PROCESO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EJECUCIÓN DE OBRA

Código : MCG-SIG-AN-004

Versión : 01

Fecha : 20 oct. 2020

Acción Nombre Puesto Firma

Máximo Enrique
Aprobado por Gerente General
Díaz Fuentes

Máximo Enrique
Revisado por Gerente General
Díaz Fuentes

Andres Alexandro
Elaborado por Responsable SIG
Gonzales Aliaga
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Aprobación: 20/10/2020

EJECUCIÓN DE OBRA Versión: 01

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1. PROPOSITO

Establecer los parámetros e indicadores, del proceso de servicios y ejecución de obra, necesarios
para que MAXCON CONTRATISTAS GENERALES S.A. (en adelante MCG) realice actividades
acordes con los compromisos contraídos con el cliente.

2. ALCANCE

Aplicable a todas las actividades, procesos y servicios a todos los niveles jerárquicos de la
organización.

3. CARATERIZACIÓN DEL PROCESO

PROPIETARIO DEL PROCESO - Contrato de Servicio

- Memoria descriptiva
Gerente Operaciones //
- Presupuesto de obra
Residente de Obra
CONTROLES

INSUMO /
PROVEEDOR ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE
ENTRADA
INICIO
Planificación del Proyecto según
avances por partidas
-Organigrama de
Programación de los recursos y
obra o servicio
-Cronograma de contratación de personal
Acta de
obra o servicio Ejecución del Servicio
Cliente entrega /
-Planificación de Cliente
Gerencia Recepción de
compras y Control de avance de proyecto obra
adquisiciones.
-Recursos
Recepción de Obra o servicio

Gestión en SSOMA y AS
FIN

RECURSOS

EJECUTORES DEL PROCESO INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGÍA

Computadoras/
Residente de obra, personal
Obra Teléfonos/Impresoras ---
responsable de obra
/Otros

AMBIENTE DE TRABAJO MEDICIÓN DEL PROCESO

INDICADOR Y RESPONSABLE FRECUENCIA DE
FÓRMULA DEL INDICADOR MEDICIÓN
Eficacia de
Seguro y saludable para las gestión de obra
actividades del servicio
Residente de Obra mensual
Avance ≥80% a lo
proyectado en el
mes

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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

4.1 Planificación del proyecto (ejecución de obra o servicio de construcción)

En esta etapa se deben tomar en cuenta, todas las consideraciones necesarias para cumplir
con los objetivos del proyecto (ejecución de obra o servicio de construcción)

Durante esta fase se contempla lo siguiente:

 Organigrama de proyecto
 Cronograma de proyecto
 Planificación de compras y adquisiciones
 Cualquier otro recurso que se necesite para los avances iniciales y en ejecución de obra.

Se deberá contar con el Expediente Técnico y estudios previos para poder planificar el
cumplimiento de las partidas de trabajo.

4.2 Programación de los recursos y Contratación de personal (profesionales, mano de

obra calificada y no calificada)

Programación de los recursos:

En esta etapa se consideran las necesidades para el desenvolvimiento eficaz de la obra.

 Cronograma de Trabajo y ejecución de partidas

 Análisis de Recursos según avance de obra.

NOTA: Tanto la planificación como la programación de recursos, se deberá hacer como

mínimo de 01 vez a la semana entre el personal Staff de obra.

Contratación de personal:

La contratación del personal estará a cargo del Residente de Obra, el Gerente General y el
Jefe de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, según la planificación de inicio a fin
del servicio. Se procederá a usar el procedimiento MCG-RH-P-003 Reclutamiento Selección
y Cese de Personal y sus respectivos formatos asociados.

Todo trabajador nuevo, deberá pasar por una inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo,
previamente deberá otorgar todos los documentos que amerite y exija el área de
administración.

4.3 Ejecución del proyecto

En esta fase se debe poner en marcha todos los planes y las gestiones iniciadas durante la
planificación del proyecto – planificación semanal.

Cada obra realizará su “valorización mensual” con el formato acordado por los responsables.
Dentro de las valorizaciones se demostrará los avances mensuales que se han ejecutado.

Para demostrar el avance ejecutado, se estará registrando de forma diaria las ocurrencias y
avances (previamente validado por la Supervisión de obra) dentro del “Cuaderno de Obra”,
incluyendo las gestiones de Seguridad, Salud en el Trabajo y medio ambiente.

