DG-DER-03-V29

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 13/05/2022

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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Direccionamiento Cumplimiento del Plan de Acción Verificar el grado de cumplimiento en las actividades Informe de seguimiento al plan de
1 Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción 90% ±10% Anual Rector
Estratégico Institucional planificadas para la gestión de la Institución acción

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Direccionamiento Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
2 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Rector
Estratégico respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR
Garantizar la existencia, adecuación y/o actualización del
direccionamiento estratégico y demás componentes de la
gestión de la Institución

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
Direccionamiento
3 y/o de Acreditación (Programas
Estratégico
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación)
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de Rector
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Ítem relacionados con los servicios académicos en la

Gestión de Programa Medir el nivel de Satisfacción del Cliente con relación a los
4 Nivel de Satisfacción Global Eficiencia encuesta con calificación positiva/Total de ítems de ≥76% ±3% Anual Encuesta Asambleas de facultades Vicerrector Académico
Académicas servicios academicos.
servicios académicos

Gestión de Programa Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
5 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual Vicerrector Académico
Académicas de la gestión del proceso acción acción

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Prestar un servicio educativo de acuerdo con el modelo Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del
Gestión de Programa institucional y la normatividad vigente para educación superior. planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Vicerrector Académico (Decanos de
6 y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Académicas (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Facultad)
acreditados y en proceso en proceso de la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Gestión de Programa Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
7 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Vicerrector Académico
Académicas respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR

Encuesta de Satisfacción del

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Cuatrimestralmente durante el Clientes Admisiones y Mercadeo, Responsable del proceso de Atención al
8 Atención al Usuario Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3%
usuarios proceso de inscripciones Tabulación de encuestas e Informe Usuario
de satisfacción de usuario.

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
9 Atención al Usuario y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Atención al
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Usuario
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Manejar en forma transparente la información para la inscripción,

registro, control académico, graduaciones y mercadeo de los
servicios ofrecidos por la institución.
Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR
Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Atención al
10 Atención al Usuario Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Usuario
respuesta a las PQR

< 5 días hábiles para

certificados general
Evaluar el tiempo de respuesta usado en la entrega de Hoja de Excel en medio magnético
Tiempo de respuesta a solicitudes de Fecha de solicitud de certificación / Fecha de entrega de Responsable del proceso de Atención al
11 Atención al Usuario Eficacia certificaciones solicitada a admisión y mercadeo por los N/A Mensual con los registros de las
certificaciones solicitud < 15 días hábiles contenidos Usuario
estudiantes certificaciones entregadas
programáticos

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Atención al
12 Atención al Usuario Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
de la gestión del proceso acción acción Usuario

Investigación e Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Investigación e
13 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
Innovación de la gestión del proceso acción acción Innovación

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Investigación e planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable de Investigación e
14 y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Innovación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Innovación
Definir y operar los mecanismos para garantizar el desarrollo y acreditados y en proceso en proceso de la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
fortalecimiento de las actividades investigativas al interior de la acreditación) acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
Institución, en procura de contribuir con el logro de los objetivos y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación
de la Educación Superior colombiana y propender por el
desarrollo científico y tecnológico de la Región y del País.

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Investigación e Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable de Investigación e
15 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Innovación respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Innovación
respuesta a las PQR

Investigación e Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Encuesta de Satisfacción del Responsable de Investigación e
16 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral
Innovación usuarios Clientes d-Investigaciones Innovación
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Encuesta de Satisfacción del

Biblioteca y Extension Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Clientes Unidad de Servicios de Responsable del proceso de Biblioteca y
17 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral
Cultural usuarios Biblioteca, Tabulación de encuestas Extensión Cultural
e Informe de satisfacción de usuario.

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Biblioteca y Extension planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Biblioteca y
18 y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Cultural (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Extensión Cultural
acreditados y en proceso en proceso de la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación
Mantener disponibles y en adecuado estado de funcionamiento
los medios y recursos educativos Bibliográficos para la
prestación del servicio.

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Biblioteca y Extension Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Biblioteca y
19 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Cultural respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Extensión Cultural
respuesta a las PQR

Biblioteca y Extension Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Biblioteca y
20 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Cultural de la gestión del proceso acción acción Extensión Cultural

Asegurar que los equipos utilizados en la prestación de

Tecnologia y Sistemas N° de actividades de Mantenimiento realizados / N° de Responsable del Proceso de Tecnologia
21 servicios en las salas de informática y laboratorios son 90% ±3% Semestral Programa de Mantenimiento
de la Información actividades de Mantenimiento Programados y Sistemas de información
mantenidos adecuadamente.

