CÓ DIGO DO-SIG-CP-001

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
VERSIÓ N 1
PROCESO: PRESTACION DE SERVICIO PÀ GINA 1 de 2
TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO MISIONAL X DE APOYO

% De cumplimiento del cronograma=Cumplimiento del cronograma de

actividades para el diseñ o, implementació n, seguimiento y/o
auditorias/las actividades programadas*100
% De cumplimento de capacitaciones= Cumplimiento del cronograma de
Planificar y cumplir con la Prestació n del Servicio, segú n los requisitos y
OBJETIVO INDICADORES Capacitaciones/Capacitaciones programadas*100
demá s aplicables.
% De Avance de proyecto=cumplimientos parciales de cada
proyecto/total de proyecto*100
Nivel de satisfacció n del cliente

Desde la firma del acta de inicio o firma del contrato hasta el acta de
ALCANCE LIDER DEL PROCESO GERENTE GENERAL
Entrega.
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE TIPO* SALIDAS CLIENTE
Cronograma de
Alcance del
Actividades para el
contrato
1) Planificar las actividades para el Diseñ o, Diseñ o, Implementació n
Cliente Misió n, Visió n.
Implementació n y/o Seguimiento. Gerente General P y/o Seguimiento del SIG Gestió n Gerencial
Gestió n Comercial Valores
2) Coordinar Horario de Visitas Requerimientos de Cliente
Corporativos,
necesidades.
Objetivos
Estraté gicos
Documentació n levantada
del Sistema de Gestió n a
Cronograma de
3) Prestació n de servicio de asesorías, diseñ os, cada cliente,
Actividades
implementació n, seguimientos y/o auditorias en Gerente General Informes de Auditoria,
aprobado. Gestió n Gerencial
Cliente sistemas de gestió n. Y/o Auxiliar de Sistemas H Actas de reunió n,
Recursos físicos y Cliente
4) Prestació n de servicio de capacitaciones. Integrados Control de visitas,
humanos
5) Recolecció n de informació n de la Empresa Listados de asistencia
asignados
Evaluació n de Satisfacció n
de Cursos.
Informes de seguimientos,
Resultados de las
6) Realizar control y seguimiento al avance y Gerente General
evaluaciones de
Entregables cumplimiento del contrato, de acuerdo con las Gerente Administrativa Gestió n Gerencial
V satisfacció n,
aprobados por el actividades realizadas y los entregables generados. Auxiliar de Sistemas Cliente
Hojas de vida
Prestació n de Servicio gerente y los 7) Realizar evaluació n de satisfacció n Integrados
diligenciadas
líderes del proceso
Informe
Gestió n Gerencial
8) Tomar las acciones oportunas de acuerdo a los Acciones Correctivas y
Gerente General A Gestió n HSEQ
problemas que se presenten. Preventivas
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES PELIGROS EN SYSO RIESGOS DEL PROCESO
 Consumo de agua y energía.  Agotamiento de los recursos naturales. Atracos, Incumplimientos en la planificació n
 Consumo de papel.  Contaminació n del suelo. Caídas al mismo nivel Falta de eficacia de las acciones tomadas
Accidentes de trá nsito Quejas y reclamos del cliente
Pé rdidas econó micas durante la ejecució n del proyecto
 DOCUMENTOS REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS REQUISITOS
8.1 Planificació n y control
operacional.
8.3 Diseñ o y desarrollo de los
productos y servicios.
8.4 Control de los procesos,
 Informes. productos y servicios
Personal
suministrados externamente.
 Procedimientos para realizar Agua
- Contratació n del personal 8.5.1 Control de la producció n y
capacitaciones. - Cronograma de Actividades para el Energía
- Compra de insumos de la provisió n del servicio.
 Procedimiento para diseñ o de Diseñ o, Implementació n y/o Seguimiento servicios de transporte,
requeridos 8.5.2 Identificació n y trazabilidad.
sistemas de gestió n. del SIG viá ticos,
- Control de las actividades del 8.5.3 Propiedad perteneciente a
 Procedimiento implementació n de - Mapa de Procesos dotació n para el personal.
personal. los clientes o proveedores
sistemas de gestió n. - Caracterizació n Insumos de oficina,
- Control del presupuesto, externos.
 Procedimiento para seguimientos - Procedimientos computadores, oficinas,
avance y ejecució n del 8.5.4 Preservació n.
de sistemas de gestió n. - Factura telé fonos, Internet, correo
contrato 8.5.6 Control de los cambios.
 Procedimientos para auditorias. electró nico, telé fono
Decreto 1072 de 2015.
 Procedimientos para asesorías. celular.
Resolució n 0312 de 2019.
Norma ISO 14001 de 2015.
Numeral 8.1.
Norma ISO 45001 de 2018.
Numeral 8.1.

CÓ DIGO DO-SIG-CP-001
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO VERSIÓ N 1
PROCESO: DESARROLLO DE PROYECTOS PÀ GINA 2 de 2

Nº VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 25/06/2018 Creació n del documento
*TIPO DE ACTIVIDAD P: Planear; H: Hacer; V: Verificar; A: Actuar

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE: Ruth Lara Barcos Ana Lizcano Caraballo Zunilda Lizcano Caraballo
CARGO: Auxiliar Sistemas De Gestió n Gerente Administrativa Gerente General
FECHA: 26/9/19 28/09/19 30/09/19