Selección contratación e inducción del personal.
Seguimiento al cronograma de capacitaciones de GTH
Desarrollo evaluación de desempeño
Desarrollo evaluación de Clima Organizacional
Seguimiento al cronograma de mantenimiento a la infraestructura
Seguimiento al cumplimiento del cronograma de salud ocupacional
Seguimiento al PEI
Verificación de la planificación diseño y desarrollo para la prestación del servicio académico
Realizar seguimiento a los proyectos institucionales.
Seguimiento a la comunicación con el cliente PQR
Seguimiento a la implementación del procedimiento de compras, selección y evaluación de proveedores.
Seguimiento a la propiedad del cliente: hojas de vida de los estudiantes
Seguimiento al cronograma académico
Seguimiento al cronograma institucional
Desarrollar las Acciones correctivas y preventivas resultantes de la auditoria interna de calidad
Seguimiento a los Servicios no conformes
Seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso
Seguimiento a las acciones tomadas para corregir las no conformidades detectadas en la auditoria interna por proceso
Verificación y cierre de NC detectadas en la auditoria interna por proceso
Seguimiento y medición al desempeño de los procesos
Aplicación de la encuesta para evaluación de la satisfacción de los clientes
Seguimiento a los planes de mejora o acciones implementadas frente a los resultados de la autoevaluación institucional y de la
Auditoria de Seguimiento a la Certificación
cciones correctivas, preventivas,

ntes, docentes y administrativo

oria interna por proceso

toevaluación institucional y de la satisfacción de los clientes