PG-VM-Zinc-CJM-HSMQ-01412 Ingreso de Contratistas

PG-VM-Zinc-
VM-Zinc-CJM Código CJM-_HSMC-

014
Rev. (2)
Procedimiento Gerencial Revisión
08/05/09
Título:
Área HSMQ
DIRECTIVAS GENERALES PARA INGRESO DE
CONTRATISTAS VM- CJM Páginas 1 de 9
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es establecer las reglas y requisitos mínimos para la gestión de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Empresas Contratistas que realicen trabajos en Votorantim
Metais Cajamarquilla S.A. (CJM)
2. APLICACIÓN
Todos los Contratistas de Unidad CJM.
3. REFERENCIAS
3.1 PG-VM-HSMQ-054 Gestión de SSMA de Contratas

3.2 Manual VM HSMQ 003 Manual de Contratistas
3.3 DD-VM-CJM-HSMC-98 Instructivo General de
3.3 PG-VM-Zinc-CJM-LOG-001 Procedimiento de Compras
3.4 PG-VM-Zinc-CJM-LOG-002 Evaluacion, Seleccion y Control de Proveedores
4. DEFINICIONES
Procedimientos de seguridad y medio ambiente: Todo requisito que permite garantizar una
adecuada administración de riesgos en cada actividad.
5. PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES
Papeles y Responsabilidades
Área de Logística
Enviar a documentación referente a SSMA a los contratistas de CJM antes del inicio de las
actividades dentro de la unidad.
Mantener la comunicación con el proveedor
Velar por el cumplimiento de los procedimientos logísticos.
Ejecutar y controlar el procedimiento.
Gestor de contrato CJM
Elaborar el alcance técnico del servicio y/o proyecto. (parada, mantenimiento, montaje y otros)
Identificar las condiciones de riesgo inherentes en las instalaciones de CJM y constatar el
cumplimiento del alcance técnico.
Elaborado por: Uso: Aprobado por:

Marcela Palacios Uso Interno del Negocio Juan Marceliano
COPIA NO-CONTROLADA – IMPRESA EL: 22/12/09
PG-VM-Zinc-
014
Rev. (2)
08/05/09
Título:
Área HSMQ
Proporcionar recursos y materiales que permitan a lãs contratas contar con Requisitos Técnicos
(Procedimientos Operativos), Estudio de Riesgo de la Unidad de Negocio, Lista de los organismos
competentes, licencias especiales y otros documentos pertinentes de la organización relacionados a
los trabajos que realizarán.
Realizar conforme al planeamiento y cronogramas las visitas técnicas y ajustar los recursos técnicos
para su realización.
Cumplir con los procedimientos y requisitos internos de CJM
Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables relacionados a Salud y Seguridad en el trabajo
y medio ambiente.
Orientar a la contratista para la inspección de sus áreas de trabajo y disposiciones de herramientas
y lugares de trabajo dentro de las áreas de CJM.
Monitorear el desempeño de las actividades de los contratistas, informar y reforzar el compromiso
de SSMA en el personal de la empresa Contratistas.
Consolidar la información técnica pertinente de SSMA; y avance físico y financiero a través de la
matriz de seguimiento de contratistas.
Establecer indicadores de desempeño proactivos (resultado de auditoria, planes de acción,
efectividad de entrenamiento, 7S resultado de inspecciones planeadas y otras).
Auditar e inspeccionar los servicios referidos al contrato y/o orden de compra de modo de garantizar
el cumplimiento del mismo.
Asegurar que los desvíos sean controlados en plazos indicados de manera que se elimine o
minimice el riesgo en estas actividades.
Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias entre las partes interesadas para medir el
desempeño de las empresas contratista.
Participar de la reunión de Seguimiento de contratistas con la Gerencia General de la unidad
Áreas y colaboradores involucrados en el Servicio y/o Proyectos:
Supervisar, informar, registrar y ayudar al contratista en el cumplimiento de los procedimientos

internos relacionados con el Sistema de Gestión de Votorantim SGV, con el fin de prevenir
accidentes
Garantizar un comportamiento responsable, ético, e idóneo del personal que realizará trabajos en
las áreas de trabajo, no permitir que una persona que no cuente con las condiciones técnicas,
psicológicas y físicas no realice trabajos
Mantener un comportamiento responsable, ético e idóneo en cuanto a la conducta de sus
colaboradores dentro de CJM, permitiendo que los colaboradores cuenten con las condiciones
técnicas, psicológicas y físicas necesarias para realizar su trabajo.
Comunicar las no conformidades identificadas durante la ejecución Del contrato y/o orden de
compra.

