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Clientes (internos y
externos) MEDICIÓN Y SATISFACCIÓN Resultados y análisis de la Proceso de
Encuestas de medición DEL CLIENTE INTERNO Y medición de la satisfacción del Planeación
Proceso de Gestión EXTERNO cliente interno y externo Estratégica
Humana
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2019-06-04
VERSIÓN: 14
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Registro de asistencia a
Plan Institucional de Gestión capacitaciones
Ambiental
DESARROLLO DE Registro de evaluación de
Autoridades
Plan de capacitación del SGA PROGRAMAS DE GESTION capacitación
Ambientales
AMBIENTAL
Caracterizaciones de los Matriz de aspectos e impactos
Proceso de Gestión Todos los Procesos
procesos IDENTIFICAR LOS ambientales
Ambiental
ASPECTOS AMBIENTALES
Información de consumos DE LOS PROCESOS Y Comunicaciones internas y
EVALUAR EL IMPACTO externas y campañas de carácter
Guía de compras y gestión AMBIENTAL ASOCIADO ambiental.
contractual
Seguimiento a consumo de
servicios públicos
Clausulas ambientales
Proceso de Gestión Plan del SG-SST Registros o evidencias del SG-
Todos los procesos
Humana y SST SST (Actas del COPASST,
Plan Estratégico de Seguridad Comité de Convivencia, Entrega
Trabajadores
Trabajadores Vial de dotación, Matriz de
oficiales, Empleados
oficiales, Empleados identificación de peligros,
GESTIÓN DEL SISTEMA DE Públicos, contratistas
Públicos, contratistas Planes de Emergencias evaluación y valoración del
SEGURIDAD Y SALUD EN EL y pasantes
y pasantes riesgos, Sistemas de vigilancia
TRABAJO
Manual del Sistema de Gestión epidemiológicos, Matriz de
Otras entidades: ARL
de Seguridad y salud en el elementos de protección
Centros de trabajo personal, Matriz de requisitos
Ministerio de Trabajo
Formación legales, plan de prevención,
y Seguridad Social
Entes de Control Necesidades del personal en preparación y respuesta ante
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2019-06-04
VERSIÓN: 14
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Control de Documentos y
Registros
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2019-06-04
VERSIÓN: 14
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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INFORMES DE ENTES DE
CONTROL
ANALISIS DE QUEJAS Y
RECLAMOS
Listado de auditores
Listas de verificación
Informes de Auditoría
Evaluación del desempeño de
los auditores
Informes de seguimiento al
Sistema Integrado de Gestión
3. Otros
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo
SG-O-001 Protocolo para el ingreso y salida de
visitantes a las instalaciones SG-R-101 Permiso para trabajo seguro en alturas y
SG-O-002 Programa de orden y aseo Espacios confinados
SG-O-004 Plan de prevención, preparación y SG-R-103 Lección aprendida
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2019-06-04
VERSIÓN: 14
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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RECURSOS
RECURSOS REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS
NORMATIVIDAD REQUISITOS DE LAS
AMBIENTE DE REQUISITOS DEL
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA APLICABLE AL NORMAS ISO 9001, IS0
TRABAJO CLIENTE
PROCESO 14001, OHSAS 18001
Jefe de Aseguramiento Iluminación Adecuada.
y Calidad de Agua Alta Ventilación.
Jefe Gestión Ambiental Espacio.
Profesional Oficina. Ver Matriz de
Equipo de Cómputo. Ergonomía. Ver Manual del Sistema identificación de requisitos
Universitario con Ver Matriz de requisitos
funciones en SGC Inmobiliario. Bajo nivel de ruido. Integrado de Gestión – normativos (Anexo 3.
legales GJ-O-001
Profesional Dotación de Oficina Capítulo 4. Matriz de identificación de
Línea Telefónica requisitos Manual del SIG)
Universitario SG-SST
Profesional
Universitario SGA
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
La aprobación de los documentos del SIG se realizará mediante reuniones del Equipo Operativo del SIG, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento
base para la elaboración y control de documentos y registros.
Todos los procesos de la empresa reportarán al proceso del SIG, el resultado de la medición de los indicadores de Gestión de acuerdo a su periodicidad.
Para el manejo de los Riesgos se tendrá como referencia la Guía para la Administración del riesgo del DAFP
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIO REALIZADO
2013-09-24 00 Edición inicial del proceso
Se incluyen los formatos CG-R-SG-018 Solicitud de creación, modificación o eliminación de
2014-11-07 01
documentos y CG-R-SG-019 Consolidado Indicadores
Se incluyen el Procedimiento funcionamiento de Comités CG-P-SG-006 y el formato Actas de
2016-02-05 02 Reunión CG-R-SG-021
Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable,
realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la
02-11-2016 03 marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros.
Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Control
de Gestión, el cual se subdividió en 4 procesos (Mejora continua, evaluación
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2019-06-04
VERSIÓN: 14
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Se incluyen los formatos SG-R-144 Inducción/ reinducción en seguridad y salud en el trabajo y SG-
2019-02-27 13 R-145 Rutograma
SG-R-019 Encuesta seguimiento satisfacción del cliente
Se modifica la versión al incluir los siguientes documentos:
SG-P-015 Procedimiento Auditorías Internas del SIG
SG-O-022 Política de Administración de Riesgos
SG-R-020 Contexto estratégico
SG-R-021 Identificación de Riesgos
SG-R-022 Descripción de los Riesgos
SG-R-023 Programa de Auditorías del SIG
SG-R-024 Plan de Auditoría
SG-R-025 Lista de Verificación Auditoria SIG
2019-06-04 14 SG-R-026 Informe de Auditoría por proceso
SG-R-027 Evaluación de Auditoría
SG-R-028 Ficha Técnica de Indicadores Resolución CRA 865 de 2018
SG-R-029 Evaluación del auditor
Se modifica el nombre del formato SG -R-007 Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos
Se crea el formato SG-R-119 Registro consolidado de exámenes médico expuestos a riesgo
biomecánico