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VM-Zinc-CJM Código
HSMC-014
5.0
Procedimiento Gerencial Revisión
04/05/12
Título:
DIRECTIVAS GENERALES PARA INGRESO DE Área HSMQ
CONTRATISTAS VM- CJM
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1. OBJETIVO
Establecer los requisitos mínimos para la Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Empresas Contratistas
que realicen trabajos en Votorantim Metais- Unidad Cajamarquilla.
2. APLICACIÓN
Todos los Contratistas de Unidad CJM.
3. REFERENCIAS
PG-VM-Zinc-CJM-Legal-001- Política para la elaboración y administración de contratos
PG-VM-Zinc-CJM-LOG-001- Compras
PG-VM-Zinc-CJM-LOG-002- Evaluación y Selección y Control de Proveedores
DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170- Matriz de Seguimiento
DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-096- Inspección de Ingreso de Contratistas
DS-055-2010-EM- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
4. DEFINICIONES
Procedimientos de Seguridad, Salud y Medio ambiente: Todo requisito que permite garantizar una adecuada
administración de riesgos en cada actividad.
5. PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES
1. Enviar a documentación referente a SSMA a los contratistas de CJM antes del inicio de las actividades dentro de la
unidad.
2. Mantener la comunicación con el proveedor
3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos logísticos.
4. Ejecutar y controlar el procedimiento.
1. Elaborar el alcance técnico del servicio y/o proyecto. (parada, mantenimiento, montaje y otros)
2. Identificar las condiciones de riesgo inherentes en las instalaciones de CJM y constatar el cumplimiento del alcance
técnico.
3. Proporcionar recursos y materiales que permitan a las contratas contar con Requisitos Técnicos (Procedimientos
Operativos), Estudio de Riesgo de la Unidad de Negocio, Lista de los organismos competentes, licencias
especiales y otros documentos pertinentes de la organización relacionados a los trabajos que realizarán.
4. Realizar conforme al planeamiento y cronogramas las visitas técnicas y ajustar los recursos técnicos para su
realización.
5. Cumplir con los procedimientos y requisitos internos de CJM
6. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables relacionados a Salud y Seguridad en el trabajo y medio
ambiente.
7. Orientar a la contratista para la inspección de sus áreas de trabajo y disposiciones de herramientas y lugares de
trabajo dentro de las áreas de CJM.
8. Monitorear el desempeño de las actividades de los contratistas, informar y reforzar el compromiso de SSMA en el
personal de la empresa Contratistas.
9. Consolidar la información técnica pertinente de SSMA; y avance físico y financiero a través de la matriz de
seguimiento de contratistas.
10. Establecer indicadores de desempeño proactivos (resultado de auditoría, planes de acción, efectividad de
entrenamiento, 7S resultado de inspecciones planeadas y otras).
11. Auditar e inspeccionar los servicios referidos al contrato y/o orden de compra de modo de garantizar el
cumplimiento del mismo.
12. Asegurar que los desvíos sean controlados en plazos indicados de manera que se elimine o minimice el riesgo en
estas actividades.
13. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias entre las partes interesadas para medir el desempeño de las
empresas contratista.
14. Participar de la reunión de Seguimiento de contratistas con la Gerencia General de la unidad
Empresas Contratadas
1. Asegurar y garantizar los recursos personales y técnicos para que los plazos de ejecución del servicio y/o proyecto.
sea cumplido de acuerdo a los términos estipulados en el contrato u orden de compra.
2. Asegurar y garantizar que las actividades realizadas como parte del servicio y/o proyecto. se lleven a cabo
cumpliendo los procedimientos de VM CJM, requisitos legales, requisitos técnicos, acuerdos de contrato u otros
términos regulatorios.
3. Garantizar la presentación de toda la documentación de SSMA referente al servicio y/o proyecto en mención.
4. Desarrollar el análisis de riesgo de las actividades con el fin de prevenir cual ocurrencia no deseada, de manera
que cumpla la premisa de Prevención de Accidentes, tomando como Base las Reglas de Oro.
