UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJIILLO BENEDICTO XVI

I.E NUESTRA SEÑORA DE PERPETUO SOCORRO 80070

AUTORES: YDERMAN PINCO FREDDY,

LÓPEZ GIRÓN LESLY, SIGUENZA MORENO
DIANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Círculo de Calidad.
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Planificar, diseñar, elaborar y proponer círculos de calidad, con la finalidad de identificar,
analizar y mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la I.E. Nuestra Señora de
Perpetuo Socorro Nº 80070.
II. APLICACIÓN ( )General (x)Especifica
Dirección de Recursos Humanos.
III. ALCANCE
A todas las áreas.
IV. DEFINICIONES
DRH.- Dirección de Recursos Humanos.
V. REFERENCIAS
-Políticas de gestión de la empresa -decreto 1072 de 2012. Art. 2.2.4.6.5.
-Decreto 1443.
VI. POLÍTICAS
- Asegura la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y las mejores condiciones
de una educación para la identidad, la ciudadanía, el trabajo; en un marco de formación
permanente.
- Posibilitar una buena educación para todos los peruanos sin exclusión de ningún tipo y
que dé prioridad a los que menos oportunidades tienen.
- Contribuye al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y
lingüística; al diálogo e intercambio entre las distintas culturas y al establecimiento de
relaciones armoniosas.
- Permite educar en y para la tolerancia el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de
la identidad y la conciencia ciudadana, así como la participación.
- Fortalece los valores, el respeto a las normas de convivencia y la conciencia moral,
individual y pública.
- Impulsar una conciencia reflexiva y crítica que le permita ser agente de los cambios
necesarios.
- Incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y
vulnerables.
- Motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el futuro
de la vida.
- Promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte
y la cultura.
- Promueven la formación cristiana en los alumnos, que debe concretarse en vivencias
cristianas con valores de amor, honestidad, solidaridad.
- Propiciar las relaciones sanas y amicales entre profesores, padres de familia y alumnos, a
través de todas las actividades que organiza la Institución Educativa.
- Fomenta el diálogo abierto, dentro de la sinceridad, la sencillez y la libertad.
VII. PRODUCTOS
Personal integrado y comprometido con la solución de la problemática en la Institución Educativa.
VII. CLIENTE(S)
Todos los de la organización.
IX. INDICADORES
N° Total de problemas identificados/total de problemas resueltos.
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
 - Formato de árbol de problemas.
- Formato de Espina de Ishikawa
- Formato de Árbol de Soluciones.
- Formato de acta de conformidad.
- Formato de plan de mejora.
- Formato de Acta de Compromiso.
- Formato de Acta de Acuerdos.
- Formato de Acta de Asistencia.
- Formato de Evidencias Fotográficas.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Círculo de Calidad.

XI. ANEXOS
-Diagrama de flujo del procedimiento del círculo de calidad.
-Inventarios de registros de procedimiento.
-Verificación de la ejecución.
XII. RESPONSABILIDADES
 Practicantes de psicología:
Encargados de llevar a cabo el proceso del circulo de calidad.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Se identificara problemas existentes.
2. Se analiza el problema de raíz y centrales.
3. Se tendrá que seleccionar los problemas a Formato de árbol de problemas.
resolver.
4. Se define o establece la situación actual Formato de Espina de Ishikawa.
del problema.
5. Se definen alternativas de solución para Formato de árbol de Soluciones.
los problemas.
6. Se verificara que todos estén conformes Formato de Acta de conformidad.
con lo acordado.
7. Se define el plan de mejora. Formato de plan de mejora.
DRH 8. Se presenta el programa al gerente general
para su revisión y autorización.
9. Gerente general autoriza (si/no).
10. Se realiza el acta de compromiso. Formato de Acta de Compromiso.
11. Se realiza el acta de acuerdos Formato de Acta de Acuerdos.
12. Se define la fecha en la que se va dar la Formato de plan de mejora.
ejecución.
13. Se ejecuta el plan de mejora.
14. Se elabora el acta de asistencia donde Formato de acta de asistencia.
constara que todos los que conforman el
círculo de calidad asistieron.
15. Se evalúa los resultados. Formato de Fotos.
16. Se mantiene un control para mantener el
efecto de mejora.
FIN DE PROCEDIMIENTO
 Diagrama de Flujo
CÍRCULO DE CALIDAD
 DIAGRAMA DE FLUJO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos Hoja 1 de 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Círculo de calidad Fecha de elaboración: 02/11/21

INICIO

Formato de árbol de Formato de árbol de Formato de árbol de Formato De Espina

problemas problemas problemas de Ishikawa Formato de árbol
de soluciones. Formato de acta
de conformidad.
Identificar los Se analiza el Se tendrá que Se define o Se definen
problemas existentes problema de raíz y seleccionar los establece la alternativas de Se verifica que
en la empresa. centrales problemas a situación actual solución para todos estén
resolver del problema los problemas. conformes.

Formato de plan
Formato de acta Formato de acta NO de mejora
Formato de plan
de acuerdos de compromiso de mejora
Se presenta el
Se realiza el acta Se realiza el acta Se define el plan de
Autoriza programa al gerente
de acuerdos de compromiso. mejora.
SI general para su
revisión y
autorización.

