FM-AD-041

CARACTERIZACION DE PROCESOS Versión: 02

8/14/2023

PROCESO: ESTRATÉGICOS OBJETIVO: ALCANCE

SUBPROCESO: PLANIFICIACIÓN ESTRATEGICA Evidenciar el cumplimiento y la eficacia del SGCS BASC Aplica a todos los procesos del SGCS BASC V 5 -2017

RECURSOS

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES TÉCNICOS, RESPONSABLE AUTORIDAD RIESGOS INDICADORES ACCION EFICACIA
TECNOLÓGICOS, HUMANO
INFRAESTRUCTURA

Desempeño global del

Seguimiento y medicion
sistema. Revision de la verificacion
Cumplimiento requisitos legales. BASC
Desempeño Individual de y cumplimiento de
Matriz evaluacion de riesgos Responsable del Laptop reuniones
los procesos acuerdos, objetivos, Responsable del VER MATRIZ DE
Matriz de objetivos Indicadores Reporte de revision Sistema Internet realizadas/Total de
Resultado Informes de desempeño y asignacion sistema Jefe GESTION DE Cumplimiento de
de los procesos. por la direccion del Lideres de Utilitarios Escritorio 3 Gerente General reuniones programadas 100%
Auditorias. de los recursos de seguridad. Auditor RIESGO FORMATO Actividades
No conformidades y acciones SGCS procesos Impresora en el año*100 .
Cambios que necesarios para el buen lider FM-AF-005
correctivas. RAD Jefe Sistema interno Odoo (una reunion)
afecten al sistema. desempeño del SGCS
de Seguridad
Cambios que afecten BASC.
al sistema.

Registro de la Reunión
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PROCESO: ESTRATÉGICO OBJETIVO: ALCANCE

Identificar, analizar, documentar, verificar y actualizar el cumplimiento de los requisitos legales y otras Inicia en la Constitucion de la Republica del Ecuador, hasta el minimo requisito legal
SUBPROCESO: REQUISITOS LEGALES
regulaciones aplicables aplicable al SGSC.
RECURSOS

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES TÉCNICOS, RESPONSABLE AUTORIDAD RIESGOS INDICADOR ACCION EFICACIA
TECNOLÓGICOS, HUMANO
INFRAESTRUCTURA

Cumplimiento de Requisitos Legales

Servicio Rentas
Nacionales, Permisos de operacion,
Rentas Internas Requisitos legales Internas (# requisitos legales
Documentacion legal de constitucion, de Ausencia de multas o
Ministerio del Trabajo Requisitos Sistema de Identificacion y cumplimiento Ministerio del Trabajo Laptop Asistente VER MATRIZ DE actualizados/#total
la empresa, Cumplimiento obligaciones Cumplimiento de sanciones
IESS Gestión en Control y de Requisitos Legales IESS Internet 2 administrativo, Gerente Gerente General GESTION DE RIESGO de requisitos legales
Rentas Internas, Obligaciones Permiso Actividades 70%, pendiente
Clientes Seguridad BASC de la aplicables Clientes Utilitarios General FORMATO FM-AF-005 aplicabes a la
de Cuerpo de Bomberos, Cumplimiento certificación BASC
Norma BASC empresa Norma BASC empresa)*100
pago de Obligaciones patronales,
Super de Compañias
Registro en el Sistema Unico de Trabajo.

PROCESO: ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN
PROVEEDORES ENTRADAS
Solicitud de Revision de
Norma:
procesos del Area
BASC V5 - 2017 Y
Solicitud de inclusion de
Estandar 5.0.1
documento en listado maestro
Formato Control de cambios
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OBJETIVO: ALCANCE
Establecer actividades y parametros para el control y seguimiento del Area de Sistemas Integrados de Gestion Actividades que aportan a Sistema de Gestion BASC, exceptuando el detalle de Requisitos Legales que se incluye como un proceso aparte
RECURSOS
ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, RESPONSABLE AUTORIDAD RIESGOS INDICADORES ACCION EFICACIA
HUMANO
INFRAESTRUCTURA
Objetivos del SGCS BASC
Revisión de los objetivos BASC
Control y Manejo de Documentos y Registros (Politica del Objetivos cumplidos
Gestión de la Calidad y Laptop
SGCS BASC, Alcance, Mapa de procesos, Factores Sistema de Gestión en Responsable del VER MATRIZ DE GESTION DE (Actividades ejecutadas/plan anual de Falta de errores en manejo
de Control y Seguridad Internet 3 Gerente General Cumplimiento de Actividades
internos y Externos, Matriz de Partes Interesadas, Matriz de Control y Seguridad Sistema RIESGO FORMATO FM-AF-005 actividades)*100 de documentos, medición =
BASC Utilitarios
Comunicación, Matriz de Roles y Responsabilidades, BASC de la empresa 80%
Matriz de Recursos Listado Maestro de documentos,
Cumplimiento de Norma y Estabndar BASC V 5 2017.
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PROCESO: OPERATIVOS OBJETIVO: ALCANCE

