Reporte de practicas

1.-Introducción: descripción general del trabajo

2.-Descripcion de la institución donde se realizaron las prácticas profesionales

Siemens AG es una empresa de origen alemán que fue fundada el 12 de octubre de 1847 en Berlín
por Werner von Siemens y Johann Georg Halske. Inicialmente la empresa se enfocó en la
comunicación a través de la construcción de la primera línea telegráfica de larga distancia en
Europa.

Además de los sistemas de comunicaciones Siemens AG se desarrolló en áreas como la generación

de potencia, la automatización industrial y control, Iluminación, Equipo médico, Transporte y
automoción, Tecnologías del agua, Tecnologías de la construcción y Reactores nucleares

En el año 2015 Siemens AG califico dentro de las 50 empresas más grandes a nivel mundial con
base a el número de empleados activos con más de 379.000 personas alrededor del mundo y esta
presenten en 190 países y es una de las compañías más grandes del mundo en ingeniería eléctrica y
electrónica.

Siemens Mesoamérica es una parte de la empresa global Siemens AG conformada por países como
México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia y República Dominicana. Dentro
de nuestro país, Siemens tiene presencia en ciudades estratégicas como Guadalajara, Monterrey,
Querétaro, Ciudad de México y Guanajuato.

En la capital del estado de Guanajuato se encuentra Siemens Gas and Power. En la planta
Guanajuato se fabrican transformadores para redes de generación, transmisión y distribución de
energía, incluyendo sistemas de energía renovable como parques eólicos.

El mayor porcentaje de los trasformadores que se realizan en dicha planta son exportados a Estados
Unidos y Canadá, mientras que el resto son para clientes nacionales. Siemens Gas and Power con
sus productos ha formado parte de empresas importantes como Tesla, Nissan, BBVA Bancomer,
Boing, Vestas, Google entre otros.

3.-Descripción del área en el cual se enfocó la actividad profesional

Dentro de la empresa me encuentro en la división de Transformadores de Distribución en el

departamento de Cadena de Suministro. Dicho departamento está conformado por 3 áreas:
Compras, Logística y Almacén. A su vez, también estuve relacionada con el área financiera debido
a la naturalidad del departamento y sus áreas.

Sin restricción
En diciembre del 2018 inicie mi estancia de prácticas profesionales en el área de Compras donde
desarrolle las siguientes actividades:

 Administración, clasificación y actualización de cuentas transitorias

 Asistencia y resolución de problemas con los pagos a proveedores (Nacionales e
Internacionales)
 Actualización de datos bancarios de proveedores
 Plan mensual de programación de pagos
 Plan mensual de mercancías en transito
 Coordinación y ejecución de venta de materiales sobrantes
 Administración y control de inventarios en materiales para maquila (acero)

Y en diciembre del 2019 fui transferida a el área de Almacén donde llevé a cabo las siguientes
tareas:

 Continuidad de administración y control de inventarios en materiales de maquila (acero)

 Control de inventarios de producto terminado de acero
 Inventarios cíclicos
 Coordinación de consumos con el área de planeación de acuerdo con el plan de producción
semanal
 Emisión y Autorización de vales de salida de materiales
 Salidas de materiales en el inventario

Administración, clasificación y actualización de cuentas transitorias

Al ser SAP la base de datos, este tiene una serie de “candados” para la programación y liberación de
pagos y cada vez que un pago no se efectuaba mi trabajo fue buscar el problema y asegurar el pago
para los proveedores.

Los problemas más comunes eran los registros pendientes por parte de almacén o la falta de las
facturas en sistema por parte de los proveedores. Los registros pendientes provocan un bloqueo en
los pagos, pero a su vez tener un porcentaje bajo en la confiabilidad en el inventario debido a que
los registros pendientes que se tenían eran hasta de dos años de antigüedad (en promedio).

Sin restricción
Es así como surge la iniciativa de la limpieza de todas las cuentas de los proveedores a través de un
reporte que SAP generaba mediante una cuenta transitoria que reporta todos los pagos pendientes de
pago y por consecuencia se estaría registrando los materiales o servicios pendientes de registro.