PG-VM-Zinc-
014
Rev. (2)
08/05/09
Título:
Área HSMQ
Empresas Contratadas
Asegurar y garantizar los recursos personales y técnicos para que los plazos de ejecución del
servicio y/o proyecto. sea cumplido de acuerdo a los términos estipulados en el contrato u orden de
compra.
Asegurar y garantizar que las actividades realizadas como parte del servicio y/o proyecto. se lleven
a cabo cumpliendo los procedimientos de VM CJM, requisitos legales, requisitos técnicos, acuerdos
de contrato u otros términos regulatorios.
Garantizar la presentación de toda la documentación de SSMA referente al servicio y/o proyecto en
mención.
Desarrollar el análisis de riesgo de las actividades con el fin de prevenir cual ocurrencia no deseada,
de manera que cumpla la premisa de Prevención de Accidentes, tomando como Base las Reglas de
Oro.
Garantizar y mantener procedimientos operativos específicos sea desarrollada por cada actividad
involucrada en el servicio y/o proyecto.
Garantizar que los procedimientos de inspecciones y auditorías sean conducidos y realizados en las
actividades con el fin de garantizar la un control eficaz de los riesgos;
Comprometer en presentar los resultados del desempeño de los SSMA inherentes al servicio y/o
proyecto., esta presentación deberá realizarse a través Matriz de Seguimiento de Contratistas
Anexo 01.
Garantizar que el personal que realizará el servicio y/o proyecto se encuentre debidamente
capacitado para lo cual deberá presentar el cronograma de capacitación y validar las capacitaciones
que ya fueron dadas.
Asegurarse que todos los permisos obtenidos en la unidad se encuentren en el área de trabajo y
correspondan a las actividades que se ejecutan en ese instante.
Garantizar que los cronogramas de trabajo y de SSMA semanales sean cumplidos y tengan los
seguimientos periódicos con el fin de garantizar un control eficaz del cumplimiento de las
herramientas del SGV
Garantizar que los planes de mantenimiento de maquinas y equipos que serán utilizados para el
servicio y/o proyecto. se encuentren actualizados y ejecutándose antes de que los equipos y
maquinas ingresen a la VM CJM.
Garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por VM CJM y consultar al Gestor de
Contrato siempre que exista eventuales desvíos de los procedimientos para que se puedan generar
las condiciones adecuadas para que el servicio y/o proyecto se ejecuten.
Garantizar que todo el personal cuente con el equipo de protección personal y las condiciones de
infraestructura y de servicios necesarias que les permita cumplir con el servicio cumpliendo los
requisitos de SSMA necesarios.
Asegurar el recurso humano competente en SSMA que le permita validar el análisis de riesgo de la
actividad, participar en la elaboración de PPT, permisos de trabajo y demás liberaciones de trabajo
además de monitorear el desempeño en SSMA de la contratista.

PG-VM-Zinc-
014
Rev. (2)
08/05/09
Título:
Área HSMQ
5.2. Proceso de Contratación de Servicios y Planeamiento:
Para solicitar un servicio y/o proyecto el área interesada deberá desarrollar el Instructivo General del
servicio y/o proyecto para lo cual deberá basarse en DD-VM-ZINC-CJM-098 (Instructivos Modelo de
Servicio y/o Proyecto)
El área de Logística deberá validar el instructivo y seguirá con las etapas conforme a los procedimientos
logísticos de la unidad.
5.3. Servicio
5.3.1. Antes Del Inicio de Actividades
El Proveedor adjudicado se compromete a cumplir con los siguientes instructivos de SSMA.
INSTRUCTIVO 01
DOCUMENTACIÓN BÁSICA
Examen Médico Pre Ocupacional
Los Contratistas deberán coordinar con anticipación si desean realizar el examen médico Pre-ocupacional
de su personal en el Centro Médico de VM-CJM. Si el personal es evaluado en otro Centro Médico, deberá
acreditar la realización de dicho examen presentando en físico lo siguiente:
Examen Médico General (Según el anexo 7C del D.S. 046-2001-EM)

