04 15/01/2014 ZPCH HDZ HDZ Modificación integra del procedimiento

03 13/01/2012 MVM MVM MSM Modificación integra del procedimiento

02 15/12/10 MVM GVG GVG Punto 4.2. Ítem 4

01 09/07/10 MVM GVG GVG Cambio de Razón Social y Logo de la Empresa

00 07/09/09 MVM MSM MSM -

VER FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIONES

MC-CAL-P004

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HA SIDO DESARROLLADO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS SOCIEDADES OPERATIVAS DEL GRUPO SALFACORP S.A. Y, POR
LO TANTO, ESTABLECE PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y DEBERES PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE TALES EMPRESAS, QUIENES DEBERÁN
MANTENER ESTRICTA RESERVA FRENTE A TERCEROS RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO, QUE ES DE PROPIEDAD DE LA RESPECTIVA
EMPRESA. EN CONSECUENCIA, SALFACORP S.A. NO ASUME RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO NI RESPECTO DE SU
USO INADECUADO y/o POR PERSONAS NO AUTORIZADAS

EMISOR DESCRIPTOR PÁGINA

DEPARTAMENTO CENTRAL DEPARTAMENTO CENTRAL 1 de 4

DE CALIDAD DE CALIDAD

FORMATO DE PROCEDIMIENTO – VER01

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IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME Ver.04 Fecha: 15/01/14
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1. OBJETIVO

Establecer metodología para detección, evaluación y disposición de productos no conformes.

2. ALCANCE

El procedimiento se aplica a toda la empresa HV Contratistas y empresas afines.

3. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad GCSSMA CC GP RES JCO JALM JCAM JA ITO CL

Supervisa cumplimiento X X X X X X X X
Participa Procedimiento X X X X X X X

GCSSMA : Gerente de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente de la Empresa

CC : Coordinador de Calidad – Departamento Central
GP : Gerente de Proyecto
RES : Residente de Obra
JCO : Jefe de Calidad de Obra
JALM : Jefe de Almacén
JCAM : Jefe de Campo
JA : Jefe de Área
ITO : Inspección Técnica de Obra
CL : Cliente

4. METODOLOGIA

4.1. DETECCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME EN ALMACÉN

1.- En caso se detecte un Producto No Conforme (Material / Equipo), se debe informar al JALM para que revise el
mencionado producto.

 El JALM debe coordinar el traslado de lo detectado a la zona asignada para productos no conforme,
identificando el producto como “NO APTO”, para ello utiliza el formato MC-CAL-P004-FR01 Producto
No Conforme, indicando las causa de retención, el área donde se identifica, la especialidad afectada,
nombre y firma del responsable del tratamiento y la fecha en la cual se detectó.

 El Producto “NO APTO”, no deberá salir del almacén. Solo el GP/RES pueden autorizar vía correo
electrónico al JALM y JCO, la salida de algún producto no conforme para la utilización del mismo.

2.- El JALM debe informar al JCO sobre la detección de un producto no conforme en su área.

3.- El JCO debe registrar en el Formato MC-CAL-P004-FR02 Identificación de Producto No Conforme y

actualizará el formato MC-CAL-P004-FR03 Status de Producto No Conforme. Así mismo, informará al
responsable de la especialidad afectada las causas por las cuales el producto no puede ser utilizado.

4.- El JALM tiene un plazo de 15 días para levantar el “NO APTO”; sólo así el producto podrá ser utilizado en
obra.

5.- El JCO verifica la evidencia, de estar conforme registra su V°B° en el formato MC-CAL-P004-FR02
Identificación de Producto No Conforme y actualiza el MC-CAL-P004-FR03 Status de Producto No
Conforme. Así mismo, informa al responsable de la especialidad afectada el apto del producto.

4.2. DETECCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME (OBRA)

1.- En caso se detecte un posible Producto No Conforme generado por alguna actividad realizada en la obra
(Campo), se debe registrar en MC-CAL-P004-FR02 Identificación de Producto No Conforme y entregarlo al
JCO para que este evalúe, según los requerimientos del cliente, si corresponde a un producto no conforme.

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2.- Luego de ser evaluado, el JCO debe actualizar el formato MC-CAL-P004-FR03 Status de Producto No
Conforme

3.- El JCO entrega el MC-CAL-P004-FR02 Identificación de Producto no Conforme al JA/JCAM, quien tiene
un plazo de 15 días para levantar el producto no conforme.

4.- El JA/JCAM debe registrar los recursos utilizados para levantar el producto no conforme en el formato MC-
CAL-P004-FR02 Identificación de Producto no Conforme y enviarlo al JOT para su valorización.

5.- El JA/JCAM enviará al JCO el formato MC-CAL-P004-FR02 Identificación de Producto No Conforme con
la evidencia respectiva y el costo del levantamiento.

6.- El JCO verifica la evidencia, de estar conforme registra su V°B° en el formato MC-CAL-P004-FR02
Identificación de Producto no Conforme y actualiza el MC-CAL-P004-FR03 Status de Producto No Conforme

7.- En caso el producto no conforme detectado en campo sea reiterativo, el JCO debe documentar mediante MC-
CAL-P003-FR01 Detección de Hallazgo esta incidencia, con el fin de analizar las causas y establecer acciones que
mitiguen la ocurrencia de productos no conformes.

5. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

No aplica a este procedimiento

6. REFERENCIAS

No aplica a este procedimiento

7. REGISTROS

MC-CAL-P004-FR01 Producto No Conforme

MC-CAL-P004-FR02 Identificación de Producto No Conforme
MC-CAL-P004-FR03 Status de Producto No Conforme

8. ANEXOS

Anexo 1: Definiciones

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ANEXO 1
DEFINICIONES

PRODUCTO NO CONFORME: es cualquier producto o servicio que no cumpla con especificaciones,

procedimientos, políticas, presente defectos, no presente certificado de calidad o no cumpla con requisitos de
Cliente.

FORMATO DE PROCEDIMIENTO – VER01