PROCESO

OBJETIVO:
RESPONSABLE

ITEM ACTIVIDADES / COMPONENTES PROVEEDOR

1 ASIGNACION DE FUNCIONES

2 MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO
3 ADMINISTRAR LA EMPRESA

4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS

5
6
7
8
9
10
11
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16
17
18
 ENTRADA DOCUMENTOS

atencion de Solicitudes de servicios

por parte de la alcaldia o un CONTRATOS,FRACTURACION,
tercero. MANUALES, NORMATIVIDAD
- DIRECCIONAMIENTOS INTERNOS INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN
de la EMPRESA
 L

RECURSOS
HUMANOS FISICOS TECNOLOGICOS FINANCIEROS

GERENTE

RECURSOS
COMPUTADORES,
INFRAESTRUCTURA DE LA Radios, redes FINANCIEROS
PROPORCIONAD
CONTADOR EMPRESA inhalambricas,CELULAR
OS POR LA ALTA
ES
DIRECCION
ADMINISTRADOR PUBLICO

EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS
 GESTION ADMINISTRATIVA
LIDERAR,SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE LA ORGANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LAS NORMAS Y

REQUISITOS
COMUNIDAD LEYES ISO

CUMPLIMIENTO DE LA CUMPLIR LA NORMA ISO 14001:2015

ATENDER LAS PQR CUMPLIR LA NORMA 9001
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
GP - 1000

1.LEY 909 DE 2004

2.LEY 1328 2009
3.LEY 60 1981
4.ISO 9001:2015
UMPLIENDO CON LAS NORMAS Y REQUISITOS

SEGUIMIENTO (Listas de chequeo, MEDICION

ORGANIZACIÓN verificaciones, e.t.c) (INDICADORES)

LISTA DE CHEQUEO CANTIDAD DE

OTROS REQUISITOS ENCUESTAS RECURSOS
CANTIDAD DE USUARIOS Y deficis de recursos
RECURSO MONETARIO
 RIESGO OPORTUNIDAD

CORRECTA ASIGANACION DE DIFERENTES

FUNCIONES

falta de liderazgo , inseguridad

informatica,incompetencia laboral,
recursos mal administrados.

INCREMENTO DE INGRESOS DE LA EMPRESA

REALIZACION OPTIMA DE LOS ROCESOS

INTERNOS DE LA EMPRESA
 SALIDAS CLIENTE

CUMPLIR CON EL DIRECCIONAMIENTO INTERNO

DE LA EMPRESA,CUMPLIR CON LA ATENCION DE
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Gobernacion
alcaldia
COMUNIDAD
PROCESO sistema integrado de tratamiento de residuos solidos
lograr el tratamiento optimo de losdesechos solidos recolectados
OBJETIVO:
supervisor de operaciones de recoleccion y disposicion final
RESPONSABLE

ITEM ACTIVIDADES / COMPONENTES PROVEEDOR ENTRADA

1
alistamiento de vehiculos
2 Definición de rutas de recoleccion,
Zonificacion según Estratos o zonas
3 rurales y urbanas.

4 recoleccion de los residuos

5 transporte de residuos
disposicion final de los residuos
6
solidos

7 barrido de calles el estado y la orden para la

8 la junta recoleccion de
residuos solidos.
9 directiva. Personal Contrato
según
10
requerimientos de
11 Talento cada puesto de
trabajo.
12 Humano.
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17

18
 e residuos solidos
sdesechos solidos recolectados

eccion y disposicion final

RECURSOS
DOCUMENTOS
HUMANOS FISICOS TECNOLOGICOS FINANCIEROS

los Relleno sanitario, computadores,

conductores, Carros de recolección. software, recursos para pago
los celulares,intercom de nomina
recolecctores, EPP unicadores.
los escobita,
jefe de
proceso, recursos
supervisor monetarios para el
mantenomiento de
los vehiculos
compra de los
recursos o insumos

instructivos, formatos
de facturacion ,
formatos de definicion
de rutas utilizacion de
los EPP,
 REQUISITOS

COMUNIDAD LEYES

cumplir con la necesidad de la comunidad Ley_1259_2008 Ley 142 de 1994 Ley 632 de
en la recoleccion de sus Residuos solidos 2000 Ley 689 de 2001 Decreto Ley 2811 de 1974
y realizar el debido tratamiento. la Ley 99 de 1993
QUISITOS