5. Garantizar y mantener procedimientos operativos específicos sea desarrollada por cada actividad involucrada en el
servicio y/o proyecto.
6. Garantizar que los procedimientos de inspecciones y auditorías sean conducidos y realizados en las actividades
con el fin de garantizar la un control eficaz de los riesgos;
7. Comprometer en presentar los resultados del desempeño de los SSMA inherentes al servicio y/o proyecto., esta
presentación deberá realizarse a través Matriz de Seguimiento de Contratistas Anexo 01.
8. Garantizar que el personal que realizará el servicio y/o proyecto se encuentre debidamente capacitado para lo cual
deberá presentar el cronograma de capacitación y validar las capacitaciones que ya fueron dadas.
9. Asegurarse que todos los permisos obtenidos en la unidad se encuentren en el área de trabajo y correspondan a
las actividades que se ejecutan en ese instante.
10. Garantizar que los cronogramas de trabajo y de SSMA semanales sean cumplidos y tengan los seguimientos
periódicos con el fin de garantizar un control eficaz del cumplimiento de las herramientas del SGV
11. Garantizar que los planes de mantenimiento de maquinas y equipos que serán utilizados para el servicio y/o
proyecto. se encuentren actualizados y ejecutándose antes de que los equipos y maquinas ingresen a la VM CJM.
12. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por VM CJM y consultar al Gestor de Contrato
siempre que exista eventuales desvíos de los procedimientos para que se puedan generar las condiciones
adecuadas para que el servicio y/o proyecto se ejecuten.
13. Garantizar que todo el personal cuente con el equipo de protección personal y las condiciones de infraestructura y
de servicios necesarias que les permita cumplir con el servicio cumpliendo los requisitos de SSMA necesarios.
14. Asegurar el recurso humano competente en SSMA que le permita validar el análisis de riesgo de la actividad,
participar en la elaboración de PPT, permisos de trabajo y demás liberaciones de trabajo además de monitorear el
desempeño en SSMA de la contratista.
El profesional de SSMA, debe tener el siguiente perfil:
Profesional Ingeniero ó técnico en carreras afines de ingeniería
Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares
Con la final de garantizar los conocimientos de SSMA dicho personal será evaluado a través de un examen escrito
(con preguntas de conocimientos generales en SSMA y la legislación vigente), la nota aprobatoria mínima será de
14 puntos sobre 20, de obtener una nota menor se le solicitara a la empresa contratista el cambio del personal.
El área de Logística deberá validar la adjudicación del Servicio y/o Proyecto siguiendo las etapas correspondientes
conforme a los procedimientos de compras de la Unidad Cajamarquilla.
INSTRUCTIVO 01
DOCUMENTACIÓN BÁSICA
6. Espirometría.
7. Electrocardiograma
El personal que hará trabajos críticos como: TRABAJO EN ALTURA, ESPACIO CONFINADO, CARGAS
SUSPENDIDAS, MANEJO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, Y EXCAVACIONES, también presentarán el
examen de Electroencefalograma.
Además deberán adjuntar las copias de sus pólizas de seguros (SCTR) de pensión y salud.
Estos exámenes serán auditados en el Centro Médico de VM-CJM y los resultados serán remitidos al Área de
Seguridad en un plazo de 48 horas luego de nuestra recepción.
Certificados especiales:
Los operadores de grúa, montacargas, y otros equipos pesados y equipos livianos. Estos certificados deben estar
expedidos por empresas reconocidas en el rubro.
INSTRUCTIVO 02
3. SCTR (Seguro Complementario Trabajo Riesgo) de Pensión y Salud, enviado vía e-mail a: al Gestor de SSMA de
Contratistas vía e-mail con copia a la recepción de la Puerta Nº 3 ext.recepcion@vmetais.com.pe
4. Fotocheck de Autorización de Riesgos Críticos. Confeccionado por el contratista con el Logo de su empresa, con el
formato estándar lado posterior para la colocación de los Hologramas de Autorizaciones
5. Hologramas de Autorización de Riesgos Críticos. Concluido la Inducción el líder del tercero portando los
Fotochecks de su personal, los solicitará en la Estación de Riesgos Críticos previamente verificación de la aptitud
médica y de la aprobación del Test de Riesgos Críticos de su personal. Coordinar con el Área de Riesgos Críticos
de Seguridad el Soporte necesario.