Cumplimiento Plan de Mantenimiento Eficacia

Asegurar que los equipos utilizados en la prestación de

Tecnologia y Sistemas servicios en los equipos administrativos son mantenidos N° de actividades de Mantenimiento realizados / N° de Responsable del Proceso de Tecnologia
22 90% ±3% Semestral Programa de Mantenimiento
de la Información adecuadamente al igual la disponibilidad de redes del campus actividades de Mantenimiento Programados y Sistemas de información
universitario.

Cuatrimestral (Estudiantes - por Encuesta de Satisfacción del

Sede) Clientes Tecnologia y Sistemas de la
Tecnologia y Sistemas Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Responsable del Proceso de Tecnologia
23 Satisfacción del cliente Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% información, Tabulación de
de la Información usuarios y Sistemas de información
Semestral (Docentes y encuestas e Informe de satisfacción
Funcionarios) de usuario.

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
Tecnologia y Sistemas
24 y/o de Acreditación (Programas
de la Información
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del Proceso de Tecnologia
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en y Sistemas de información
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Tecnologia y Sistemas Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del Proceso de Tecnologia
25 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
de la Información respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso y Sistemas de información
respuesta a las PQR

Mantener disponibles, en funcionamiento y en adecuado estado

los medios y recursos tecnológicos de la institución garantizando
la prestación del servicio.

>= 0% ^ <= 5% VERDE

Medir el crecimiento / decrecimiento de las amenazas de
Tecnologia y Sistemas Indice de aumento / disminución de > 5% ^ <=10% AMARILLO Alimentación SEMANAL Reportes del antivirus Responsable del Proceso de Tecnologia
26 Seguridad digital seguridad en un cuatrimestre académico en relación con el (VI/V2)*100 N/A
de la Información amenazas informáticas detectadas > 10% ROJO Presentación CUATRIMESTRAL Reportes del firewall Sede Soledad y Sistemas de información
anterior
NO INFO GRIS

>= -5% ^ <= 5% VERDE

Medir el porcentaje de uso por parte de los funcionarios,
> 5% ^ <=10% v < -5% ^ >=
Tecnologia y Sistemas Indice de uso de plataforma GLPI para el contratistas y docentes sobre el total de personal con Alimentación MENSUAL Responsable del Proceso de Tecnologia
27 Seguridad digital ((V1/V2)-1)*100 -10% AMARILLO N/A Reportes GLPI
de la Información reporte, solicitudes de soporte en general capacidad de realizar los reportes, solicitudes de soporte Presentación CUATRIMESTRAL y Sistemas de información
> 10% v < -10% ROJO
técnico
NO INFO GRIS

Permite conocer el ranking de las principales causas /

origenes de la materialización de las amenazas. Ejemplo:
Reportes GLPI
Acceso, descarga de archivos con malware por correo, >= 0% ^ <= 5% VERDE
Reportes Amenazas detectadas
Tecnologia y Sistemas navegación / instalación, mal uso del servicio de Internet, > 5% ^ <=10% AMARILLO Alimentación SEMANAL Responsable del Proceso de Tecnologia
28 Indice de origen de amenazas Seguridad digital V1/(V1+V2) N/A Antivirus
de la Información infección por uso de medios extraíbles (memorias USB), No > 10% ROJO Presentación SEMESTRAL y Sistemas de información
Reportes Amenazas detectadas
uso de OneDrive, No antivirus instalado, uo del computador NO INFO GRIS
firewall soledad
institucional por personal ajeno a la institución (niños)

Mide el nivel de conocimiento y responsabilidad del personal >= 0% ^ <= 5% VERDE

Tecnologia y Sistemas Indice de competencias del personal de ITSA respecto al seguimiento y/o cumplimiento de las ((V1/(V1+V2))*(P1)) + ((V2/(V1+V2))*(P2)). P1 y P2 va a > 5% ^ <=10% AMARILLO Alimentación SEMESTRAL Encuesta semestral / curso Responsable del Proceso de Tecnologia
29 Seguridad digital N/A
de la Información respecto a seguridad de la informacion politicas, controles y procedimientos del SGSI / MSPI / Polìtica depender de la formación del personal. > 10% ROJO Presentación ANUAL Seguridad de la Información y Sistemas de información
Digital NO INFO GRIS
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Tecnologia y Sistemas Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de Tecnologia
30 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
de la Información de la gestión del proceso acción acción y Sistemas de información
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Implementación de las acciones Determinar el porcentaje de acciones correctivas y preventivas (Nro. de acciones correctivas y preventivas cerrados/ Nro. Resultados de auditorias Internas,
31 Evaluación y Control Eficacia 80% ±10% Anual Responsable del SGC
correctivas y preventivas cerradas en el periodo de acciones correctivas y preventivas totales)*100 Verificación de los procesos

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del SGC / Jefe de Control
32 Evaluación y Control Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Interno
respuesta a las PQR

Cumplimiento del programa de auditoria Verificar que el resultado de la ejecución de las actividades
33 Evaluación y Control Eficacia N° de Auditorias realizadas / N° de Auditorias planificadas 100% N.A. Anual Programas de Auditoria Interna Responsable del SGC
interna son conformes con las disposiciones planificadas.