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4.3.1. Control de avance del proyecto

Controles – Avances de Producción

Durante esta etapa se debe monitorear los trabajos de la obra a través del seguimiento de la
producción mensual, entre otros factores de seguimiento.

Se usarán:

 Resultados operativos mensuales y/o cierre mensual

 Curva “S” de avance mensual.
 Todos los documentos de las normas ISO que sean aplicables a la ejecución de la
obra, el Encargado SSOMA, el Residente de Obra y Administrador son los encargados
de dar seguimiento al cumplimiento.
 Los avances mensuales para obras públicas será evidenciado con las “Valorizaciones
mensuales”, para obra privada será evidenciado con los informes periódicos (el tiempo
dependerá de los acuerdos entre el cliente y MCG).

Controles – Gestión de personal

El Administrador de Obra con apoyo del Jefe de Administración, Finanzas y Recursos Humanos
de la empresa, darán uso de los siguientes procedimientos:

 MCG-RH-P-001 Evaluación de personal

 MCG-RH-P-002 Capacitación, formación y Toma de Conciencia
 MCG-RH-P-003 Reclutamiento, selección y cese de personal.
 MCG-RH-M-001 Manual de Organización y Funciones

En base a su correcto uso, se dará cumplimiento a lo indicado en su Sistema Integrado de

gestión. Los encargados, podrán solicitar apoyo al Responsable SIG para el correcto uso.

Controles – Gestión de Compras, Proveedores, Contratistas

El Administrador de Obra, Residente de Obra y encargados de área, deberán hacer uso de los
formatos declarados en el MCG-SIG-AN-004 Caracterización de Procesos (6A)
Administración - Compras - Proveedores y siguiendo los lineamientos del procedimiento
MCG-SST-P-005 Gestión de Contratistas, para cualquier requerimiento solicitado se deberá
gestionar según las pautas de los documentos mencionados en el presente párrafo.

Controles – Gestión de Calidad en Obra

El Encargado de Calidad de Obra, Jefe de Producción y/o Residente de Obra, para ejecutar
una correcta gestión de producción y satisfacción del cliente, deberán tomar en cuenta los
siguientes procedimientos:

 MCG-SGC-P-001 Gestión de Atención al Cliente

 MCG-SGC-P-002 Control de Equipos de Medición
 MCG-SGC-P-003 Preservación del Producto
 MCG-SGC-P-004 Propiedad del Cliente o proveedores externos
 MCG-SGC-P-005 Salidas No Conforme

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Los registros de los procedimientos serán evidenciados según aplique el uso, la correcta gestión
de los procedimientos dará un aseguramiento de calidad en obra y cumplimiento de requisito
normativo de la ISO 9001:2015.

Controles – Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en Obra

El Ingeniero SSOMA en Obra, para ejecutar una correcta gestión de la seguridad y salud de los
trabajadores y una gestión eficiente de residuos sólidos y controles de aspectos ambientales,
deberá tomar en cuenta los siguientes procedimientos:

 MCG-SST-P-001 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles

 MCG-SST-P-002 Investigación de Accidentes, Incidentes e Incidentes Peligrosos
 MCG-SST-P-003 Comunicación, Participación y Consulta
 MCG-SST-P-005 Gestión de Contratistas
 MCG-MA-P-001 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales
 Formatos Libres Asociados a Seguridad y Salud en el Trabajo y Mantenimiento
 PETS
 Instructivos

Los registros de los procedimientos serán elaborados de acuerdo a los lineamientos de los
requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

4.3.2. Cierre del proyecto

En ejecución de obra con entidades del estado, se solicita el “Acta de recepción de obra” con la
finalidad de que se entregue la obra ejecutada, se solicitará la visita del comité o encargado de
supervisar y dar las observaciones (en caso aplique).

Una vez levantado todas las observaciones (en caso aplique) la entidad tendrá que entregar la
“Conformidad de servicio” para dar la conformidad de la misma.

Para obras privadas el cliente entregará el “Acta de Conformidad” o “Conformidad de Obra”, con
ese documento el cliente da por Visto Bueno el trabajo realizado por MCG. En caso haya
observaciones, estas se levantarán bajo una planificación.

