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PROCEDIMIENTO PARA

EVALUACIONES TÉCNICAS
INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EHS-P-33
Revisión 05
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Fecha de Aprobación:
03/09/2015

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS
INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Nombre: Guadalupe Diaz / Wilder
Fernandez

Nombre: Mario Pinto

Nombre: Julissa Salavarría

Cargo: Coordinadora de Medio Ambiente
/Inspector de Medio Ambiente.

Cargo: Supervisor de Sistemas de
Gestión

Cargo: Gerente de Sistemas de Gestión

1 Las ETI serán programadas por QEHS en coordinación con la Gerencia que maneja el contrato por parte de LAP. Las organizaciones deberán comunicarse con QEHS y confirmar disponibilidad.2. para que evalúen las acciones a tomar según los alcances de los incumplimientos que puedan afectar alguna cláusula contractual y cuyo cumplimiento sea crítico para su calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organización evaluada. 03 Descripción Pág. los cuales deben ser considerados por la organización como referencia y no restrictivos pues son herramientas de apoyo. Considera el prevenir daños a la propiedad física. que después de la primera evaluación. 6.PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE.2 QEHS comunicará al AC o a la Jefatura de Logística. 3 3 5 6 6 6 7 8 9 9 Se reemplazó el termino QEHS por SSG varias 04 Se modificó el puntaje de la calificación 8 05 Se reemplazó el término “oportunidad de mejora” por “observación” Se actualizaron los formatos a utilizarse en el proceso de evaluación varias 6 .3 Se ha incluido la lista de chequeo como protocolo de evaluación técnica. Se considera el termino de Organización en lugar de empresa usuaria o empresa contratista 3.5.1 El incumplimiento que no supere el 50% por parte de las organizaciones. Se considera en la referencia las normas de sistema de gestión de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 4. de lo contrario se asume el día y la hora propuesta por LAP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL I. 5. a los responsables de las organizaciones 5. Las ETI se programarán en forma anual 5.1 El evaluador elaborará un informe técnico donde se indiquen todas las desviaciones y/o oportunidades mejora.6 Categorización según porcentaje obtenido por las organizaciones: Se considerará una categorización a las organizaciones según corresponda y se detalla cuadro. 5. la seguridad y a la salud de los trabajadores 5.2. Todo 6. Incluye definición de estándar y modifica definición de oportunidades de mejora 5. EHS-P-33 Revisión 05 Página 2 de 9 Fecha de Aprobación: 03/09/2015 Control de revisión Rev.2 LAP programará realizar las re-evaluaciones a aquellas empresas. conllevara que QEHS poda realizar visitas en mayor número de previstas en el año hasta que la organización supere el porcentaje considerado como “No aceptable”. no hayan logrado un indicador de cumplimiento al 100 %. el entorno.

I. REGISTROS 8 8. CONTROL DE REVISIÓN 2 II. ÁREA DE APLICACIÓN 4 3.PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE. INCUMPLIMIENTOS EN LAS ETI 8 7. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4 5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL II. TABLA DE CONTENIDO. ÍTEM PAG. PROCEDIMIENTO 5 6. 3 1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4 4. OBJETIVOS 4 2. RESPONSABILIDADES 8 . EHS-P-33 Revisión 05 Página 3 de 9 Fecha de Aprobación: 03/09/2015 Tabla de contenido.

explotadores aéreos. públicas o privada.R. institución o parte o combinación de ellas. cumplan con los estándares aplicables de Medio Ambiente. que tiene sus propias funciones y administración. sean o no sociedad. es aplicable a las organizaciones según su rubro. procedimientos..PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE.  Norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007.  Desviaciones: Considérese al incumplimiento que la organización incurra a los estándares. Norma del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007) para medio ambiente. el cual servirá como protocolo . 2. entre otros. el cual.Documento que describe los estándares de cumplimiento (normas legales. instructivos y normas técnicas aplicables a los temas de Medio Ambiente. firma. corporación. Las cuales pueden ser: concesionarios de comida. Objetivos Asegurar que las organizaciones usuarias del AIJCh y/o organizaciones que han suscrito contrato con LAP. autoridad.  Estándar: Referida a los normas legales dictadas por el Estado Peruano y y los requerimientos contemplados en planes. seguridad y salud ocupacional. empresa. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EHS-P-33 Revisión 05 Página 4 de 9 Fecha de Aprobación: 03/09/2015 1.L  Organización: Compañía. 3. Área de aplicación Aplica a las organizaciones usuarias del aeropuerto y/o organización que haya suscrito contrato con LAP. Documentos de referencia  Norma de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004. Definiciones y Abreviaturas  AC: Administrador de Contratos  AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez  LAP: Lima Airport Partners S. Seguridad y Salud Ocupacional suscritos por LAP.  ETI: Evaluación Técnica Integral  Lista de chequeo.  Organizaciones Usuarias del AIJCh: Son aquellas que hacen uso de las instalaciones del terminal áereo. servicios especializados aeroportuarios. 4. Seguridad y Salud Ocupacional que rigen al terminal aéreo.