Evidencias de ejecución de
Vrificar el cumplimiento d elas actividades contenidas en el N° de Actividades realizadas / N° de Actividades
34 Evaluación y Control Cumplimiento del plan anual de auditoria Eficacia 80% 5% Anual actividades del plan anual de Jefe de Control Interno
plan anual de auditorias programadas planificadas
auditorias

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
Verificar y evaluar la calidad y efectividad de los controles resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Jefe de Control Interno / Responsable del
35 Evaluación y Control internos y de cada área organizacional responsable a nivel de los y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en SGC
procesos, a través de mecanismos que posibiliten emprender las acreditados y en proceso en proceso de proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acciones de mejoramiento y control requeridas teniendo en acreditación) acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
cuenta el direccionamiento estratégico institucional y la y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación
normatividad que rige a la Institución.

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Jefe de Control Interno / Responsable del
36 Evaluación y Control Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
de la gestión del proceso acción acción SGC

Medir la eficencia operacional de las actividades (actividades desarrolladas en el PMA y Programas Evidencia de ejecución de
37 Evaluación y Control Desempeño de la gestión ambiental Eficacia ambientales que se desarrollan dentro de la institucion ambientales/ Total de actividades planificadas en el 90% ± 10% Anual actividades planifcadas en PMA y Responsable del SGA
(PMA) PMA y Programas Ambientales ) * 100% Programas ambientales

Medir el consumo d eenergia y agua en los campus de Disminuir por lo enos un

Medición del consumo reflejada en lso recibos de Consumos de agua y luz
38 Evaluación y Control Optimización de recursos Eficiencia soleda dy barranquilla, observando la optimización de los 2% del consumo en N/A Anual Responsable del SGA
agua y luz d elos campus Soledad y Barranquilla registrados en recibos
recursos naturales en estos campus relacion al año anterior

Informes de accidentes
Validar ala implantación de los controles ambientales en Impactos ambientales catastroficos por accidentes
39 Evaluación y Control Control aspectos ambientales Eficacia < 1 accidentes ambientales N/A Anual ambientales presentados en la Responsable del SGA
los procesos de la institución ambientales
institución

Validar el cumplimineto del marco normativo aplicable al (Cumpliento de normas que aplican a la institución / Medición del cumplimiento del
40 Evaluación y Control Cumplimiento al marco legal aplicable Eficacia 100% N/A Anual Responsable del SGA
SGA Total de normas que aplican a la institución) *100% marco normativo aplicable

(Kilos de respel que posean certificados de

Validar la dispisicion final que se realiza a los residuos Certificados de disposici´n final
41 Evaluación y Control Disposición final de residuos Eficacia dispocición final / Total de kilos de Respel que se 90% ± 10% Anual Responsable del SGA
peligrosos generados por la institución de residuos Respel
generan en la institución) * 100%

Gestión de Bienestar Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Bienestar
42 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
Institucional de la gestión del proceso acción acción Institucional

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
Gestión de Bienestar
43 y/o de Acreditación (Programas
Institucional
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Bienestar
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Institucional
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Gestión de Bienestar Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Bienestar
44 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Institucional respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Institucional
respuesta a las PQR

Retener al menos el 70% de

los estudiantes de los
programas regulares en
Determinar la cantidad de estudiantes retenidos de los cada uno de los niveles de
# de estudiantes que desertaron durante 3 periodos Cuatrimestral (Una vez se cierre
Gestión de Bienestar diferentes programas del ITSA, al igual identificar causas formación (Nivel Técnico Responsable del proceso de Bienestar
45 Retención de Estudiantes Eficacia académicos consecutivos/Total de estudiantes N.A. el periodo de matricula Reporte de índice de Retención
Institucional principales de deserción con el fin de tomar las acciones profesional de Segundo Institucional
matriculados en el periodo académico * 100% estudiantil)
correctivas. cuatrimestre en adelante,
tecnológico y profesional
universitario)

No. de integrantes de la comunidad universitaria

Medir el porcentaje de integrantes de la comunidad (estudiantes, docentes y administrativos) que participan en
Listados de asistencia
Gestión de Bienestar Participación de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) que las actividades realizadas por cada línea de acción de Responsable del proceso de Bienestar
46 Eficacia 25% 5% Cuatrimestral Planillas de inscripción
Institucional Institucional en actividades de Bienestar participan en las actividades realizadas por cada línea de Bienestar Institucional / No. de integrantes totales de Institucional
Reporte en módulo triple a
acción de Bienestar Institucional comunidad universitaria (estudiantes, docentes y
administrativos).