ISO ORGANIZACIÓN

cumplimiento total de

sus prestaciones de

servicios publicos
cumplir con los requisitos de la
norma iso 14001 como de la
9001 y la GP 1000 cumplir con los requisitos

que ayuden al funcionamiento

de los planes de gestion ambiental

 SEGUIMIENTO (Listas de chequeo, verificaciones, e.t.c) MEDICION (INDICADORES)

lista de chequeo realizada por el supervisor toneladas de residuos

para comprovar el cumplimiento cantidad de usuarios

de sus proceso de tratamiento de residuos solidos
cantidad de vehiculos

lista de verificacion del vehiculo numero de rutas

numero de empleados
 RIESGO

que la cantidad de resuiduos aumente y sea insufienets los procesos de recoleccion

falla de los vehiculos durante las rutas de recoleccion

falta de personal para realizar los barridos por los distintos espacios poblados de la comunidad

falta de rutas de recoleccion de residuos solidos

 OPORTUNIDAD

incremnetar los vehiculos y personal de recoleccion

mejorar el mantemiento de los vehiculos

contratar mas personal para cumplir con las funciones

incremnetar las rutas de recoleccion

 SALIDAS CLIENTE

cumplimiento comunidad

de la orden y la

fatisfaccion de los

usuarios con el

servicio prestado
PROCESO

OBJETIVO:

RESPONSABLE

ACTIVIDADES /
ITEM PROVEEDOR ENTRADA DOCUMENTOS
COMPONENTES

1 CAPTACIÓN DEL RECURSO HÍD ORDEN PARA LA CA

2 FLOCULACIÓN DEL AGUA

3 SEDIMENTACION

4 FILTRACIÓN

5 DESINFECCION

6 ALINEAMIENTO, BOMBEO Y DI

7 CONTROL DE CALIDAD PERMISO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

10

11

12

13

14

15

16

17

18 EL ESTADO
 TRATAR DE FORMA ADECUADA EL

RECURSOS

HUMANOS FISICOS TECNOLOGICOS

RIO DE DONDE SE

O DE LA POTABILIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

PLANTA DE POTABILIZACION

RADIOS DE COMUNICACIÓN,
INSTRUMENTOS
SOFTWAR
PA PARA LA MEDICION DEL PH, PARA EL REGISTRO DE LOS USUARIOS .
 POTABILIZACION DEL

TRATAR DE FORMA ADECUADA EL RECUSO HÍDRICO, ATENDER DE FORMA OPORTUNA A LA COMUNIDA

SUPERVISOR DEL AREA DE DISTRIBUCION DE

CURSOS REQUISITOS

FINANCIEROS COMUNIDAD

PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE LA BUENA CALIDAD DEL SERVICIO

 POTABILIZACION DEL AGUA

NDER DE FORMA OPORTUNA A LA COMUNIDAD A LA QUE SE LE PRESTA EL SERVICIO Y CUMPLIR CON LA BUENA CALIDAD DEL MISMO.

SUPERVISOR DEL AREA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.

REQUISITOS

LEYES ISO ORGANIZACIÓN

RESOLUCION 1575 (2007)

LEY 1151 (2007)

LEY 373 (1997)

LEY 99 (1993)

LEY 23 (1973)

LEY 10 (1978)

DECRETO 1394 (19 ABRIL

ISO 2007)
9001 CALIDAD, ISO 14001 SGA
SERVICIO Y CUMPLIR CON LA BUENA CALIDAD DEL MISMO.

SEGUIMIENTO (Listas de chequeo, verificaciones, e.t.c) MEDICION (INDICADORES)

CANTIDAD DE M3 DE AGUA CAPTADA

NUMERO DE CLIENTES

LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICANCION DE LA CALIDAD INDICADOR DE PH

 RIESGO OPORTUNIDAD SALIDAS

QUE LA CAPTACION SE REALICE SIN

QUE LA FLOCULACION SE HAGA DE

QUE LA SEDIMENTACION NO SE LE

QUE NO SE LES HAGA EL DEBIDO M

QUE LA DESINFECCION SEA INCORR

LOS BOMBEOS Y LA DISTRIBUCION D

QUE
BRINDAR
SE PASE
UNPOR
OPTIMO
ALTOSUMINISTRO
EL CONTROLDE AGUA, CUMPLIR CUMPLIMIENTO
CON LA ORDEN PUBLICA,
DE LA ORDEN
ACTUACION
Y LA CALIDAD
AMBIENTAL
DE SERVICIO
SEA OPTIMA.
SATISFA
 CLIENTE

