PROCEDIMIENTO PARA LA Cdigo: PS01-D06

IDENTIFICACIN DE CUMPLIMIENTO DE Fecha: 03/02/2016

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN

Y EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES

Elaborado/ Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Encargado de Seguridad y Comit de Seguridad y Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo Salud en el Trabajo Salud en el Trabajo
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Fecha: 12 de Febrero, 2016 Fecha: 12 de Febrero, 2016 Fecha: 12 de Febrero, 2016

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INDICE

1. OBJETIVO ............................................................................................ 3

2. ALCANCE ............................................................................................. 3

3. BASE LEGAL ........................................................................................ 3

4. DEFINICIONES ..................................................................................... 3

4.1. Requisitos Legales: ............................................................................ 3

4.2. Otros Requisitos:............................................................................... 3

5. RESPONSABILIDADES ........................................................................... 3

5.1. Alta Direccin ................................................................................ 3

5.2. Encargado del rea Legal ................................................................ 3

5.3. Gerente de rea / Comit de SST / Jefe o Encargado de rea .............. 3

5.4. Encargado de SST .......................................................................... 4

6. DESCRIPCIN ...................................................................................... 4

6.1. GENERAL / POLTICA ...................................................................... 4

6.2. PROCEDIMIENTO ............................................................................ 4

7. REGISTROS ...................................................................................... 6

8. ANEXOS ........................................................................................... 6

9. CONTROL DE CAMBIOS ...................................................................... 6

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1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene como propsito establecer la metodologa para

identificar, determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales,
normatividad y otros requisitos en materia de seguridad, salud ocupacional
aplicable a los procesos, servicios y actividades de la organizacin.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las actividades o servicios dentro del

alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo que se
ejecutan en ALMACENES FINANCIEROS S.A.

3. BASE LEGAL

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N 29783.

Ley que modifica la Ley N 29783, Ley N 30222.
El Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-
TR.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

4.1. Requisitos Legales: Exigencia contenida en las leyes y aspectos

normativos de la legislacin peruana o los reconocidos por sta.

4.2. Otros Requisitos: Requisitos asumidos por la empresa, necesarios para

cumplir su Poltica. En este se incluyen normas tcnicas no citadas en la
legislacin, polticas internas, y compromisos con partes interesadas, etc.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Alta Direccin

- Proveer los recursos necesarios para emprender acciones especficas para

el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.

5.2. Encargado del rea Legal

- Revisar, asesorar e informar sobre los resultados de la identificacin,

interpretacin y consultas relacionadas a los requisitos legales aplicables.

5.3. Gerente de rea / Comit de SST / Jefe o Encargado de rea

- Informar al Encargado del rea Legal sobre los requisitos legales

identificados durante la prestacin del servicio u otro canal de informacin,
que no hayan sido considerados en la matriz de requisitos legales.

- Difundir y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros

requisitos aplicables al rea bajo su responsabilidad y cumplir con las
recomendaciones efectuadas por el Encargado de SST.

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- Identificar e informar al Encargado de SST sobre los procesos nuevos o la

modificacin de los existentes, que podran implicar una modificacin en
la matriz de requisitos legales y/o en la identificacin de otros requisitos.

- Identificar y registrar en el formato FOR-SIG.SSOMA.10 Matriz de Otros

Requisitos, aquellos en materia de seguridad y salud en el trabajo
aplicables a su rea.

5.4. Encargado de SST

- Comunicar a las diferentes reas de la empresa los requisitos legales que

sean aplicables al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Evaluar el cumplimiento los requisitos legales y otros requisitos que sean

aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo

6. DESCRIPCIN

6.1. GENERAL / POLTICA

- Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en el

establecimiento, implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin
de ALMACENES FINANCIEROS S.A.

- Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son de cumplimiento

obligatorio como parte del Sistema de Gestin.

6.2. PROCEDIMIENTO

a) Identificacin, Registro y Comunicacin

El Encargado del rea Legal recibe de la asesora externa

especializada, la Matriz de Identificacin de Requisitos Legales
(ALM-PS01-R34) aplicable a ALMACENES FINANCIEROS S.A.,
relacionada a la Seguridad y Salud en el Trabajo; y luego de
validarla la remite al Encargado de SST para su difusin y
verificacin de cumplimiento.

El Encargado del rea legal recibe de la asesora externa

especializada el listado de normas legales aplicables en el formato
(ALM-PS01-FR01) Lista de Documentos Externos, el cual luego de
validarlo es publicado en el Repositorio SIG.

Asimismo, el Encargado Legal revisa peridicamente la legislacin

publicada en el diario oficial El Peruano, y de encontrar nuevas
normas, actualizaciones o derogaciones, lo comunica mediante
informe escrito a los miembros del CSST y a las Gerencias
involucradas, segn el caso, para su implementacin.

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Para los otros requisitos, de seguridad y salud en el trabajo, los

dueos de proceso en coordinacin con sus respectivas gerencias,
identifican dichos requisitos y los registran en el formato FOR-
SIG.SSOMA.10 Matriz de Otros Requisitos.

b) Acceso y distribucin

Se podr acceder a la relacin de Requisitos Legales a travs de la

Lista de Documentos Externos (FR-SIG.03) ubicados en el
Repositorio del SIG.

En caso que se requiera la norma legal mencionada en el Lista de

Documentos Externos (FR-SIG.03), el dueo de Proceso solicitar
la misma a la Gerencia Legal, de acuerdo al procedimiento (PO-
SIG.01) Control de Documentos y Registros.

c) Implementacin

Despus de la identificacin de los requisitos legales de seguridad

y salud en el trabajo, aplicables a ALMACENES FINANCIEROS, el
Encargado de SST evala la FR-SIG.SSOMA.09 Matriz de
Identificacin de Requisitos Legales donde se determina las
actividades, responsables y fecha para su cumplimiento.

Los otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo, sern

implementados por cada gerencia registrando las actividades,
responsables y fechas de cumplimiento en el formato FR-
SIG.SSOMA.10

d) Actualizacin

El rea Legal con el apoyo de la asesora externa especializada,

actualiza permanentemente los registros (FR-SIG.03) Lista de
Documentos Externos que contienen los requisitos legales y el
registro FRSIG. SSOMA.09 Matriz de Identificacin de
Requisitos Legales

Los Gerentes de rea debern mantener actualizado el formato

FOR-SIG. 10 Matriz de Otros Requisitos.

e) Seguimiento y Evaluacin del Cumplimiento

El Encargado SST trimestralmente realizar el seguimiento y

evaluacin de cumplimiento de las acciones planteadas de
acuerdo a lo programado en la FR-SIG.SSOMA.09 Matriz de
Identificacin de Requisitos Legales y en el formato FOR-
SIG.SSOMA.10 Matriz de Otros Requisitos.

El Encargado SST registra los resultados de las evaluaciones del

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos segn
corresponda en el formato FR-SIG.SSOMA.09 Matriz de
Identificacin de Requisitos Legales y FOR-SIG.SSOMA.10
Matriz de Otros Requisitos.

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El Encargado SST enva al Representante de la Direccin del

SGSST, va correo electrnico, los resultados de dicha
evaluacin, lo cuales sern revisados y analizados en las
sesiones de Revisin por la Direccin.

7. REGISTROS

7.1. ALM-PS01-FR01 Lista de Documentos externos

7.2. ALM-PS01-R40 - Matriz de Identificacin de Requisitos Legales
7.3. ALM-PS01-R41 - Matriz de otros requisitos

8. ANEXOS

No aplica.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versin Cambios
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