Al percatarme de dicha situación me enfoque en todos los registros pendientes que se tenían y como
parte del protocolo del almacén para poder registrar una factura (y por la antigüedad) es tener
evidencia de recibo del material.

Como primer paso después de obtener el reporte en SAP fue hacer un desglose por proveedor,
orden de compra y factura. Posteriormente me dedique a estar en contacto con los proveedores para
solicitar la evidencia de recibo de dichas facturas y llevar un archivo de todo lo que estaba
pendiente de registro y llevar a cabo reuniones con el jefe de almacén y asegurar el registro de
facturas.

Existen 3 variables muy importante a considerar:

1. El 95% de nuestros materiales van directo a STOCK y el resto se le conoce como

materiales consumibles.
2. Siemens Gas and Power hace transformadores por proyecto, esto significa que son
transformadores a la medida y solo compra materiales específicos para los transformadores.
3. Se tiene un cliente recurrente al que se le venden 6 modelos de transformadores y que esto
es lo más similar a tener un modelo de línea.

Tomando en cuenta las variables mencionadas y que se tenían registros pendientes de hasta dos
años de antigüedad el efecto que se esperaba tener fue peor, ya que anteriormente el sistema
reflejaba una cantidad menor por los registros pendientes, pero al registrar todo y que en su mayoría
eran materiales para proyectos que las ordenes de producción ya habían sido cerradas, facturadas y
embarcadas el resultado fue tener un nivel muy alto de inventario en sistema, pero físicamente ya
no estarían dichos materiales.

Además de no contar con un inventario confiable por no tener los registros de almacén en tiempo y
por consecuencia los pagos bloqueados, esto provoco que en más de una ocasión nos detuvieran
embarques por falta de pago llevando a que varios proveedores pensaran en retirar o reducir el
tiempo de crédito.

Se dio prioridad a los periodos más antiguos (2016 al 2018) donde se calculaba el impacto que
habría al ingresar dicho material y por supuesto el pago de esas facturas ya que no estaban
contempladas en los pagos del mes corriente. Por lo que la limpieza de esta cuenta se dio de forma

Sin restricción
estratégica en la que se negoció con los proveedores las fechas de pago de las facturas vencidas y no
aumentar de forma exponencial los pagos del mes corriente.

Asistencia a proveedores y resolución de problemas con los pagos

En este punto mi actividad principal fue estar en constante comunicación con los proveedores para
dar una respuesta y solución a sus dudas o problemas. Normalmente era revisar porque no se había
realizado un pago, fechas de pagos programados, asistencia para pagos por medio de Orbian,
contabilización de facturas, etc.

Lo importante fue no dejar la comunicación ya que muchos de los proveedores detenían embarques
por temas como este y llegar a una negociación con ellos para no afectar los tiempos de entrega era
lo principal.

Actualización de datos bancarios de proveedores

Cuando el proveedor necesitaba actualizar sus datos bancarios, cambiar la divisa en la que se
pagaba o si surgía un problema con su banco ellos se ponían en contacto conmigo. Normalmente en
este tipo de situaciones recurría con el equipo de Siemens Technology and Services Private Limited
(India) ya que ellos tienen acceso en SAP a esta parte de la información de los proveedores. Muchas
veces sabia cuál era el problema o fue fácil de detectar y era muy puntual con ellos en lo que
necesitaba, pero en otras ocasiones me ayudaron bastante a encontrar el error y poder dar una
respuesta al proveedor.

Plan mensual de programación de pagos

Con ayuda de SAP comencé a llevar los pagos de todos proveedores a través de proyecciones
mensuales de pagos y de tal manera relacionarme con proveedores nacionales e internacionales.
Con dichas proyecciones obtuvimos cifras que pudimos utilizar para negociaciones por volumen,
presupuestos de Q’s y años fiscales.

Proyección mensual de mercancías en transito

Siemens contaba con una herramienta llamada Ez Suite que también esta administrada por Siemens
Technology and Services Private Limited donde se pueden visualizar el PDF de las facturas que el
proveedor envía a el buzón, comentarios relacionados con la factura, realizar formularios para
corregir contabilizaciones en SAP de las facturas y descargar reportes con base a la información de
las facturas recibidas.

