CARACTERIZACIÓN

PROCESO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBJETIVO RESPONSABLE DEL PROCESO

Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, para la toma decisiones que permitan el cumplimiento de la misionalidad de la entidad. COORDINADOR GRUPO MECI Y CALIDAD

Comienza con el acompañamiento e identificación de necesidades por parte de los procesos para la actualización del sistema integrado de gestión y finaliza con la implementación de acciones
ALCANCE
de mejora y su seguimiento.

ENTRADAS SALIDAS
CICLO ACTIVIDADES PRINCIPALES
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE

Mindefensa,
Departamento Administrativo de
la Función Pública,
Planeación Nacional, Lineamientos Normativos, Proceso de Direccionamiento
Mintic, presupuestales Directrices, Leyes, Analizar los lineamientos y directrices del proceso y elaborar los Planes relacionados con el Plan Estratégico
P Planes Institucionales
Procuraduria, Planes, Programas, Informes Estrategico Institucional y de conformidad con la normatividad vigente. Proceso de Evaluación y Mejora
Secretaria de Transparencia, Auditorías
Proceso de Direccionamiento
estrategico
Proceso de Evaluación y Mejora

Función Pública
Proceso de Direccionamiento
Proceso de Direccionamiento Análisis del entorno de la entidad, Matríz de Riesgo
P Identificar los Riesgos, establecer acciones para mitigarlos y Formular Indicadores. Estratégico
Estratégico Lineamientos y Directrices Ficha Técnica del Indiicador
Proceso de Evaluación y Mejora
Proceso de Evaluación y Mejora

Proceso de Direccionamiento Matríz de Aspectos e Impactos Matríz de Aspectos e Proceso de Direccionamiento

Estratégico Ambientales P Participar en la planeación de las actividades a desarrollar en el Sistema integrado de gestión Impactos Ambientales Estratégico
Gestión del Talento Humano Matríz de Peligros Matríz de peligros Recursos Humanos

Manuales, lineamientos,
Mintic, DAFP, DNP y Secretaría
directrices, políticas, cartillas,
de Transparencia
bases de datos y estadísticas
Establecer e identificar las diferentes caracteristicas, necesidades y expectativas de las partes Proceso de Direccionamiento
P Caracterización de usuarios
interesadas Estratégico

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

Código:FOR-SIG-121-012
Aprobación: 22/02/2018
Versión: 07

Código: CAR-SIG-121-001
Aprobación: 08/05/2018
Versión: 10
 CARACTERIZACIÓN
PROCESO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Planes de Mejoramiento
ISO 9001: 2015 Necesidades de diseño,
Realizar acompañamiento a los procesos de la entidad con el fin de tomar acciones de mejora de Institucional. Organos de Control
31000: 2009 estandarización y mejoramiento de
H acuerdo a las auditorías internas y externas, mapa de riesgos, encuestas y planes institucionales Listado Maestro de Entes certificadores
14001:2015 Procesos procedimientos,
que la entidad desarrolla. Documentos Todos los procesos
Organos de Control formatos y políticas
Mapa de riesgo

Auditoias internas y externas,

Informe de revisión del
Todos los procesos planes institucionales, Encuestas, Consolidar y presentar el informe de revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión en Alta Dirección
H Sistema Integrado de
ISO 9001: 2015 Informes de Gestion e cumplimiento a la normatividad vigente para tal fin. Grupo de interes
Gestión
indicadores.

ISO 9001: 2015 Organos de Control

Lineamientos Normativos,
31000: 2009 Implementar y mantener actualizado el sistema integrado de gestión con el fin de dar cumplimiento Sello de calidad del Sistema Entes certificadores
Directrices, Leyes, Planes, H
14001:2015 de la misionalidad de la entidad. integrado de Gestión Todos los procesos
Programas, Informes Auditorías
Organos de Control Grupo de interes

Lineamiento y numerales de Realizar la gestión y atender la auditoria externa de calidad con el fin de cumplir los requisitos Informe de auditoria y planes Todos los procesos
ISO 9001: 2015 H
calidad. establecidos en la norma. de mejoramiento. Grupo de interes

Proceso Direccionamiento Indicadores, riesgos, planes, Reporte en la Plataforma del

Realizar análisis, medición y seguimiento (Tener en cuenta el Instructivo de Informes) a los
Estratégico programas y proyectos del seguimiento a Indicadores,
V procedimientos, indicadores de gestión, riesgos, planes, programas y proyectos que soportan el Direccionamiento Estratégico
Proceso de Gestión de Proceso riesgos y planes relacionados
proceso.
Evaluación y Mejora Informe de Auditorias con el proceso

Proceso de Direccionamiento
Proceso de Direccionamiento
Estratégico
Informes de Gestión, Auditorias Establecer acciones de mejoras teniendo en cuenta los informes de gestión y de auditorías Estratégico
Proceso de Gestión de A Planes de mejoramiento
Actas de Reunión realizadas al proceso. Proceso de Gestión de
Evaluación y Mejora
Evaluación y Mejora

NORMATIVIDAD DOCUMENTOS
Ver normograma Ver listado maestro de documentos

INDICADORES RIESGOS

Ver mapa de riesgos

Ver fichas de indicadores
Matriz de Riegos

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

Código:FOR-SIG-121-012
Aprobación: 22/02/2018
Versión: 07

Código: CAR-SIG-121-001
Aprobación: 08/05/2018
Versión: 10