Exámenes de Laboratorio:
- Hemograma completo.
- Hemoglobina.
- Hematocrito.
- Grupo sanguíneo.
- Examen completo de orina.
- Glucosa en ayunas
- VDRL.
Examen Oftalmológico
Radiografía de Tórax
Audiometría
Espirometría
Electrocardiograma
Informe final de Aptitud para el Puesto de Trabajo

PG-VM-Zinc-
014
Rev. (2)
08/05/09
Título:
Área HSMQ
El personal que hará trabajos críticos como: TRABAJO EN ALTURA, ESPACIO CONFINADO,
CARGAS SUSPENDIDAS Y MANEJO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, también
presentarán:
Electroencefalograma
Además deberán adjuntar las copias de sus pólizas de seguros (SCTR) de pensión y salud.
Estos exámenes serán auditados en el Centro Medico de VM-CJM y los resultados serán remitidos
al Área de Seguridad en un plazo de 48 horas luego de nuestra recepción.
Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), que cubran tanto las prestaciones médicas como
económicas.
Certificados de antecedentes policiales y penales. Toda la documentacion debera ser presentada en

original y copia
Certificado domiciliario. Toda la documentacion debera ser presentada en original y copia
Certificados especiales: Operadores de grúa, montacargas, otros equipos pesados y equipos livianos.
Estos certificados deben estar expedidos por empresas reconocidas en el rubro.
Copia de DNI
Charlas de inducción según el estándar de VM-CJM, es decir, serán durante dos días en las que se
desarrollarán temas de seguridad, medio ambiente, servicio médico, planes de emergencia y código de ética
Para que proceda la participación de los trabajadores en las charlas de inducción, deberán haber
presentado en forma obligatoria y previamente, los documentos descritos en los puntos anteriores
Las charlas de inducción solo tendrán validez anual, pasado este tiempo el personal contratista deberá
realizar todo el trámite como si fuera personal nuevo.
Los documentos de Salud, Seguridad, y Medio Ambiente deberán cumplir con los estándares de Votorantim
Metais – Cajamarquilla S.A.
Para Servicios y/o Proyectos Mayores a 01 mes de duración

Formulario Descripción
SSMA-01 Programa de Prevención de Riesgos, Salud, Seguridad y Medio Ambiente
(SSMA)
SSMA -02 Planilla de Riesgos del Servicio y/o Proyectos
SSMA -03 Programa de Medio Ambiente (Plan de manejo y disposición de residuos
sólidos)
SSMA -04 Certificado de Accidentalidad (tasas de frecuencia, gravedad, riesgo,
fatalidad) últimos tres años.

PG-VM-Zinc-
014
Rev. (2)
08/05/09
Título:
Área HSMQ
Para Servicios y/o Proyectos Menores a 01 mes de duración

