Código: GSIG-R-43

SUELOS INGENIERIA S.A.S

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 12
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: CONSTRUCCIÓN
Enero 10 de 2018
OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE

Conocer y revisar las necesidades del cliente con el fin de elaborar diseño que sirva de base para desarrollar un proyecto de construcción de obra. Director Técnico

PROCESO

Misión, Visión, Política SIG, Objetivos SIG, Estructura

Organizacional, Mapa de Procesos, Infraestructura, Presupuesto, Personal competente en áreasrequeridas para los proyectos y otras GESTION HUMANA
GESTION GERENCIAL funciones alusivas al proceso, Programa de Capacitaciones,
Acciones para la Mejora, Identificación de Riesgos y
Oportunidades del Proceso Evaluación de Desempeño

CONSULTORIA Especificaciones de Diseño, Estudios de Suelos Entrega de Insumos para la ejecución de los trabajos GESTION LOGISTICA

Control documental, seguimiento delproceso, Acciones Correctivas, Herramientas, Maquinaria y Equipos de Perforación MANTENIMIENTO
Preventivas y de Mejora, Auditorias Internas al Proceso,
GESTION SIG Indicadores de Gestión, Identificación de peligros y riesgos,
Identificación de Aspectos e Impactos ambientales, Plan de
Emergencia, Plan HSEQ
Especificaciones técnicas, Memorias de Calculo, Cronograma,
Presupuesto, APU GESTION COMERCIAL

GESTION CONTABLE Recursos financieros para la ejecución del proyecto

CONSTRUCCIÓN

Reunión inicial para coordinar el trabajo de campo, adecuación de los elementos requeridos para la obra, coordinar en la obra lo que se plantea en el plano, realización y explicación del cronograma de trabajo para el efecto de los requerimientos, ejecución de la
obra según la planeación, realización de acta de finalización de obra

GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA GESTIÓN GERENCIAL GESTIÓN HUMANA MANTENIMIENTO GESTIÓN SIG CONSULTORIA GESTION CONTABLE

Requrimientos minimos para
trabajos de campo
Requisiciones (insumos,
herramientas de perforación,
repuestos de maquinarias,
insumos de oficinas
Desempeño del proceso,
cumplimiento de indicadores
cumplimientos de las, Acciones
correctivas, preventivas y de
mejora, necesidades de recursos
Requerimientos de personal necesario Solicitud de equipos, Reporte de Incidentes, Muestras para control de Actas parciales y de finalización
en obras o proyectos, entrega de elementos de perforaciòn, Solicitud de recoleccion calidad del contrato
programación del personal (proyectos) programacion de de residuos, solicitud de
.maquinaria epp, indicadores de
gestion medidos,
solicitud de creacion,
actualizacion o
eliminacion de
documentos

RECURSOS
INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO
Equipos de cómputo, instalaciones, equipos, herramientas y maquinaria Alta Dirección, Coordinador SIG, Líderes de proceso
REQUISITOS Y REGULACIONES A CUMPLIR
NTC ISO 9001: 2015 4.2,
5.1.2, 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
NTC OHSAS 18001:2007 4.3.3;4.4.3;4.4.5;4.4.6;4.5.3;4.5.1;4.5.4;4.5.5
NTC ISO 14001:2015 4.2,
5.1.2, 6.1, 7.5, 8.1, 8.2, 10.2, 10.3
PELIGROS Y RIESGOS DEL PROCESO (SST) CONTROLES ESTABLECIDOS
Solicitud de documentos,
MECANICO ATROPELLAMIENTOS Y COLISIONES POR VEHICULOS INSPECCION DE VEHICULOS. PROGRAMAmodificaciones,
DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
retiros y creación.
Medición de los indicadores de
MECANICO CAIDA DE OBJETOS PROGRAMA DE GESTION USO SEGURO DE HERRAMIENTAS,.Construcciòn
PROCEDIMIENTO MANIPULACION MANUAL DE
Recomendaciones de mejora para el
CARGAS
proceso, implementación de
acciones correctivas, preventivas y
FISICO ENERGIA MECANICA (RUIDO) SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. USO DE EPP
.de mejora
PROTECCION CORPORAL (UNIFORME CON MANGAS LARGAS Insumos que necesite. HIDRATACION CONSTANTE, PAUSAS
Y PANTALON),
FISICO ENERGIA TERMICA (CALOR) Reconocimiento de aspectos e
ACTIVAS
impactos ambientales, riesgos y
peligros en los puestos de trabajo y
BIOMECANICO CARGA ESTATICA (SENTADO) SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PATOLOGIAS por
LUMBARES. HIGIENE POSTURAL. PAUSAS ACTIVAS
labor realizada

BIOMECANICO CARGA DINAMICA (ESFUERZOS) SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PATOLOGIAS LUMBARES, PROCEDIMIENTO PARA LA MANIPULACION
MANUAL DE CARGAS. AYUDAS MECÁNICAS. PAUSAS ACTIVAS
PSICOLABORAL ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO (TURNOS) SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOLABORAL
PUBLICO ATRACOS, SECUESTROS, ASESINATOS SEGURIDAD PRIVADA EN PROYECTOS. ESCOLTAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS
BIOLOGICO MORDEDURAS O PICADURAS DE ANIMALES CAPACITACION DEL PERSONAL, USO DE BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA Y CAÑA ALTA

