UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA

MAESTRIA EN GESTIÓN INTEGRADA: MEDIO AMBIENTE, CALIDAD Y PREVENCIÓN

MODELOS DE INTEGRACIÓN

NOMBRE: SANDRA ROMERO GUERRERO

1. Identifique las etapas principales de actividad de la empresa RUINASA y describa uno de

los procesos teniendo en cuenta los criterios siguientes:

a) Identificación de los límites del proceso.

b) Identificación de las actividades o tareas del proceso.

c) Definición del responsable del proceso.

d) Descripción de las actividades.

e) Definición de las decisiones tomadas a lo largo del proceso.

f) Definición de los documentos generados durante el proceso.

PROCESO

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

CUMPLIMIENTO LEGAL

Límites del proceso

Objetivo: Definir los lineamientos para la evaluación del cumplimiento legal en materia de seguridad y medio
ambiente, una verificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, evidenciándolo con
registros documentales.

Alcance: La presente instrucción aplica a todas las actividades, servicios, procesos en instalaciones existentes
que conforman la empresa RUINASA y que estén sujetos a requisitos, legales o suscritos por el corporativo,
con el objeto de controlar y reducir el daño al medio ambiente, y la prevención de accidentes y salud a los
trabajadores.

Responsabilidades:

El Responsable del sistema de gestión integrado, da cumplimiento de este proceso.

Responsabilidad de todo el personal que labora en la empresa RUINASA, seguir las medidas implantadas por
requisitos legales.
 Procedimiento:

Actualización de requisitos legales.

El responsable de sistemas integrados identificara los nuevos requisitos legales y se asegurara de la

implementación en el área correspondiente a través de procedimientos e instrucciones de trabajo. Es
responsable también de informar vía electrónica cuando hay nuevos requisitos legales para estudiarlos y definir
estrategias para implementarlos y verificar su cumplimiento.

El responsable del SGI obtiene toda la información legal que pueda afectar alguna de las actividades, productos
o servicios de la empresa.

La consulta de nuevos requisitos legales se hace de la siguiente manera.

 Diaria: Consulta diaria por responsable del SGI en sitio web del Diario Oficial http:/dof.gob,mx,

En caso de encontrar una publicación aplicable, se consulta la publicación en la base de datos subcontratada, se
analizará para identificar las nuevas obligaciones de la empresa., en conformidad con la nueva publicación. Para
este punto se copiara íntegra la ley de la base de datos y se resaltaran los puntos potencialmente aplicables a los
aspectos ambientales de nuestra empresa.

Evaluación del cumplimiento legal

En la matriz de seguimiento al cumplimiento legal FO0202 se identifican las obligaciones en materia ambiental
de NIURISA en esta se definen los requisitos legales, el responsable de cumplirlos, las periodicidad y si esta
cumplido, no cumplido o en trámite.

Se les comunica a los responsables vía correo electrónico el cumplimiento legal, en el formato FO0202, se
encuentra la lista donde se puede consultar. El responsable del SGI da seguimiento a la implementación en
tiempo de los requisitos legales aplicables, y si detecta incumplimiento, abre una acción correctiva. Este
formato debe actualizarse cada que una norma o reglamento haya sufrido alguna modificación y sea aplicable
a NIURISA.

A partir de esta lista de todos los requisitos legales y otros requisitos a los que la organización se ha suscrito, y
dar cumplimiento a lo establecido en la política ambiental se calcula un índice del cumplimiento legal, esto con
la relación entre el número de requisitos cumplidos sobre el total de requisitos legales identificados. Se da
seguimiento mensual al índice y en la revisión por la dirección (FO0069)

Cada vez que se ha dado cumplimiento a un requisito legal, el responsable del SGI se asegura de archivar toda
la documentación referente que respalde dicho cumplimiento.

2. Elabore un listado con los indicadores de eficacia y de eficiencia que se le ocurran en el

proceso de seguimiento de clientes.

 Grado de idealización. Este indicador mide la repetición de compra o uso de un servicio.

 Número de no conformidades. Es un dato que conviene mejorar continuamente y aporta mucha
información sobre el comportamiento de nuestros clientes.

 Número de reclamaciones. El departamento de atención al cliente debe ser accesible y tratar este dato
para mejorar los procesos internos.

