REQ,

N° NTC ISO ACTIVIDADES

9001
1 ETAPA I
1.1 Revision y verificacion del actual SGC
1.2 Actualizar la Matriz de requisitos legales y de comunicaciones de lo
1.3 Revisión de procesos y documentación entregada por la empresa.
4.1, 4.2,
Implementar y socializar los procedimientos obligatorios; control
1.4 4.3, 4.4 documentos, registros, Acciones correctivas, preventivas.
1.5 Seguimiento a la implementación de los procedimientos por proce
1.6 Asegurar la recolección de documentos obsoletos
1.7 Implementar Listado Maestro de documentos externos por proces
1.8 Actualización del manual de calidad
2 ETAPA II
2.1 Revisión de responsabilidades y liderazgo de la alta dirección
2.2 5.1 Actualización Matriz de responsabilidades
2.3 Seguimiento a la matriz de comunicaciones
2.4 Reunión de comité de calidad, establecer las políticas de calidad
5.2 Comunicación interna: Sensibilización del SGC y políticas de calidad
2.5 aReunión
todo elcon
personal operativo y administrativo involucrado proceso
2.6 las diversas áreas para realizar flijogramasde
5.3 entradas y salidas
2.7 Seguimiento a los resultados de la revisión por la dirección
3 ETAPA III
Seguimiento a la Provisión de recursos necesarios para la impleme
3.1 6.1 mantener
Estructurarellos
SGCobjetivos de cada área basados en los procesos, cre
3.2 6.2 para documentar cada procedimiento.
3.3 Planificar y evaluar poibles cambios en cada proceso
6.3
3.4 Seguimiento al cronograma de mantenimiento a la infraestructura
4 ETAPA IV
Realizar analisis de necesidades en áreas de compras, mantenimie
4.1 ambiental,

7.1, 7.2,
7.3, 7.4
 Seguimiento a los procesos de GTH, Selección contratación e induc
4.2
4.3 7.1, 7.2, personal.
SeguimientoCapacitacion
a los planes y concientizacion
de mejoramiento dede
loslas
colaboradores
instalaciones e in
7.3, 7.4 Seguimiento al cronograma de mantenimiento a la infraestructura
4.4 Desarrollo evaluación de Clima Organizacional y ambiente del proc
Documentar cada proceso mediante la trazabilidad de todas las et
4.5
garantizando calibracion y verificacion de equipos de medicion.
4.8 Establecer mécanismos de control de la informacion documentada
5 ETAPA V
5.1 8.1 Planificar, implementar y controlar los procesos
Establecer y documentar canales de comunicación y cadena de pro
5.2 8.2 clientes, conellosservicio
requisitos específicos para las controlando
acciones de conting
5.3 Estandarizar prestado a los clientes, cada u
etapas del procesos
Documentar de logistica del procedimiento de compras, se
la implementación
5.4 8.3, 8.4 evaluación de proveedores.
5.5 Monitoreo al cumplimiento de procedimientos y registros definido
9
5.6 Revision y mejora de procesos, instructivos y formatos por el equip
6 ETAPA VI
6.1 Desarrollar las Acciones correctivas y preventivas resultantes de la
interna de calidad
6.2 Seguimiento a los Servicios no conformes
6.3 Seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso
Seguimiento a las acciones tomadas para corregir las no conformid
6.4
detectadas en la auditoria interna por proceso
6.5 10 Verificación y cierre de NC detectadas en la auditoria interna por p
6.6 Seguimiento y medición al desempeño de los procesos
6.7 Aplicación de la encuesta para evaluación de la satisfacción de los
6.8 Seguimiento a los planes de mejora o acciones implementadas fre
resultados de la autoevaluación institucional y de la satisfacción de
6.9 Auditoria de Seguimiento a la Certificación
 CRONOGRAMA D

S ABRIL MAYO
1 2 3 4 5 6

omunicaciones de los procesos.