D A LA CUAL SE LE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE

PROCESO
OBJETIVO:
RESPONSABLE

ITEM

7
8
9

10

11

12
13
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18
PROCESO
OBJETIVO:
RESPONSABLE

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Analizar el contexto estratégico de la Entidad, identificando los Riesgos y la

oportunidades del proceso
Identificar y priorizar los requerimientos, necesidades y Expectativas de las
interesadas en el proceso
Definir Políticas (planes, programas y proyectos para la administración y de
integral del Talento Humano.
Analizar las Quejas e informes recibidos, relacionadas con las actuaciones u
omisiones de los Servidores y Exservidores Públicos de la Administración M

Definir los compromisos y protocolos éticos para los Servidores públicos de

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el nombramiento y

posesión del servidor público y de los requisitos laborales y académicos.
Ejecutar los Planes programas y proyectos relacionados con el Talento Hum

Atender los trámites y servicios asociados al proceso

Actualizar la estructura administrativa, planta de cargos y escala salarial
Elaborar y ajustar los manuales de funciones y competencias laborales de l
servidores públicos.
Ejecutar las actividades que hacen parte del Plan anual de seguridad y salu
trabajo
Reconocer y liquidar las obligaciones prestacionales y salariales del servido
(Nomina, Vacaciones, Cesantías)
Gestionar los permisos laborales y sindicales

Gestionar la suscripción de acuerdos de gestión.

Concertar compromisos anuales con los servidores públicos de carrera
administrativa, libre nombramiento y remoción y gerentes públicos
Gestionar las acciones necesarias para el proceso de encargo de empleado
carrera administrativa.
PROVEEDOR ENTRADA DOCUMENTOS

la alta Manuales,
direccion solicitud de la alta Instructivos y
direccion de Formatos
personal
 RECURSOS
HUMANOS FISICOS

lugar de la
entrevista

personal de comunicación

entrevistadores
Psicologa, Comunicadora
Social, Entrenador
Deportivo, Secretaria.
 RECURSOS
TECNOLOGICOS
uso de aparatos d teconologia como
computadores y otros
 FINANCIEROS COMUNIDAD

pagos personal
intersado

aseguaramiento
 LEYES

Ley 33 de 1985

Ley 87 de 1993

Ley 100 de 1993

Ley 443 de 1998

Ley 190 de 1995

Ley 489 de 1998

Ley 617 de 2000

Ley 594 de 2000

Ley 734 de 2002
Ley 776 de 2002

Ley 797 de 2003

Ley 909 de 2004

Ley 1006 de 2006

Ley 1010 de 2006

Ley 1122 de 2007

Ley 1474 de 2011

Ley 1448 del 2011

Ley 1437 de 2011
Ley 1562 de 2012
 RECURSOS HUM
lograr la selección de personal idoneo que ayude a la mejora co
encargado de talent
REQUISITOS
ISO

cumplir con los requisitos de la NTC ISO 14001, 9001 y la GP1000

UMANOS
continua de la organización desde su puesto de trabajo
nto humano

ORGANIZACIÓN

tener minimo de 3 años de experiecia en el cargo , que

conoscan la normatidad ambiental que corresponde a
la empresa y el manejo de un 2 lenguaje
 SEGUIMIENTO (Listas de chequeo, verificaciones, e.t.c)

auditoria interna para verificar el cumplimiento de las funciones

asignadas al personal contratado
 MEDICION
(INDICADORES)

cantidad de
empleados
horas de
laboracion
horarios de
trabajo
 RIESGO

Mala calidad de la prestación del servicio

Mala realización de las funciones

Desmejoramiento del ambiente laboral

Deficiencia en el rendimiento general del

desempeño de la entidad
 OPORTUNIDAD

que se mejore la prestacion

capacitar para realizar correctamente las funciones

ayudar a que el mejoramiento ambiental laboral se

mejore a diario

evaluar los desempeños y buscar alternativas que

beneficien a la organización
 SALIDAS

contratacion del personal

solicitado
 CLIENTE

la depedencia de la organización que

requiere el trabajador