4.4 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Prevención Antisoborno en el proyecto

a) Seguridad y Salud en el Trabajo

El Ingeniero SSOMA en obra, deberá poner en práctica los documentos de SST del SIG y
fomentar buenas prácticas de SST, tales como:

- Elección de Supervisor o Comité de SST, reuniones mensuales o trimestrales según

elección, si son más de 20 trabajadores se elegirá un Comité de SST y las reuniones
estarán pegadas en un Libro de Actas.
- Publicación de la Política del SIG, Matriz IPERC, Matriz Ambiental, Números de
Emergencia, Objetivos del SIG, Estadísticas de SST, Mapa de Riesgos.
- Implementación de instrumentos y equipos de SST dentro de las zonas de trabajo, tales
como señaléticas, ubicación de extintores, botiquín completo de SST, ubicación de zonas
libre de peligro a través de mallas, entre otros que puedan aplicar.
- Realizar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para todas las actividades que se
realizarán en obra.

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- Entregar a todo personal nuevo las “Recomendaciones de SST” según puesto de trabajo
que esté ingresando.
- Participar en las gestiones de Monitoreos ocupacionales, Exámenes Médicos
Ocupacionales, entrega de EPPs al trabajador, Auditoría MINTRA.
- Entregar el Reglamento Interno de SST (en caso haya más de 20 trabajadores).
- Realizar la inducción de SST para trabajador nuevo en obra, antes de su ingreso,
posteriormente evaluarlos para verificar la eficacia.
- Dar seguimiento a los checklist de uso de maquinaria, uso de equipos menores, uso de
EPPs, uso de andamios, uso de arnés, entre otro que aplique al trabajo que estén
realizando.
- Verificar el cumplimiento de los permisos de trabajo según el llenado de formatos.
- Realizar las charlas diarias de 5 minutos en obra, así como vigilar el correcto uso y toma
de acciones según el llenado de AST o ATS en cada frente de trabajo.
- Entrenar a la brigada de Emergencia para situaciones de Emergencia (Sismo, Primeros
Auxilios, Amago de Fuego), participar en simulacros programados y no programados.
- Participar en el Reporte e Investigación de un accidente e incidente de trabajo, poner en
práctica el procedimiento de la empresa.
- Verificar en campo las buenas prácticas de trabajo, sancionar al trabajador que incumpla
los acápites de seguridad establecidos en obra.
- Fomentar la participación, comunicación y consulta en temas de SST para todo el
personal de obra.
- Gestionar la vigilancia médica en obra. Presentar y documentar los informes que son
enviados al MINSA.
- Principal responsable de aplicar en los trabajos los procedimientos, instructivos, PETS de
Seguridad, entre otros documentos del SIG en los trabajos en Obra.
- Solicitar y salvaguardar los MSDS de los equipos de seguridad de obra.
- Tendrá como referencial el uso del MCG-SIG-AN-009 Programa Anual del SIG, para
programar sus actividades de forma mensual.

b) Gestión Antisoborno

El Residente de Obra, Gerente de Operaciones, Administrador de Obra, Jefe de Calidad,

Ingeniero SSOMA y otro personal STAFF de obra, tendrán que cumplir las siguientes
funciones:

- Exhibir la MCG-SIG-AN-002 Política Antisoborno, deberá ser fomentado y entendido por

todo el personal que labore en obra, Staff y administrativo.
- El Residente de Obra y principales encargados de área deberán conocer los siguientes
procedimientos:

 MCG-AS-P-001 Evaluación de Riesgo de Soborno

 MCG-AS-P-002 Controles Operaciones Antisoborno
 MCG-AS-P-003 Planteamiento, Inquietudes, Investigación y Tratamiento de
soborno.

- Los formatos que son descritos dentro de los procedimientos, serán aplicados según el
área que se esté trabajando y según ocurra el caso de un acto de soborno.
- Fomentar y dar a conocer el MCG-SIG-RG-001 Código de Conducta- Reglamento de
Gobierno corporativo.
- Tendrá como referencial el uso del MCG-SIG-AN-009 Programa Anual del SIG, para
programar sus actividades de forma mensual.

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5. REGISTROS

No aplica

6. CONTROL DE CAMBIOS

Nº
Detalle de la Modificación
Versión

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