Formato de plan Formato de plan Formato de acta

de mejora de mejora de asistencia Formato de Fotos

Se define la fecha en la Se ejecuta el Se elabora el Se mantiene un

plan de Se evalúa los FIN
que se va dar la acta de control para
mejora resultados.
ejecución. asistencia mantener el efecto de
mejora.
Inventario de Registro
CÍRCULO DE CALIDAD
 INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Hoja 1 de 2

N° REGISTRO TIPO DE RESPONSABLE/PUESTO TIEMPO DE UBICACION

RESGUARDO RESGUARDO DEL
RESGUARDO
Dirección de
Formato de Papel y Dirección de Indefinido Recursos
1 Árbol de electrónico Recursos Humanos Humanos
problemas
Archivo
Dirección
Formato de Papel y Dirección de de Recursos
2 Espina de electrónico Recursos Humanos Indefinido Humanos
Ishikawa
Archivo
Dirección
Formato de Papel y Dirección de de Recursos
3 árbol de electrónico Recursos Humanos Indefinido Humanos
soluciones.
Archivo
Dirección de
Formato de Papel y Dirección de Recursos
4 acta de electrónico Recursos Humanos Indefinido Humanos
conformidad.
Archivo
Dirección de
Formato de Papel y Dirección de Recursos
5 plan de electrónico Recursos Humanos Indefinido Humanos
mejora
Archivo
Dirección de
Formato de Papel y Dirección de Recursos
6 acta de electrónico Recursos Humanos Indefinido Humanos
compromiso
Archivo
Dirección de
Formato de Papel y Dirección de Recursos
7 Acta de electrónico Recursos Humanos Indefinido Humanos
Acuerdos.
Archivo
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Circulo de Hoja 2 de 2
calidad

N° REGISTRO TIPO DE RESPONSABLE/PUESTO TIEMPO DE UBICACION

RESGUARDO RESGUARDO DEL
RESGUARDO
Dirección de
Formato de Papel y Dirección de Indefinido Recursos
8 acta de electrónico Recursos Humanos Humanos
asistencia
Archivo
Dirección
Formato de Papel y Dirección de de Recursos
9 Evidencias electrónico Recursos Humanos Indefinido Humanos
Fotográficas
Archivo
Verificación de la Ejecución del
Procedimiento
CÍRCULO DE CALIDAD
 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programa de cambio Hoja 1 de 1

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Se identificó los problemas existentes?
2 ¿Se analizó el problema de raíz y centrales?
3 ¿Se seleccionaron los problemas a resolver?
4 ¿Se definió o estableció la situación actual del problema?
5 ¿Se definieron alternativas de solución para los problemas?
6 ¿Se verificó que todos estuvieran conformes?
7 ¿Se definió el plan de mejora?
8 ¿Se presentó el programa al gerente general para su revisión y
autorización?
9 ¿Se autorizó el programa SI/NO?
10 ¿Se realizó el acta de compromiso?
11 ¿Se realizó el acta de acuerdos?
12 ¿Se definió la fecha en que se va dar la ejecución?
13 ¿Se ejecutó el plan de mejora?
14 ¿Se elaboró el acta de asistencia?
15 ¿Se evaluó los resultados?
16 ¿Se mantuvo el control para mantener el efecto de la mejora?

Nombre y firma del verificador

 Formatos
CÍRCULO DE CALIDAD
FORMATO DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS

PROBLEMA EFECTOS

PROBLEMAS CENTRALES

PROBLEMA CAUSA
FORMATO DE ESPINA DE ISHIKAWA
FORMATO DE ARBOL DE SOLUCIONES

FINES

OBJETIVO

MEDIOS
 FORMATO DE ACTA DE CONFORMIDAD

CONCEPTO DEL SERVICIO:

EMPRESA:

FECHA DE INICIO DE TRABAJO:

FECHA DE CONCLUSIÓN DE TRABAJO:

Con fecha se ha costado que el servicio ya mencionado se esté llevando a cabo, por lo
tanto se emite la conformidad del servicio.

La validez del presente documento está condicionada a la conformidad del representante

del área, en relación al servicio prestado, entregado en el lugar y fecha indicado en
el presente documento.

La presente conformidad dará lugar a la emisión del documento correspondiente para su

trámite de pago.

Firma
 FOMATO DE PLAN DE MEJORA

FECHA:

PERIODO:

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO

FECHA SITUACIÓN FECHA

N° DE OBJETIVO INICIAL INICIAL FECHA ACCIONES RESPONSABLE/S FECHA COMENTARIOS
INICIO
 FORMATO DE ACTA DE COMPROMISO

Siendo las______horas del día______de______del____ y estando reunidos en _____de

la ciudad de Trujillo, los representantes de círculo de calidad quienes son los encargados
del programa de cambio para la solución de problemas presentados en la organización.

El equipo de círculo de calidad acuerda:

1.
2.
3.
Firman los participantes de la reunión en señal de conformidad y suscriben la presente
acta

Líder del Círculo de calidad

Representantes de círculo de calidad:

 1 de 2

FORMATO DE ACTA DE ACUERDOS

Fecha:

Acta No.

Hora de inicio:

Hora de Finalización:

Lugar:

Secretario Asignado:

Lista de asistentes:

Lista de Asistentes
Nombre Cargo
1

Puntos de discusión:
 2 de 2

Siendo las _______ del día _________ se reúnen los arriba citados en sesión
____________ de la empresa ____________________________ para tratar los asuntos
arriba mencionados.

Descripción de los hechos y mencionar puntualmente los hechos y resoluciones de la reunión.

Secretario Director
 FORMATO DE ACTA DE ASISTENCIA

Empresa: Fecha:

N° NOMBRE N° DE CEDULA O FIRMA DEL

REGISTRO TRABAJADOR
1

6
FORMATO DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

DESCRIPCION:

FECHA: / /

DESCRIPCION:

FECHA: / /