No. de Actividades ejecutadas

Gestión de Bienestar Cumplimiento de las actividades Medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades Cronograma por linea de acción Responsable del proceso de Bienestar
47 Eficacia ----------------------------------- * 100 80% 5% Cuatrimestral
Institucional planificadas por linea de acción planificadas por cada línea de acción de Bienestar Institucional Informe por linea de acción Institucional
No. de Actividades programadas
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(Número de estudiantes atendidos en Reporte en módulo

Gestión de Bienestar el PAIP en el periodo t )/(Total de triple a Responsable del proceso de Bienestar
48
Institucional 50% 5% Cuatrimestral Institucional
estudiantes matriculados en el Reporte de
periodo t)*100 matriculados

Reporte en módulo
(Número de estudiantes atendidos en
triple a
el Programa de Monitorías que
Gestión de Bienestar Reporte de Responsable del proceso de Bienestar
49
Institucional aprueban los módulos )/(Total de 80% 5% Cuatrimestral Institucional
matriculados
estudiantes atentidos en el Programa
Reporte de
Garantizar la existencia e implementación de programas y de Monitorias y /o Tutoría)*100
calificaciones
actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo,
espiritual y social de los estudiantes de la Institución.

(Número beneficiarios del Programa

de Becas que no registraron Listado de becarios
Gestión de Bienestar Responsable del proceso de Bienestar
50
Institucional matrícula en el periodo t )/(Total de 70% 5% Anual Reporte de Institucional
estudiantes beneficiarios del matriculados
Programa de Becas en año t)*100

Impacto de las estrategias

Medir el impacto de las estrategias implementadas para
implementadas para aumentar la Eficacia
aumentar la permanencia y graduación estudiantil
permanencia y graduación estudiantil

Reporte en módulo
(Número de módulos aprobados por
triple a
los estudiantes atendidos en el
Gestión de Bienestar Reporte de Responsable del proceso de Bienestar
51
Institucional PAIP)/(Número de módulos 70% 5% Cuatrimestral Institucional
matriculados
matriculados por los estudiantes
Reporte de
atendidos en el PAIP)*100
calificaciones

(Número de estudiantes desertores

Gestión de Bienestar en el periodo t )/(Total de estudiantes Reporte de Responsable del proceso de Bienestar
52
Institucional 50% 5% Cuatrimestral Institucional
matricualdos en el PAIP en el periodo matriculados
t-2)*100

(Número de estudiantes atendidos

Reporte en módulo
por bajo rendimiento con promedio
Gestión de Bienestar triple a Responsable del proceso de Bienestar
53
Institucional mayor o igual a 3,0 )/(Total de 60% 5% Cuatrimestral Institucional
Reporte de
estudiantes atendidos por bajo
calificaciones
rendimiento)*100

No de (estudiantes, docentes,
funcionarios y contratistas) atendidos Reporte de asistencia
en asesoria Psicologica que se en módulo triple a
Gestión de Bienestar Atención psicológica de la comunidad Medir nivel de atención de usuarios de Bienestar en el acercan de manera voluntaria Listado de Responsable del proceso de Bienestar
54
Institucional institucional
Eficiencia
servicio de asesoria psicologica 20% 5% Cuatrimestral Institucional
------------------------------ * 100 matriculados
Total de (estudiantes, docentes, Base de datos de
funcionarios y contratistas) en el docentes/contratistas
cuatrimestre

No. de estudiantes que asistieron a la

jornada de inducción en el
Reporte de asistencia
Cobertura del proceso de inducción a cuatrimestre t
Gestión de Bienestar Medir la cobertura del proceso de inducción a estudiantes de en módulo triple a Responsable del proceso de Bienestar
55
Institucional
estudiantes de primer ingreso del nivel Eficacia
primer ingreso del nivel técnico profesional ---------------------------------- X 100 70% 5% Cuatrimestral Institucional
técnico profesional Listado de
Total de estudiantes matriculados en
matriculados
primer ingreso al nivel técnico
profesional en el cuatrimestre t

Encuesta de Satisfacción del

Gestión de Bienestar Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Clientes Bienestar Institucional, Responsable del proceso de Bienestar
56 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral
Institucional usuarios Tabulación de encuestas e Informe Institucional
de satisfacción de usuario.