Procedimiento 5.1.com. bajo el título: “Obligaciones Legales de carácter Ambiental.2. entrevistas. Salud y Seguridad Ocupacional aplicables a su empresa.  Observación: Se refiere aquellos requisitos no implementados satisfactoriamente que han sido detectados en las ETIS. de Salud Ocupacional y Seguridad”. c) Autorizaciones gubernamentales de acuerdo a las normas de la Legislación Peruana sobre Medio Ambiente.2 Aplicar técnicas que permitan prevenir daños a la propiedad física.3 Brindar las facilidades necesarias a LAP (reuniones.1. Salud y Seguridad Ocupacional.2 Programación de las ETI 5.  STD: Sistema de Trámite Documentario.1 Las ETI serán programadas por SSG en coordinación con la Gerencia que maneja el contrato por parte de LAP. el entorno.pe) en la zona “LAP INFORMA”. 5. toma de fotografías para verificar sus actividades. d) Estándares internos elaborado por LAP relacionados a Medio Ambiente. La información colectada en la lista de chequeo solo será de uso interno para la LAP y tendrá carácter de confiabilidad. 5.1.4 Resolver en los plazos establecido las desviaciones y oportunidades de mejoras identificadas en los informes alcanzados a la organización. Seguridad y Salud Ocupacional. Estas regulaciones son identificadas por LAP de modo proactivo y las publica en su página web (www.1 Dar cumplimiento a todos los requerimientos: a) El contrato de Concesión. 5. visitas a las áreas ocupadas. Medio Ambiente.PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE. Las ETI se programarán en forma .1 Obligaciones de las Organizaciones Usuarias del AIJCh. b) Requerimientos legales aplicables a su empresa relativa a Medio Ambiente. Seguridad y Salud Ocupacional. la seguridad y a la salud de los trabajadores. servicios y/o operaciones) para dar cumplimiento al presente procedimiento. 5. 5. los cuales deben estar sujetos a mejora por parte de la organización  SSG: Área de Sistemas de gestión LAP que gestiona los aspectos de Calidad. 5.lap. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EHS-P-33 Revisión 05 Página 5 de 9 Fecha de Aprobación: 03/09/2015 de evaluación y cumplimiento para el desarrollo de las ETI.1. durante sus operaciones o ejecución de sus actividades.

3 Coordinación de las ETI 5.2 Para la ejecución de las ETI se utilizarán los siguientes documentos:      Formato EHS-P-33-FA Lista de Chequeo de Medio Ambiente Formato EHS-P-33-FB Lista de Chequeo de Seguridad y Salud Ocupacional Formato EHS-P-33-FD Guía del Auditor Formato EHS-P-33-FE Matriz ETIs Formato EHS-P-33-FF Reporte de Emisiones Vehiculares Los cuáles serán aplicados a las empresas según el rubro y/o actividad que desempeñan.4. 5. que después de la primera evaluación. no hayan logrado un indicador de cumplimiento al 95%. el cual contendrá la información de los ítems anteriores. de seguridad y salud ocupacional.1 Las ETI serán realizadas por personal de SSG (personal técnico del área) y/o por servicio tercerizado según lo determine LAP. 5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EHS-P-33 Revisión 05 Página 6 de 9 Fecha de Aprobación: 03/09/2015 anual. se ponderará cada cumplimiento de los estándares . Seguridad y Salud Ocupacional. de lo contrario se asume el día y la hora propuesta por LAP. 5.1 El personal de SSG comunicará como mínimo con 10 días calendario de anticipación la fecha y hora de la visita a las instalaciones de las organizaciones a ser evaluadas. para las organizaciones que operen en el AIJCh y que se consideren más críticas en función a su envergadura.4.4. adjuntando las listas de chequeo como protocolo de evaluación técnica. Las organizaciones deberán comunicarse con SSG y confirmar disponibilidad.PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE. 5. los cuales deben ser considerados por la organización como referencia y no restrictivos pues son herramientas de apoyo.4 Las observaciones identificadas durante la evaluación serán descritas en el informe alcanzado. 5.2. quienes facilitarán el proceso de evaluación y absolverán cualquier consulta sobre los temas durante el desarrollo del mismo. 5. que puedan estar generando desviaciones de los sistemas de gestión. 5. para ver los temas de Medio Ambiente.4.3 Las ETI realizadas contemplan el cumplimiento de los estándares especificados en los alcances de las listas de chequeo y otras situaciones identificadas.4 Ejecución de las ETI 5.3.2 Las organizaciones a ser evaluadas deberán tener definido a sus representantes. operaciones y riesgos medio ambientales.3. asimismo.2 LAP programará las re-evaluaciones a aquellas empresas.