SUBPROCESO: IMPORTACIÓN Gestion de procesos de importación y nacionalización APLICA A LA GESTION DE IMPORTACIÓN PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA ATECMA

RECURSOS

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES RESPONSABLE AUTORIDAD RIESGOS INDICADORES ACCION EFICACIA
TÉCNICOS,
TECNOLÓGICOS, HUMANO
INFRAESTRUCTURA

Verificacion de inventario
para el proceso de
compras, Gestion del
proceso de Compras;
Especificaciones de los Gestion de los siguiente:
productos TDS, MDS; Proceso de cotización de
Escritorio
base de datos y contactos transporte aereo, Registo de Proceso de Gerente General, GESTION DE
Base de datos y contacto Internet VER MATRIZ DE
de empresas de carga y maritimo, terrestre para la Compra; Paking List, Asistente Compras e IMPORTACION SIN Cumplimiento de
del proveedor; base de Usuarios Utilitarios Escritorio 3 Gerente General GESTION DE RIESGO 80
transporte de importación; seguimiento Factura Proveedor; Coas Importación; Asistente NOVEDADES / TOTA Actividades
datos de inventario Impresora FORMATO FM-AF-005
importación, Leyes de del proceso importación de Lotes; importación DE IMPORTACIÓN
importación, Normas SGS Sistema interno Odoo
hasta embarcación;
BASC Solicitud documentación
proceso de importación;
Ingreso de proceso de
Nacionalización; Proceso
de transporte a Bodega.

IMPORTACION
FECHA
AGENTE DE ADUANA
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PROCESO: OPERATIVOS OBJETIVO: ALCANCE

Venta, oferta de productos, gestion y visita de nuevos clientes, facturación de pedidos.

SUBPROCESO: COMERCIALIZACIÓN A todos los clientes potenciales de ATECMA CIA. LTDA.
Seguimiento y visitas post-venta. Recuperación Cartera

RECURSOS

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES RESPONSABLE AUTORIDAD RIESGOS INDICADORES ACCION EFICACIA
TÉCNICOS,
TECNOLÓGICOS, HUMANO
INFRAESTRUCTURA

Facturacion de pedidos,
Gestion y visitas de
nuevos clientes, Oferta de
y venta de productos;
Listado de Clientes,
Coordinación de Escritorio
Especificaciones de los Reporte de consumo de META PROPUESTA 4
Homolacion de productos Internet VER MATRIZ DE VENTAS COCRETADAS
BASE DE DATOS DE productos TDS, MDS; producto de clientes Cumplimiento de CLIENTE = EFICACIA
con departamento Usuarios Utilitarios Escritorio 2 GERENTE Gerente General GESTION DE RIESGO / CLIENTES
CLIENTES POTENCIALES Facturas, Notas de Forescat, ingreso pedido Actividades META LOGRADA
técnico; Seguimiento y Impresora FORMATO FM-AF-005 CONTACTADOS
Pedidos, al sistema para 3, 85
visistas Post-Venta, Sistema interno Odoo
facturación
Recuperación de Cartera,
Planificación de stock de
productos con
departamento de compras
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PROCESO: APOYO OBJETIVO: ALCANCE

Apoyar en la areas de la empresa, gestión procesos para certificaciones, apoyo a logistica de equipo de ventas y
SUBPROCESO: ADMINISTRATIVO tecnicos.
Apoyo a gestion de procesos internos de ATECMA

RECURSOS

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES RESPONSABLE AUTORIDAD RIESGOS INDICADORES ACCION EFICACIA
TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS,
HUMANO
INFRAESTRUCTURA

Apoyo a todas las

aereas, Gestión de los
Especificaciones de los siguiente: logista de Escritorio
Información de Atecma,
productos TDS, MDS; equipo de ventas y Internet VER MATRIZ DE (Cumplimiento de de
información de las distintas Archivo de documento de
información completa de tecnicos; de Utilitarios Escritorio 1 Asistente Administrativo Gerene General
tareas / Total de apoyo a Cumplimiento de 95%
AreasRentas Internas certificaciones y actividades usuarios GESTION DE RIESGO las areas de la
la empresa, acturalizacion Certificaciones; Validez Impresora Actividades
Norma BASC dentro del area FORMATO FM-AF-005 empresa)*100
de requisitos Legales, de productos; Las Sistema interno Odoo
Super de Compañias
Certificaciones demás que se acuerden Paginas web empresarial
expresamente con el
contratante