Sin restricción
A finales de cada mes por medio de este portal se descargaba un reporte donde nos indicaba todas
las facturas que estaban pendientes de contabilizar y que se podían considerar como mercancías en
tránsito, solo había que hacer unos cuantos filtros para asegurar que todo realmente este en tránsito,
se le daba un formato y al final se enviaba a el equipo de compras, logística y finanzas para su
consideración. Dicho reporte nos proporcionaba una idea de lo que estaba por llegar en próximas
semanas (logística), el inventario (almacén) y cuentas por pagar (finanzas).

Coordinación y ejecución de venta de materiales sobrantes

En esta actividad fue coordinar la venta de los materiales sobrantes y scrap. La diferencia entre uno
y otro es que el material sobrante está en buenas condiciones y cantidades considerables mientras
que el scrap era el remanente normalmente esta expuesto a la intemperie y las cantidades son
mínimas.

Venta de materiales sobrantes

Los materiales que se venden son rollos de cobre, aluminio y acero; con un peso aproximado de 150
kg a 800 kg por rollo. Cuando el departamento de almacén sugiere la venta de estos materiales se
hace una lista de todos lo que ellos consideran aptos y esta es enviada a el área de ingeniería para
dar visto bueno del material y revisar si este es funcional para próximos proyectos. Una vez que
deciden que materiales deben de ser vendidos, estos son separados y marcados del resto, se realiza
una licitación para la venta de los materiales y se vende al mejor precio.

Venta de materiales scrap

La venta de scrap es constante ya que se lleva de manera mensual y son los mismos materiales que
se mencionaban con anterioridad, a diferencia de que el precio de estas ventas se oferta por
volumen y se realiza una licitación de manera anual. El proveedor del servicio de la recolección
instala en la planta contenedores especiales y únicamente se programa de manera mensual las
ventas.

En ambos casos el cobre de pagarse el mismo día de la recolección para que el transporte pueda
salir de planta. En el resto de los materiales Siemens ofrecía un plazo de pago por 30 días.

Administración y control de inventarios en materiales para maquila (acero)

Dentro de los materiales más caros y con mayor volumen en el inventario es el acero, ya que este
material representa el 70% en el inventario y el 50% en los transformadores. Es necesario llevar el

Sin restricción
control sobre el inventario de acero ya que el material viene en una presentación de rollo madre y
este es asignado a diferentes proveedores para hacer un proceso de maquila y que vuelva a nosotros
como un núcleo apilado o armado.

Llevar los inventarios de acero consistía en realizar las siguientes actividades que van a ser
redactadas en una serie de pasos con la finalidad de hacer entendible el procedimiento, aunque
varias de estas sean llevadas de maneras simultaneas y constantes.

El forecast es una parte clave para este procedimiento ya que una vez que se contaba con el del
nuevo año fiscal para la empresa se hace un análisis de las unidades a producir para realizar la
planeación y compra el material ya que los tiempos de transito eran largos. El análisis consistía en
lo siguiente:

1. Hacer la separación de los transformadores que son de línea (VESTAS) y los que son por
proyectos (NON VESTAS).
Se analizaban las características de los transformadores NON VESTAS con la finalidad de
hacer la asignación de vestas y non vestas a los proveedores de acuerdo con su capacidad,
diseño y tiempos de entrega.
2. Revisar los inventarios de rollo madre, balances y núcleos armados es un paso fundamental
ya que con dicha información se determinaba el volumen de compra de acero para el año
fiscal.
3. Hablar con los proveedores para presentar el volumen planeado con el objetivo de de
negociar precios, tiempos de entrega y confirmar las órdenes de compra.
4. Una vez que se asigna la distribución de los núcleos se calcula un aproximado de acero que
van a necesitar los proveedores para hacer la maquila.
5. Se hacen formatos de salida de salida donde se da seguimiento por cada rollo que se envía a
los proveedores.
6. Cada vez que los proveedores hacen uso del material cuando es facturado el servicio de
maquila la factura debe de venir acompañada de un reporte donde se debe de indicar
cuantos kilogramos se han utilizado de cada rollo madre.
7. Una vez que se revisa el reporte y se asegura que la información sea correcta se procede a
realiza un traspaso en SAP de los números de material de rollo madre a un numero de
material de producto terminado con la finalidad de realizar el cargo a la orden de
producción del cogido que recibe los traspasos.