6. La Autorización Temporal de Manejo Interno. Solicitarlo al Área de Servicios Generales, para facilitar su solicitud
enviar solicitud a ext.brigada@vmetais.com.pe.
7. Sistema de Gestión SSMA. El contratista entregará en un CD de su SG SSMA (Sistema de Gestión de Seguridad
Salud y Medio Ambiente de alcance a sus actividades al Área de Seguridad, el cual se ingresará a la PC de
contratistas para su aplicación y seguimiento, para tal efecto coordinar la entrega con el Gestor de SSMA de
contratistas
8. Hologramas del mes. Considerando los Ítem antes mencionados, se entregarán los Hologramas del mes en
coordinación con el Gestor de SSMA de Contratistas.
Registros y Estadísticas:
1. Enviar a más tardar el 27 de cada mes su Matriz de Seguimiento, indicando sus Horas hombre trabajadas (HHT),
aplicación de las Reglas de Oro, el estatus de sus Incidentes/ Accidentes, Control de PPT, Gestión de
Consecuencias, reporte de descansos médicos. Esta matriz de seguimiento es considerada como una declaración
jurada de la empresa contratista, cualquier la colocación de información que no se ajuste a la verdad será
considerada como una falta grave la cual será comunicada al area de compras para la aplicación de las
penalidades correspondientes.
2. Si concluye sus actividades antes del plazo indicado, deberá enviar máximo tres días posterior al término de la
actividad.
Control de Acceso:
1. El Contratista enviará la lista del personal en el Formato de Inducción y sus SCTR Pensión y Salud los 3 primeros
días calendarios del mes a Gestor de SSMA de Contratistas para la entrega de sus Hologramas del Mes para el
acceso a la Unidad.
2. Pasada la fecha, la Vigilancia restringirá el ingreso. En caso del personal nuevo y/o de personal antiguo que faltase
holograma ingresará a la Unidad CJM solicitando confirmación al Gestor de SSMA de Contratistas, posteriormente
ingresará registrándose en la Puerta de ingreso Nº 3.
INSTRUCTIVO 03
Todas las herramientas y equipos de protección personal deberán de cumplir con los estándares indicados en el DD-VM-
ZINC-CJM-HSMQ-64- Estándar de Herramientas y EPP’s para contratistas.
INSTRUCTIVO 04
La contratista que requiera un área para almacenamiento y/o vestuarios deberá cumplir con el PG-VM-ZINC-CJM-HSMC-
013- Vestuarios y Almacenes para contratistas.
Para tal efecto deberá presentar debidamente llenado el formato DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-096- Inspección de Ingreso de
Contratistas.
De la misma forma al término de su actividad y retiro de la Unidad Cajamarquilla deberá presentar debidamente autorizado
el DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-097- Inspección de Salida de Contratistas.
INSTRUCTIVO 05
Para los trabajos considerados como Emergencia Operacional ó Actividades necesarias para la estabilización ó
normalización de la Planta, la Inducción será desarrollada por personal especializado previa solicitud vía e-mail a la Jefatura
de Seguridad de la Unidad Cajamarquilla de acuerdo a lo indicado en el “Cuadro N° 1”
Documentación Básica
Los Contratistas deberán coordinar con Centro Médico de VM-CJM para su evaluación. Si el personal es evaluado en
otro Centro Médico, deberá acreditar la realización de dicho examen presentando en físico lo siguiente:
b. Hemoglobina.
c. Hematocrito.
d. Grupo sanguíneo.
e. Examen completo de orina.
f. Glucosa en ayunas
g. VDRL
3. Examen Oftalmológico
4. Radiografía de Tórax
5. Audiometría
6. Espirometría
7. Electrocardiograma
8. Informe final de Aptitud para el Puesto de Trabajo
El personal que hará trabajos críticos como: TRABAJO EN ALTURA, ESPACIO CONFINADO, CARGAS
SUSPENDIDAS Y MANEJO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, también presentarán el Examen de
Electroencefalograma.