Formulario Descripción
SSMA-01 Planilla de Riesgos del Servicio y/o Proyectos
SSMA -04 Certificado de Accidentalidad (tasas de frecuencia, gravedad, riesgo,
fatalidad) últimos tres años.
Fotocheck
Se otorgará fotocheck solo a personal que realizará trabajos por un tiempo mayor a un mes.
El fotocheck tendrá validez un año o el tiempo que dure la orden de compra o contrato, al finalizar
este periodo deberán de retornar el fotocheck al área de SSGG.
Si requieren revalidar después de un año deberá de cumplir con el procedimiento descrito líneas
arriba e ingresar como si fuera personal nuevo.
INSTRUCTIVO 02
Directivas de las Charlas De Inducción
Por disposición de la Gerencia General de VM-CJM, las charlas de inducción de SSMA para personal
nuevo, serán dadas por personal especializado de Votorantim Metais Cajamarquilla, siendo las directivas las
siguientes:
Las charlas de inducción son de dos días (8 horas cada día), en las que se abordarán los temas
relacionados a nuestro sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y los indicados en los Anexos 14,
14A y 14B del D.S. Nº 046-2001-EM. El Anexo 14 será firmado por los Coordinadores de Seguridad y los
Anexos 14A y 14B serán firmados por los ingenieros especialistas administradores de contrato.
Las charlas de inducción se darán dos veces por semana: lunes-martes y jueves-viernes. El horario de las
charlas es de 08:00 a 16:30 horas.
El primer día (lunes y jueves) se abordarán temas de seguridad (Permisos de trabajo, permisos específicos,
ingreso de sustancias químicas, ingreso de unidades a la planta, etc) soportado sobre el Reglamento de
SSMA para Proveedores y Contratistas y el segundo día (martes y viernes) se abordarán temas de medio
ambiente, servicio médico, brigadas de emergencia, código de ética.
Solo se dará como válida la charla de inducción cuando el personal asiste en ambos días. En caso de faltar
a una de las charlas, el trabajador ingresará en la próxima fecha solo si hay cupo.
Las charlas para el personal considerado como de visita técnica y/o servicios administrativos que deben
estar en Cajamarquilla hasta un máximo de cinco (5) días, recibirán solamente la charla de inducción en
video. Si estas personas deben quedarse más de cinco días, recibirán las charlas de dos días.
Para el personal con lengua extranjera, las charlas de inducción serán dadas con apoyo de un traductor.
Los Contratistas dejarán en Vigilancia, una copia del SCTR y de antecedentes policial, penal, certificado
domiciliario, previa presentación de los originales.
Los contratistas se acercarán al área de Seguridad para llenar una hoja de datos por el servicio que
realizarán. Asimismo, los operadores de equipos especiales como grúas y otros equipos pesados y livianos
necesitan presentar además, los certificados especiales correspondientes.

PG-VM-Zinc-
014
Rev. (2)
08/05/09
Título:
Área HSMQ
Los Contratistas deberán hacer seguimiento a sus Pre-Ocupacionales en el servicio Médico, una vez
concluida esta gestión, el Servicio Médico enviará a Seguridad la lista del personal APTO a recibir las
charlas de inducción.
El área de Seguridad enviará vía e-mail a los Contratistas la lista de su personal APTO para recibir las
charlas de inducción con la fecha de programación; así como, las recomendaciones para la efectividad de
las charlas.
INSTRUCTIVO 03
Todos los equipos y materiales deberán de cumplir con los estándares indicados en el DD-VM-ZINC-CJM-
HSMQ-64
INSTRUCTIVO 04
En caso la contratista requiera un área para almacenamiento y/o vestuarios deberá cumplir con el
PO-VM-ZINC-CJM-HSMC-0
INSTRUCTIVO 05
Para que se pueda aplicar el presente instructivo el trabajo deberá cumplir con lo siguiente:
• El trabajo deberá tener un tiempo de duración menor a 3 jornadas laborales (24 horas cada una).
• El trabajo es requerido por emergencia operacional. (solo con la autorización del superintendente de
SSMA o coordinador SSMA
Documentación Básica
Examen Médico Pre Ocupacional
Los Contratistas deberán coordinar con Centro Médico de VM-CJM para su evaluación. Si el personal es
evaluado en otro Centro Médico, deberá acreditar la realización de dicho examen presentando en físico lo
siguiente:
Examen Médico General (Según el anexo 7C del D.S. 046-2001-EM)

Exámenes de Laboratorio:
- Hemograma completo.
- Hemoglobina.
- Hematocrito.
- Grupo sanguíneo.
- Examen completo de orina.
- Glucosa en ayunas
- VDRL.
Examen Oftalmológico
Radiografía de Tórax
Audiometría
Espirometría