Sin restricción
 8. El control del acero se debe de llevar por rollo y se utiliza un software únicamente para el
manejo de inventarios donde se da de alta cada uno de los rollos que se reciben o en su caso
de cada cinta sobrante de rollo madre.
9. De 3 a 4 veces al año se realizan inventarios físicos para asegurarnos que concuerde con
SAP, Steel Control y físicamente.
10. Llevando el control del inventario por rollo nos permite medir los niveles de merma por
parte de los proveedores.
11. La actualización constante de Steel control es fundamental para llevar el seguimiento de
cada uno de los rollos desde su llegada a puerto hasta la cantidad de scrap que se generó por
rollo en cuestión y la rastreabilidad de sus balances (cintas).

Control de inventarios de producto terminado de acero

Esta actividad es similar a la anterior la diferencia radica en que se considera como producto
terminado cuando recibimos del proveedor el núcleo completo (materia prima, apilado e incluso
armado) en ese caso yo no me involucro con el proveedor para llevar a cabo los pasos del punto
anterior, únicamente es identificar que se registra, donde esta ubicado y que se consuma la cantidad
correcta. El control del producto terminado conlleva 7 códigos de material adicional a los del rollo
madre.

Inventarios cíclicos

Diariamente realizaba el conteo de 3-5 números de materiales al azar para comprobar la veracidad
de nuestros inventarios. En caso de encontrar diferencias se revisaba el Kardex del código de
material y se buscaba el motivo de a diferencia con la finalidad de ser expuesto con el equipo para
evitar el error en un futuro.

Las diferencias normalmente fueron por causas como: entregar material sin vale, anotar la cantidad
incorrecta en el vale, un consumo erróneo o facturas pendientes de registro.

Con la autorización del Warehouse controller se procedía con el ajuste en el inventario informando
el impacto que este tendría y dichas pólizas eran guardadas para futuras ocasiones.

Coordinación de consumos con el área de planeación de acuerdo con el plan de producción

semanal

Semanalmente el área de planeación de la producción nos compartía el plan de las unidades que
serian fabricadas la semana siguiente esto con finalidad de anticiparnos en el armado de los kits que
se entregan a producción y a su vez se revisaban los las ordenes de producción con la finalidad de

Sin restricción
que ambos inventarios (STOCK y WIP) concordaran con la información que estaba reflejada en
SAP

Personalmente me encargaba de todas las descargas de los materiales en STOCK que se entregaban
a producción por medio de las ordenes de producción que el área me proporcionaba con base a la
demanda generada por las órdenes de compra de los clientes.

En el momento de realizar la descarga en el inventario de stock y cargar a las ordenes producción

para ellos se reflejaba como ahora un inventario en WIP (los bienes en proceso o el inventario en
proceso) y el proceso concluía con el cierre y facturación de las ordenes de producción donde
previamente ya se cargaron todos los materiales entregados.

Emisión y Autorización de vales de salida de materiales

Siendo uno de los problemas principales para la confiabilidad en el inventario la falta de vales para
la entrega de materiales se tomo la iniciativa de que una vez teniendo el plan de producción de la
semana próxima hacer y entregar todos los vales necesarios para entregar los materiales conforme a
le vale y obtener una firma a cambio. Cualquier material adicional que producción necesitara, ellos
eran y son responsables a traer un vale adicional al almacén para que el material les fuera entregado.

Dichos vales deberían de contar con mi autorización (sello y firma) ya que anteriormente se
entregaba un exceso de materiales para las unidades. Esto con la finalidad de entregar lo acordado y
que el resto de los materiales solicitados, producción se haga responsable del cuidado de y uso de
estos.

Salidas de materiales en el inventario

Además de cargar los materiales a las órdenes de producción también realice las descargas por
ventas, no conformidades, garantías y cualquier movimiento que requería darle salida a los
materiales en los inventarios con la finalidad de que este tenga la confiabilidad para la planeación
de los materiales.

4.-concluciones, respecto a lo que aporto a la organización, lo que esta le aportó y las

competencias del perfil de egreso del programa educativo que se reforzaron durante las prácticas
profesionales

Sin restricción