GESTIÓN HSEQ

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE

REQUISITOS LEGALES EN SST.
Código: HSEQ-MYC-03-06 Versión: 01 Fecha: 31/08/2020 Página 1 de 3

1. OBJETIVO.

Establecer una metodología para la identificar, actualizar, comunicar y hacer seguimiento al

cumplimiento de la normatividad legal y de otra índole expedida o actualizada por las autoridades
competentes y otros que suscriba la organización y que aplique a las actividades de la empresa, en
materia de salud ocupacional y medio ambiente.

2. ALCANCE.

Aplica para todas las actividades que se realicen en las diferentes áreas de la empresa. Esto incluye
actividades del personal administrativo y actividades del personal operativo y de obra.

3. DEFINICIONES.

Partes interesadas: Personas o grupos interesados y/o afectados por el desempeño de SSOMA
en la empresa.

SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente

4. DESCRIPCION DEL PROCESO.

Identificación de la normativa aplicable al SSTMA.

Se debe consultar permanentemente en páginas de Internet, revistas, periódicos, asociaciones, etc.,

con el objetivo de identificar normas, decretos, resoluciones, etc., que la empresa debe aplicar. Entre
las páginas de Internet, están las del Ministerio de protección social y medio ambiente de Colombia,
además de la página del CCS y de la ARL Bolivar, entre otras.

Registros: Matriz de requisitos legales en SSOMA y otros. HSEQ-MYC-05

Responsable: Coordinación HSEQ

Análisis de la normatividad.

Se revisa el contenido de las normas, para establecer si debe darse cumplimiento en su totalidad o
definir que artículos o numerales deben ser implementados por la empresa, determinando al igual, las
áreas responsables de su aplicación.

Registros: Matriz de requisitos legales en SSOMA y otros. HSEQ-MYC-05

Responsable: Coordinación HSEQ

Actualización de la normatividad y legislación en SSTMA.

La empresa establece y actualiza semestralmente la matriz de legislación en SSTMA y otros

aplicables a sus actividades en el formato HSEQ-MYC-05. En caso de que no se identifiquen normas
nuevas durante el periodo, se dejara evidencia de su revisión en el documento con el periodo en el
cual se aplico.

Registros: Matriz de requisitos legales en SG-SST y otros. HSEQ-MYC-05

Responsable: Coordinación HSEQ

Socialización al personal de la normatividad aplicable a SSTMA.

Si este documento se encuentra impreso sin autorización de MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL
LLANO se considerará como COPIA NO CONTROLADA.
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Cada vez que se actualiza la matriz de legislación en SSOMA se da a conocer la resolución, decreto,
Ley, etc., a través de las reuniones semanales de seguimiento de obra, folletos, capacitación o correo
electrónico interno a las partes interesadas.

Registros: Registro de Asistencia HSEQ-MYC-05-08

Responsable: Coordinación HSEQ

Definición de planes de acción.

Durante la socialización o posterior a ella se hace una reunión concertada con los Coordinadores de
las áreas implicadas y la Gerencia para definir que acciones debe implementar la empresa para
comenzar a aplicar la normatividad identificada.

Registros: Matriz de requisitos legales en SSTMA y otros. HSEQ-MYC-05

Registro de Asistencia HSEQ-MYC-05-08

Responsable: Coordinadores de Proceso, Coordinación HSEQ

Evaluación del cumplimiento legal.

La empresa hace seguimiento a los requisitos legales de Seguridad, Salud ocupacional y Medio
Ambiente, mediante la matriz de requisitos legales en SSTMA y otros HSEQ-MYC-05 y los planes de
acción. De acuerdo al seguimiento a estos planes de acción y la evidencia de su cumplimiento, se
identifica con un porcentaje de cumplimiento de 0 - 100% si se cumple o no con el requisito.

Además de esto se mide el cumplimiento por clase de normas con un promedio que también se da en
porcentaje de 0 – 100%, describiéndose la evidencia de su cumplimiento o plan de acción a seguir y
el área responsable. Adicionalmente se elaborarán listas de chequeo por requisitos aplicables a las
diferentes áreas.

Adicionalmente la evaluación del cumplimiento legal se lleva a cabo en las auditorías internas.

Registros: Matriz de requisitos legales en SSTMA y otros. HSEQ-MYC-05

Informe de auditoría interna. HSEQ-MYC-05
Listas de verificación de cumplimiento de requisitos SGI.
Responsable: Coordinación HSEQ

5. ANEXOS.

HSEQ-MYC-05 Matriz de requisitos legales en SSOMA y otros

HSEQ-MYC-05-08 Registro de Asistencia

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE
REQUISITOS LEGALES EN SST.
Código: HSEQ-MYC-03-06 Versión: 01 Fecha: 31/08/2020 Página 3 de 3

NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORÒ/ Cristian Fernando Coordinador
MODIFICÒ Peñuela España HSEQ
Nicolás Ortiz
APROBÒ Gerente
Parrado

VERSIÓN FECHA CONTROL DE CAMBIOS

0 15/11/04 Emisión inicial del procedimiento

Actualización encabezado y pie de página,
1 08/10/200
responsables y código de Formatos.

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