 Tiempo medio de espera. Este tiempo de espera es tanto en atención telefónica como en el tiempo de
ejecución de un servicio. Aunque es un valor interno es muy valioso para el cliente conocer este dato a
la hora de tomar una decisión de compra.

(Fuente: Indicadores de calidad para la máxima satisfacción de cliente)

3. Proponga un modelo de gestión integrada para esta empresa basado en la mejora

continua y en el que se reflejen claramente las entradas y las salidas. Recuerde incorporar
referencias de calidad, ambientales, de prevención de riesgos laborales y criterios éticos.

MODELO PARA IMPLEMENTACIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS GESTIÓN

En virtud de que no existe una norma aplicable específicamente para implementar los SIG (Sistema
Integrado de Gestión), hay numerosos modelos o fórmulas procedentes principalmente del mundo
empresarial, concretamente de consultoras, que consisten en integrar los principios que rigen la calidad
y la mejora continua en un concepto más amplio enfocado a minimizar el riesgo laboral y los efectos
sobre el medio ambiente.
Al mismo tiempo hay que considerar que sí existe una correspondencia entre las normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001, lo que favorece notablemente su integración e implementación conjunta.
En general, los numerosos modelos o fórmulas para implementar un SIG se podrían sintetizar mediante
la consideración de dos dimensiones definitorias del modelo de integración: el nivel de integración y
el modo de integración.
En cuando a la primera dimensión, se consideran tres niveles progresivos de integración:
 Alineamiento: El alineamiento de los tres sistemas ocurre cuando cada uno de ellos está bajo la órbita
de un departamento o unidad cuyo responsable sigue autónomamente sus propias metas y objetivos. La
integración es sólo documental y, aunque simplifica la burocracia, no es real desde el punto de vista de
la estrategia organizativa.
 Combinación: La combinación de los sistemas es un nivel de integración que mantiene la separación
departamental de las responsabilidades, las políticas, planes y objetivos, los procedimientos de
emergencia y el sistema de evaluación y revisión de los resultados. Aparecen los procedimientos
operativos comunes tanto para el control de la documentación y el registro de los datos, como para las
acciones correctoras y preventivas, la formación y la auditoría interna.
 Integración: La integraci6n total de los sistemas es el estado final con un sistema único SIG (SGC-SGA-
SGSSO) plenamente integrado en sus aspectos documentales (política, manual de gestión,
procedimientos operativos y procedimientos técnicos administrativos de apoyo), y en los referentes a la
autoridad y dirección.
En relación con la segunda dimensión, la integración puede ser realizada mediante tres vías:

 Por políticas: La dirección fija las políticas y objetivos globales que se desplegarán en áreas de mejora
por proyectos, no existiendo mucha discrecionalidad en los niveles operativos.
 Modo cultural: Si la integración es cultural es en los mismos niveles operativos donde se definen las
áreas de mejora por proyectos.
 Por procesos: Las políticas y objetivos globales definidos por la dirección se desplegarán y se harán
operativos sobre la base de los procesos existentes y no de los proyectos a desarrollar.
(http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/73_sistema_integrado_de_gestion.html)
En la iguiente imagen se muestra un mdelo de gestión integrado dode para cada sistema marca sus
objetivos, ISO9001 CALIDAD, dondeel enfoque es en los poductos y servios y obtener cero defectos,
paea el sistema ISO14001 Gestion ambiental con enfecoque en el medo ambiente y en tener cero
impactos ambientales, y el sistema OSHAS18001, enfocado en las personas y los bienescon el objetivo
de tener cero accidentes.

En la siguiente imagen se muestra el círculo de Deming con el PDCA, comenzando por PLANIFICAR en
esta etapa se debe de establecer el sistema de gestión integrado, HACER, en esta etapa se pone en
ejecución y explotación de SGI, VERIFICAR, aquí se verifica y se evalúa el SGI, ACTUAR, se tiene que
mantener y mejorar el SGI, siguiendo este ciclo ayudara a mantener un sistema bien estructurado y
dando seguimiento a la mejora continua.

En la imagen siguiente se puede observar los procesos de la empresa Niurisa con el ciclo
PDCA, así como entradas y salidas.
Bibliografía

Recuperado de:

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/indicadores-de-calidad-para-la-maxima-
satisfaccion-de-los-clientes/

Recuperado de:

http://www.acerosarequipa.com/sistema-integrado-gestion.html