ASPECTOS E IMPACTOS DEL PROCESO
Consumo de agua
Consumo de energía eléctrica
Limpieza de las sedes
Consumo de combustible del parque
automotor
Código: GSIG-R-43
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 12
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: CONSTRUCCIÓN
Enero 10 de 2018
CONTROLES ESTABLECIDOS
Potencial contaminación del Agua Programa de Gestión Uso de Recursos
Potencial contaminación del suelo Programa de Gestión Uso de Recursos
Uso inadecuado de recursos y altos costos monetarios Programa de Inspecciones, Programa de Uso eficiente de recursos
Generación de residuos peligrosos Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos, Programa de
Gestión Manejo de Sustancias Peligrosas, Procedimiento para el control de derrames

Trapos, textiles y guantes impregnados Potencial contaminación del agua / suelo / aire con riesgo a la salud Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos, Programa de
de residuos de hidrocarburos, residuos humana - Generación de residuos peligrosos Gestión Manejo de Sustancias Peligrosas, Procedimiento para el control de derrames
de aceite, residuos de tinta y residuos

Posibles derrames de residuos de Derrame sobre piso con potencial de accidente - Potencial contaminación Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos, Programa de
solventes del suelo Gestión Manejo de Sustancias Peligrosas, Procedimiento para el control de derrames

Envases, objetos y residuos plásticos Potencial contaminación del agua / suelo / aire con riesgo a la salud Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos, Programa de
en contacto con sustancias químicas humana Gestión Manejo de Sustancias Peligrosas, Procedimiento para el control de derrames

Generación de Escombros Potencial contaminación del suelo Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS
DOCUMENTOS REGISTROS

CO-P-1 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA, GSIG-P-1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

DE NO CONFORMIDADES, GSIG-P-5 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS, GSIG-P-6
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, GSIG-P-10 PROCEDIMIENTO DE
DISPOSICION DE RESIDUOS, GSIG-P-11 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS
MANUALES, GSIG-P-14 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES, GSIG-P-15 PROCEDIMIENTO DE
ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ATS), GSIG-P-16 PROCEDIMIENTO PARA LA
RECOLECCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN CASO DE DERRAME (COMBUSTIBLE), GSIG- PG- 01
PROGRAMA DE GESTION PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECANICO, GSIG-PG-03 PROGRAMA DE
GESTIÓN PARA EL USO EFICIENTE DE RECURSOS, GSIG-PG-04 PROGRAMA DE GESTIÓN
SUSTANCIAS PELIGROSAS, GSIG-PG-05 PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
CO-R-1 CUANTIFICACION DE METROS LINEALES DE INYECCION, CO-R-2 CONTROL DE CONSTRUCCION DE MICROPILOTE, CO-R-
3 COSTO DE CAMPO, CO-R-4 CUADRO DE INYECCIONES DE ANCLAJES ADICIONALES EN MURO PANTALLA, CO-R-5
CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA SC, CO-R-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WICK DRAIN, CO-R-7 REGISTRO DE PERMEABILIDAD
EN-SITIO, CO-R-8 INFORME DIARIO PARA EL CONTROL DE EQUIPOS, CON-R-2 CONTROL DE PROYECTOS, GSIG-R-19 ATS, GSIG-
R-20 INSPECCIÓN DE EPP, GSIG-R-22 INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, GSIG-R-25 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES, GSIG-R-27
INSPECCIÓN DE EXTINTOR, GSIG-R-28 LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO, GSIG-R-37 PLAN DE EMERGENCIA
EN PROYECTOS, GSIG-R-16 REPORTE, TRATAMIENTO Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES, GSIG-R-1 ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS, MEJORA, GSIG-R-7 PROGRAMA DE AUDITORIA, GH-R-7 REGISTRO DE ASISTENCIA, MTTO-R-1 PLANILLA PARA
CHEQUEO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE META
Eficacia Cumplimiento de Cronograma
de Actividades (No. De proyectos que cumplieron la programación / No. De Proyectos) X 100 TRIMESTRAL Director Técnico 70%

Eficiencia con los trabajos de campo (Tiempo real de ejecución / Tiempo programado) X 100 TRIMESTRAL Director Técnico 70%

REGISTRO DE MODIFICACIONES
FECHA VERSIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN

Mayo 30 de 2011 06 Cambio en el nombre del cargo responsable del proceso. Se incluye la identificación de riesgos e impactos del
proceso al igual que los controles establecidos.

Junio 22 de 2011 07 PROCESOS DOCUMENTOS UNIFICACION DE LOS PROCESOS GESTION SIG Y GESTION SSOA. CAMBIO EN EL CODIGO DEL REGISTRO
Y REGISTOS ASOCIADOS

Febrero 24 de 2012 8 Responsable. Documentos y Registros Asociados. Cambio en el nombre del cargo responsable del proceso. Se reestructura el proceso generando cambios en la
Seguimiento y medición del proceso codificación de los documetos y los registros. Se incluye el indicador Eficiencia con los trabajos de campo.

Marzo 11 de 2014 9 Riesgos del Proceso Se actualiza el catalogo de riesgos asociados al proceso
Noviembre 6 de 2015 10 Encabezado Cambio del logo empresarial
Marzo 28 de 2016 11 Responsable, Proceso Se fusionan los procesos de Laboratorio y Consultoria.
Enero 10 de 2018 12 Requisitos y Regulaciones a cumplir Cambio de los numerales de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015