Además deberán adjuntar las copias de sus pólizas de seguros (SCTR) de pensión y salud.
Estos exámenes serán auditados en el Centro Médico de VM-CJM y los resultados serán remitidos al Área de
Seguridad en un plazo de 2 horas luego de nuestra recepción.
Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), que cubran tanto las prestaciones médicas como económicas.
Declaración Jurada. De la empresa donde acredite que el personal no cuenta con antecedentes policiales y judiciales.
Esta declaracion debera ser con rotulo, sello y firma del representante legal de la empresa.
Las Inducción de Emergencia Operacional tiene validez por el tiempo que dure la condición de Emergencia Operacional,
pasado este tiempo el personal contratista deberá realizar todo el trámite como si fuera personal nuevo.
1. El contratista recibirá los Estándares y Procedimientos los cuales deberán ser aplicados según su alcance durante
la ejecución del Servicio y/o Proyecto, su omisión ó incumplimiento es considerado falta grave.
2. El Gestor de Contrato garantizará que la contratista realice su Planilla de Evaluación de Riesgos, Permiso Para
Trabajo y su Análisis Preliminar de Riesgos. Todos los Permisos y autorizaciones deberán ser emitidos antes del
inicio del trabajo, en caso contrario no se iniciaría ninguna actividad.
3. Todas las no conformidades, desvíos identificados e Incidentes sucedidos durante el proceso de ejecución de los
servicios y/o proyectos deberán reportados a su Gestor de Contrato y/o SSMA y gerenciados por cada empresa
contratada bajo la supervisión del contrato u otro responsable del servicio.
4. Los proveedores deberán de participar activamente en todas las actividades de SSMA programadas en la Unidad.
5. El área de logística y los gestores de contrato realizaran evaluaciones periódicas de acuerdo al PG-VM-ZINC-CJM-
LOG-002 establecidos.
6. Los proveedores deberán de enviar la Matriz de Seguimiento de Contratistas mensualmente o al finalizar el Servicio
al Gestor del Contrato con copia al Gestor de SSMA de Contratos.
6. ANEXOS
DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170- Matriz de Seguimiento de Contratistas
Cumplimiento
Contratista Fijo 3 días 1 Año* Anexo 14** ISEM Del mes vigente Requiere Requiere Requiere
> 60%
Cumplimiento
Contratista Móvil 3 días 1 Año* Anexo 14** ISEM Del mes vigente Requiere Requiere Requiere
> 60%
Contratistas por
Mínimo 2 SGV- SSMA
Emergencia Coordinador
horas 2 días*** RRCC específicos Del mes vigente Requiere No requiere No requiere No requiere
Operacional SSMA
Inducción específica
Cada
Visitas en planta 25 minutos SSMA en video Recepción N° 3 Del mes vigente No requiere No requiere No requiere
visita
Visitas en oficinas
Cada
(Área 25 minutos SSMA en video Recepción N° 3 No Requiere No requiere No requiere No requiere
visita
Administrativa)
Nota:
*Cumplido el año de vigencia se realizará anualmente la Reinducción de RRCC SSMA anualmente. Es necesario ser validado con el formato Anexo 14 debidamente firmado
** Se deberá realizar la Inducción Anexo 14A la cual estará bajo responsabilidad del gestor del contrato y se desarrollada en campo. Es necesario ser validado con el formato Anexo 14A debidamente firmado
*** Por única vez y la ampliación de vigencia dependerá de la Gerencia de SSMA. Si se requiere contar con sus servicios a futuro será tratado como contratista móvil.
Nota:
* Por única vez, si se requiere contar con sus servicios a futuro será tratado como contratista móvil
**Coordinar con Área de Salud la validación de la aptitud Médica