PG-VM-Zinc-
014
Rev. (2)
08/05/09
Título:
Área HSMQ
Electrocardiograma
Informe final de Aptitud para el Puesto de Trabajo
El personal que hará trabajos críticos como: TRABAJO EN ALTURA, ESPACIO CONFINADO,
CARGAS SUSPENDIDAS Y MANEJO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, también
presentarán:
Electroencefalograma
Además deberán adjuntar las copias de sus pólizas de seguros (SCTR) de pensión y salud.
Estos exámenes serán auditados en el Centro Medico de VM-CJM y los resultados serán remitidos
al Área de Seguridad en un plazo de 2 horas luego de nuestra recepción.
Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), que cubran tanto las prestaciones médicas como
económicas.
Declaración Jurada. De la empresa donde acredite que el personal no cuenta con antecedentes policiales
y judiciales. Esta declaracion debera ser con rotulo, sello y firma del representante legal de la empresa.
Charlas de inducción Será específica según el riesgo de la labor o entorno y tendrá una duración de 2
horas
Las charlas de inducción solo tendrán por un máximo de 3 días, pasado este tiempo el personal contratista
deberá realizar todo el trámite como si fuera personal nuevo.
5.3.2. Servicio
CJM cuenta con una serie de procedimientos y controles que deben ser aplicados durante La ejecución
Del servicio y/o proyecto
El gestor de contrato deberá garantizar que La contratista llene adecuadamente el APR, cuente con los
Permiso de Trabajo y todos los permisos inherentes AL servicio que deberá ser autorizado también por el
supervisor del área y el coordinador de SSMA del área. Todos los permisos deberán ser emitidos antes del
inicio del trabajo, no se iniciaría ninguna actividad si no se cuenta con los permisos debidamente
validados.
Todas las no conformidades y desvíos identificados durante el proceso de ejecución de los servicios y/o
proyectos deberán ser gerenciados por cada empresa contratada bajo la supervisión del contrato u outro
responsable del servicio.

PG-VM-Zinc-
014
Rev. (2)
08/05/09
Título:
Área HSMQ
Los proveedores deberán de participar activamente en todas las actividades de SSMA programadas en la
Unidad.
El área de logística y los gestores de contrato realizaran evaluaciones periódicas de acuerdo al PG-VM-
ZINC-CJM-LOG-002 establecidos.
Los proveedores deberán de enviar la matriz de seguimiento de contratistas mensualmente o al finalizar el

servicio esta información deberá ser enviada al gestor del contrato con copia al área de SSMA
5.4. Entrega del Servicio
Al finalizar el servicio se calificara al proveedor de acuerdo al PG-VM-ZINC-CJM-LOG-002 y se coordinara

la entrega del servicio con el gestor del contrato.
Las áreas empleadas para el servicio serán verificadas de acuerdo con el PG_VM_ZINC_HSMC-012.
Las facturas solo serán canceladas si el proveedor presento la Matriz de seguimiento de contratistas.
6. ANEXOS
Matriz de Seguimiento de Contratistas


PG-VM-Zinc-CJM-HSMQ-01412 Ingreso de Contratistas

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PG-VM-Zinc-CJM-HSMQ-01412 Ingreso de Contratistas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PG-VM-Zinc-

VM-Zinc-CJM Código CJM-_HSMC-

Todos los Contratistas de Unidad CJM.

3.1 PG-VM-HSMQ-054 Gestión de SSMA de Contratas

Gestor de contrato CJM

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

Áreas y colaboradores involucrados en el Servicio y/o Proyectos:

Supervisar, informar, registrar y ayudar al contratista en el cumplimiento de los procedimientos

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

5.2. Proceso de Contratación de Servicios y Planeamiento:

5.3.1. Antes Del Inicio de Actividades

El Proveedor adjudicado se compromete a cumplir con los siguientes instructivos de SSMA.

Examen Médico Pre Ocupacional

Examen Médico General (Según el anexo 7C del D.S. 046-2001-EM)

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

Certificados de antecedentes policiales y penales. Toda la documentacion debera ser presentada en

Certificado domiciliario. Toda la documentacion debera ser presentada en original y copia

Para Servicios y/o Proyectos Mayores a 01 mes de duración

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

Para Servicios y/o Proyectos Menores a 01 mes de duración

Directivas de las Charlas De Inducción

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

Examen Médico Pre Ocupacional

Examen Médico General (Según el anexo 7C del D.S. 046-2001-EM)

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

Los proveedores deberán de enviar la matriz de seguimiento de contratistas mensualmente o al finalizar el

5.4. Entrega del Servicio

Al finalizar el servicio se calificara al proveedor de acuerdo al PG-VM-ZINC-CJM-LOG-002 y se coordinara

Matriz de Seguimiento de Contratistas

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

También podría gustarte