SIG-CAR-001
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
Establecer la planeación estratégica y operacional de la organización dentro de un enfoque centrado en el cumplimiento de la legislación, la prevención de las no conformidades, el control de los riesgos
OBJETIVO:
laborales, ambientales y de operación para direccionar los procesos hacial la satisfacción de los clientes y la mejora continua de la organización.
PROVEEDOR
Partes Interesadas
Partes Interesadas
Proceso Recurso Humano
Gerente, Coordinador SIG,
Representante de la dirección
Gerente, Coordinador SIG,
Representante de la dirección
Gerente, Coordinador SIG,
Representante de la dirección
SIG
Planeación
Planeación
Planeación
ENTRADAS
Cuestiones Internas (Procesos. Proyectos,
capacidad organizacional, conocimiento de
la organización, equipos e infraestructura,
capacidad financiera)
Cuestiones externas (Actualidad legal o
reglamentaria, economica, ambiental,
tecnologica, politica, del pais y el sector
economico donde se presta servicios)
Procedimiento Direccionamiento Estrategico
Partes interesadas
Procedimiento Direccionamiento
Estrategico
Perfiles de competencia
Revisión por la Dirección, Resultados de
Auditorias Internas, Cambios en la
organización, nuevos procesos, nuevos
productos y servicios
Necesidades de seguimiento y
medición del SIG
Actividades obligatorias y requeridas
por el SIG
Necesidades de recursos para el SIG
Informes de Seguimiento y Medición
del SIG
Política, Objetivos Integrales,
Despliegue Estratégico
Actividades de los procesos,
caracterizaciones, tipos de clientes,
requisitos legales, direccionamiento
estratégico. Numerales ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015
Guía de Revisión por la dirección
VERSION 1
Fecha: 18/05/2018
CARACTERIZACION DEL PROCESO PLANEACION Page: 1/1
DESCRIPCION RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES
PLANEAR
Determinación de riesgos y
Gerente, Coordinador SIG, oportunidades del contexto interno y
Determinar Comprensión de la organización y su contexto Representante de la dirección, externo en registro Analisis del Todos los procesos
Responsables de procesos
Contexto Interno y Externo
Gerente, Coordinador SIG, Matriz de Partes Interesadas con
Analizar necesidades y expectativas de las partes interesadas Representante de la dirección, identificación de riesgos y Todos los procesos
Responsables de procesos oportunidades de las partes interesadas
para la vigencia
Determinar roles y responsabilidades para el SIG Gerente, Coordinador SIG Determinación de cargos con roles y/o Todos los procesos
responsabilidades frente al SIG
Documento Estrategia del SIG con
Gerente, Representante de la Dirección Politica y Objetivos Integrados
Generar Politica y objetivos integrados Todos los procesos
Coordinador SIG coherentes con objetivos
organizacionales
Despliegue estrategico con indicadores
Identificación y creación de indicadores de gestión Coordinador SIG y metas Todos los procesos
Programar actividades generales de SIG Coordinador SIG Cronograma de actividades SIG
SIG
Presupuestar recursos para el SIG Coordinador SIG Presupuesto del SIG
HACER
Conclusiones sobre el desempeño de
los procesos
Desarrollar reuniones gerenciales para seguimiento del avance del Coordinador SIG, Representante de la Solicitud de acciones de mejoramiento Planeación estrategica y operacional
SIG Dirección a objetivos que no cumplieron lo
planificado
Divulgar y concientizar sobre la Política, Objetivos Integrales, Coordinador SIG, Representante de la Asistencia a socialización. Personal
Despliegue Estratégico Dirección alineado hacia su cumplimiento Todos los procesos
Coordinador SIG, Representante de la
Actualizar documento Estrategia SIG Estrategia del SIG Todos los procesos
Dirección
Recolectar datos de la revisión por la dirección Coordinador SIG, Representante de la Elementos de entrada para la revisión Todos los procesos
Dirección por la dirección
 VERIFICAR

Planeación Elementos de entrada para la revisión Realizar revisión por la dirección Coordinador SIG, Representante de la Informe con salidas de revisión por la Todos los procesos
por la dirección Dirección dirección

Procedimiento de control operacional y Verificar mediante inspecciones de control operacional y registros el Coordinador SIG, Representante de la Planeación Estrategica y Operacional -
SIG Informe de rendición de cuentas HSE
sus formatos cumplimiento de Planes de Mantenimiento correctivo y preventivo Dirección Alta Dirección

Informe de auditoria internas

Procedimiento de auditorias internas y Planeación Estrategica y Operacional -
SIG Desarrollar auditorias internas a los proyectos Auditor Interno Solicitud de acciones correctivas y
sus formatos Alta Dirección
preventivas

ACTUAR

Procedimiento de Acciones correctivas y Mejorar continuamente de acuerdo al procedimiento de acciones Coordinador SIG, Representante de la Acciones correctivas y preventivas Planeación Estrategica y operacional
SIG
preventivas correctivas y preventivas Dirección eficaces SIG

RIESGOS CRITICOS ASOCIADOS AL PROCESO

RIESGO CONTROL
No controlar riesgos ocasionaldos por el entorno externo e interno Seguimiento permanente a los riesgos determinados y las acciones previstas para mitigarlos
No identificar requisitos o expectativas de alguna de las partes interesadas Analizar proceso a proceso estableciendo PI
Establecer indicadores de gestión con metas que no impulsen la eficacia de los procesos Revisión gerencial de metas para todos los objetivos
RECURSOS

Recursos Humanos: NA
Presupuesto de gastos y costos: Establecer presupuesto para el SIG
Infraestructura:NA
Equipos de oficinas:NA
Membrecías a distintas organizaciones:consumo, industrial). Matriz de requisitos legales.

REQUISITOS
NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015 NTC-ISO 45001:2018 - SGSST

4,5. 4,5. 4.5

INFORMACION DOCUMENTADA
Procedimiento Direccionamiento Estrategico Matriz del Contexto
Cronograma del SIG Matriz de Partes Interesadas
Presupuesto del SIG Direccionamiento Estrategico
Estrategica del SIG Mapa de Riesgos
IMPACTOS AMBIENTALES PELIGROS LABORALES RIESGOS/ SALIDAS NO CONFORMES
Consumo de energia Ergonómicos No desarrollar Revisión por la dirección con todas las
Consumo papel Psicolaboral entradas y salidas acorde a normas
Consumo tinta Fatiga Visual Contexto Interno y Externo definido inadecuadamente
Públicos No identificación de partes interesadas y sus necesidades
SEGUIMIENTO Y MEDICION
% Cumplimiento objetivos organizacionales Informe de Revisión Gerencial
% eficacia del SIG
CONTROL DE CAMBIOS

VERSION 1: Emisión del Documento