PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD FINANCIERA JURISCOOP

PRESENTADO POR:

DANIELA VELASQUEZ TRIANA

LINA MARCELA RUIZ JARAMILLO
ANGÉLICA MARIA PRÉSIGA ARANDA
MARIA ALEJANDRA CORREA VARGAS

SENA CENTRO AGROINDUSTRIAL

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD MEDIO
AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FICHA: 960888 A
IV TRIMESTRE
ARMENIA QUINDIO
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD FINANCIERA JURISCOOP

PRESENTADO POR:

DANIELA VELASQUEZ TRIANA

LINA MARCELA RUIZ JARAMILLO
ANGÉLICA MARIA PRÉSIGA ARANDA
MARIA ALEJANDRA CORREA VARGAS

PRESENTADO A:
GABRIEL FERNANDO SÁNCHEZ ARANGO

ISO 9001: GESTIÓN DE LA CALIDAD

SENA CENTRO AGROINDUSTRIAL

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD MEDIO
AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FICHA: 960888 A
IV TRIMESTRE
ARMENIA QUINDIO
 GLOSARIO

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva: Acción emprendida para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación indeseable y evitar que suceda una no
conformidad.

Alcance de la Auditoría: El alcance describe la extensión y límites de la auditoría

en términos de localización física, unidades organizacionales, Actividades y
procesos por auditar, y el periodo de tiempo cubierto por la auditoría.

Auditado: Organización o persona que se somete a una auditoría

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

Auditor en formación: Persona que se encuentra en la fase de formación como

Auditor y acompaña al Auditor en las Auditorías como parte de su formación.

Auditoría Interna: Proceso sistemático, objetivo e independiente realizado por la

misma Organización

Auditor Líder: Persona externa o funcionario de la Organización que coordina y

direcciona el desarrollo de la auditoría interna y que cumple con el perfil
establecido.

Archivo central: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los

distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan
frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las
propias oficinas y particulares en general.

Archivo de gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a

continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras
que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a
los asuntos iniciados.

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes

Concesión: Acuerdo con el cliente para apartarse de los requisitos originalmente

especificados de un servicio después de su realización

Conclusiones de Auditoría: Resultados de una auditoría que proporciona el

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de
la misma
Conservación Total: Aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente,
es decir, los que lo tienen por disposición.

Copia controlada: Son copias de los documentos del SGA que circulan en
Financiera Juriscoop, cumpliendo con los controles establecidos.

Criterios de la Auditoría: Comprende la normatividad y documentos utilizados

como referencia para realizar la auditoría.

Documento: Información y su medio de soporte.

Documento obsoleto: Es el documento del SGA cuya aplicabilidad no es

vigente

Eliminación: Documentos que han perdido sus valores, sin perjuicio de conservar
su información en otros soportes.

Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información

que sea pertinente para los criterios de auditoría y que sea verificable.

Formato: Plantilla destinada especialmente a la consignación o anotación de

datos.

Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada

en la auditoría, frente a los criterios de la misma. Los hallazgos pueden indicar
conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría, u oportunidades de
mejora

Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas

imágenes en película.

No conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado a la cual se

debe dar tratamiento

Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos

originalmente especificados del servicio antes de su realización.

Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de actividades efectuadas

o de resultados alcanzados.

Reparación/Corrección: Cambio de una parte del servicio para que funcione o

cumpla con su propósito.

Reproceso: Volverlo a hacer

Selección: Escoger una muestra de documentos de carácter representativo para
su conservación permanente.

Servicio No Conforme: Corresponde a un servicio que no cumple con los

requisitos establecidos y permite dar tratamiento Inmediato, que puede ser:
Reproceso, reparación, corrección, reclasificación, concesión, desecho o permiso
de desviación

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

Tratamiento de una No conformidad: La acción emprendida respecto a una no

conformidad.

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que

ha cumplido los requisitos especificados.
 CONCLUSIÓN

La realización de este trabajo es de gran utilidad para el crecimiento profesional y

para adquirir conocimientos del sistema de gestión de la calidad, y la importancia
de llevar a la práctica todo lo conocido en clase, y de improvisar una aplicación de
la documentación de una empresa que no tiene establecido ningún procedimiento
requerido por la norma, pues no es una empresa que se encuentra certificada en
sistemas de gestión.

Es de suma importancia la aplicación de la información documentada, porque

aporta a la organización y eficiencia de los procesos de las organizaciones.
 CYBERGRAFIA

 http://iso9001calidad.com/procedimientos-documentados-exigidos-por-la-
norma-151.html
 http://rolexdaydate18.blogspot.com.co/2011/04/seis-procedimientos-
obligatorios-en-la.html
 http://www.uma.es/biouma/navegador_de_ficheros/Proced imientos-SGA