da por la empresa.
bligatorios; control de
reventivas.
dimientos por proceso
tos
externos por proceso

alta dirección

olíticas de calidad
y políticas de calidad; Capacitacion
nvolucrado
ogramasde proceso y definir
la dirección

ios para la implementar y

en los procesos, crear formatos
oceso
a la infraestructura

mpras, mantenimiento, GTH,

contratación e inducción del
colaboradores
as instalaciones e infraestructura,
a la infraestructura
y ambiente del proceso
idad de todas las etapas,
pos de medicion.
acion documentada.

os
ción y cadena de procesos con los
acciones de contingencia
controlando cada una de las
ento de compras, selección y
y registros definidos
ormatos por el equipo de calidad

as resultantes de la auditoria

proceso
gir las no conformidades
ditoria interna por proceso
rocesos
satisfacción de los clientes
implementadas frente a los
de la satisfacción de los clientes
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION ISO 9001:2015

2022
MAYO JUNIO JULIO
7 8 9 10 11 12 13 14 15
 2022
LIO AGOSTO SEPTIEMBRE
16 17 18 19 20 21 22 23 24
 LINEA BASE DE COSTOS

RESERVA DE GESTION (10%)

TOTAL PRESUPUESTO
OCTUBRE PRESUPUESTO
25 COSTO (COP$)

$ 30,600,000.00

$ 30,600,000.00

$ 10,880,000.00

$ 37,500,000.00
 $ 37,500,000.00

$ 20,500,000.00

$ 34,100,000.00

NEA BASE DE COSTOS $ 164,180,000.00

VA DE GESTION (10%) $ 16,418,000.00

TOTAL PRESUPUESTO $ 180,598,000.00

Codificar, revisar, aprobar y distribuir la documentación requerida por los procesos dentro del SGC.
Actualizar la Matriz de requisitos legales y de comunicaciones de los procesos
Revisión y seguimiento a la documentación del SGC, Repositorio, página y en los puntos de uso
Socializar e implementar los procedimientos obligatorios; control de documentos, registros, Acciones correctivas, preventivas,
Seguimiento a la implementación de los procedimientos por proceso
Asegurar la recolección de documentos obsoletos
Implementar Listado Maestro de documentos externos por proceso
Actualización del manual de calidad
Reunión de comité de calidad
Actualización Matriz de responsabilidades
Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional
Seguimiento a la matriz de comunicaciones
Comunicación interna: Sensibilización del SGC; Boletín informativo, noticias de calidad, Estudiantes, docentes y administrativo
Revisión por la dirección
Seguimiento a los resultados de la revisión por la dirección
Seguimiento a la Provisión de recursos necesarios para la implementar y mantener el SGC
Seguimiento a los procesos de GTH, Selección contratación e inducción del personal.
Seguimiento al cronograma de capacitaciones de GTH
Desarrollo evaluación de desempeño
Desarrollo evaluación de Clima Organizacional
Seguimiento al cronograma de mantenimiento a la infraestructura
Seguimiento al cumplimiento del cronograma de salud ocupacional
Seguimiento al PEI
Verificación de la planificación diseño y desarrollo para la prestación del servicio académico
Realizar seguimiento a los proyectos institucionales.
Seguimiento a la comunicación con el cliente PQR
Seguimiento a la implementación del procedimiento de compras, selección y evaluación de proveedores.
Seguimiento a la propiedad del cliente: hojas de vida de los estudiantes
Seguimiento al cronograma académico
Seguimiento al cronograma institucional
Desarrollar las Acciones correctivas y preventivas resultantes de la auditoria interna de calidad
Seguimiento a los Servicios no conformes
Seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso
Seguimiento a las acciones tomadas para corregir las no conformidades detectadas en la auditoria interna por proceso
Verificación y cierre de NC detectadas en la auditoria interna por proceso
Seguimiento y medición al desempeño de los procesos
Aplicación de la encuesta para evaluación de la satisfacción de los clientes
Seguimiento a los planes de mejora o acciones implementadas frente a los resultados de la autoevaluación institucional y de la
Auditoria de Seguimiento a la Certificación
cciones correctivas, preventivas,

ntes, docentes y administrativo

oria interna por proceso

toevaluación institucional y de la satisfacción de los clientes