el cual será comunicado a los responsables de las empresas evaluadas y al área de LAP responsable del servicio.6. 5. 5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EHS-P-33 Revisión 05 Página 7 de 9 Fecha de Aprobación: 03/09/2015 -sobre el total.4. 5. deberán comunicar en un plazo de 7 días después de recibido el informe la nueva prórroga. comunicarán a los responsables del contrato el estatus de la organización a su cargo según corresponda.6. solicitará a los representantes de la organización documentos sustentatorios del cumplimiento de los estándares. 5. así mismo.2 Los informes deberán ser elaborados según el EHS-P-33-FG: Informe de ETIs. la cual se detalla de la siguiente manera: .7 Categorización según porcentaje obtenido por las organizaciones: Se considerará una categorización a las organizaciones según corresponda a la información brindada en gabinete y visita de las instalaciones. acceso al interior de las instalaciones para verificar in situ el cumplimiento de los estándares en las operaciones.6.1 El evaluador elaborará un informe técnico donde se indiquen todas las observaciones. 5.5. los cuales serán revisados y aprobados por SSG y los responsables del contrato según sea el caso.2 En los casos en que la implementación de las acciones impliquen presupuestos considerables para la organización o que su implementación demande más de 30 días calendario. actividades y/o servicios.5 El personal de LAP o los que en su representación realicen las ETI. indicando un plazo de 30 días calendario para la implementación de las acciones correctivas y/o para el levantamiento de las desviaciones o las oportunidades de mejora. así como.1 En un plazo no mayor de 20 días calendario una vez culminada la ETI. el cual es expresado en porcentaje.PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE.5 Informe de las ETI 5. 5.para definir un índice de cumplimiento.5. SSG solicitará a las organizaciones evaluadas las evidencias del levantamiento de observaciones para verificar la implementación de las acciones.3 Cumplido los plazos y de ser necesario. 5.6 Seguimiento de las Desviaciones Identificadas 5. los representantes de SSG enviarán el informe a la organización.

para que evalúen las acciones a tomar según los alcances de los incumplimientos que puedan afectar alguna cláusula contractual y cuyo cumplimiento sea crítico para su calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organización evaluada.1 Personal de SSG Realizar las evaluaciones de Medio Ambiente. Seguridad Ocupacional y Salud Ocupacional a las organizaciones usuarias del AIJCh o que hayan suscrito contrato con LAP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Puntaje de Evaluación EHS-P-33 Revisión 05 Página 8 de 9 Fecha de Aprobación: 03/09/2015 Criterio Significado 96 a 100% Excelente No se tienen acciones pendientes 81 a 95% Aceptable Acciones menores a ser atendidas No aceptable Acciones inmediatas < 80% 6. 7. conllevará que SSG y el área LAP responsable del servicio pueda realizar visitas en mayor número a las previstas durante el año hasta que la organización supere el porcentaje considerado como “No aceptable”. Responsabilidades 8. Registros Lugar de Almacenamiento Tiempo mínimo Almacenamiento SSG 2 años SSG 2 años SSG 2 años SSG 2 años EHS-P-33-FF: Reporte de Emisiones Vehiculares SSG 2 años EHS-P-33-FG: Informe de ETIs SSG 2 años Registro EHS-P-33-FA: “Lista de Chequeo de Medio Ambiente” EHS-P-33-FB: “Lista de Chequeo de Seguridad y Salud ocupacional” EHS-P-33-FD: Guía del Auditor EHS-P-33-FE: Matriz ETIs 8. Incumplimientos en las ETI 6. 6.PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE. .1 El incumplimiento que no supere el 80% por parte de las organizaciones.2 SSG comunicara a las áreas LAP responsables del servicio.

.3 Organización usuarias del AIJCh o que han suscrito contrato con LAP Dar cumplimiento a los estándares de Medio Ambiente.PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EHS-P-33 Revisión 05 Página 9 de 9 Fecha de Aprobación: 03/09/2015 8. Seguridad y Salud Ocupacional. 8. así como facilitar el proceso de las Evaluaciones Técnicas Integrales.2 Área LAP responsable del servicio Definir las medidas y/o acciones que estén contempladas contractualmente cuando el indicador de cumplimiento obtenido por el tercero no supere el 80%.