Verificar el cumplimiento de la entrega de los informes en el Cronograma presentación de

57 Gestion Administrativa Cumplimiento en la entrega de informes Eficacia Informes presentados /Informes programados a presentar 100% N.A. Trimestral Vicerrector Administrativo y Financiero
tiempo establecido para ello. informes

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
58 Gestion Administrativa y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación)
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de Vicerrector Administrativo y Financiero
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Administrar de manera transparente y de acuerdo con lo

establecido por la Ley, los recursos financieros demandados por
la Institución para el cumplimiento de sus objetivos Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR
Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
59 Gestion Administrativa Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Vicerrector Administrativo y Financiero
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR
 Administrar de manera transparente y de acuerdo con lo DG-DER-03-V29
establecido por la Ley, los recursos financieros demandados por MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 13/05/2022
la Institución para el cumplimiento de sus objetivos Pág. 1 de 1

Cumplimiento del Programa de N° de actividades de mantenimiento realizadas / N° de

60 Gestion Administrativa Eficacia Evaluar el desempeño de las actividades realizadas 95% N.A. Bimensual Plan de Mantenimiento Vicerrector Administrativo y Financiero
Mantenimiento actividades de mantenimiento planificadas

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
61 Gestion Administrativa Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual Vicerrector Administrativo y Financiero
de la gestión del proceso acción acción

Encuesta de Satisfacción del

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Responsable del Mantenimiento de
62 Gestion Administrativa Satisfacción del cliente Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cliente, Tabulación de encuestas e
usuarios Mantenimiento de Infraestructura Infraestructura Física
Informe de satisfacción de usuario.
Física - Anual
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 13/05/2022
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Acta de Recepción del Bien o

63 Gestión Juridica Desempeño de Proveedores Eficacia Evaluar los proveedores del ITSA Promedio de calificación de proveedores ≥4 ±0,2 Semestral Secretaria General
servicio

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación)
64 Gestión Juridica y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de Secretaria General
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en
acreditados y en proceso en proceso de la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
Administrar los recursos que se requieran en la Institución para proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) acreditación (Programas acreditados
el cumplimiento de sus objetivos, garantizando transparencia, planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
cumplimiento de las normas vigentes, celeridad, eficiencia y autoevaluación y/o acreditación
efectividad.

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
65 Gestión Juridica Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Secretaria General
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
66 Gestión Juridica Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual Secretaria General
de la gestión del proceso acción acción

Registros de Evaluación Docente a

Evaluar el de desempeño de los docente en la prestación de De acuerdo al Calendario través de 4 mecanismos: Estudiante, Responsable del Proceso de Gestión
67 Gestión Humana Evaluación Docente Efectividad Promedio Evaluación Docente * Programa ≥ 4,5 ± 0,5
servicios de formación en el ITSA Académico Coordinador, autoevaluación y Humana
observador

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del Proceso de Gestión
68 Gestión Humana Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Humana
respuesta a las PQR

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
69 Gestión Humana y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del Proceso de Gestión
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Humana
la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación (Programas acreditados
planes de mejoramiento por los resultados de
y en proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Aumentar las competencias del personal en temas

% de cumplimiento del Plan de N° de personas capacitadas en temas relacionados con el Ejecución del programa de Responsable del Proceso de Gestión
70 Gestión Humana Eficiencia relacionados con el cargo que desempeña en la institución a ≥ 90% ±3% Semestral
Capacitación cargo / N° total de capacitaciones planificadas capacitación Humana
través del Plan de Capacitación

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de Gestión
71 Gestión Humana Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
de la gestión del proceso acción acción Humana

Comunicación Promedio arrojado en las encuestas de sastifacción Responsable de Comunicación

72 Satisfacción del cliente Eficacia Verificar el impacto de los medios de comunicación internos 80% ±3% Semestral Informe de Satisfacción del Cliente
Estrategica aplicadas a usuarios Estratégica

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Comunicación Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable de Comunicación
73 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
Estrategica respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Estratégica
respuesta a las PQR

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Garantizar la circulación suficiente y transparente de la
información institucional con sus grupos de interés. Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
Comunicación
74 y/o de Acreditación (Programas Eficacia
Estrategica
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable de Comunicación
actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Estratégica
la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
(Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Comunicación Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Comunicación
75 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Estrategica de la gestión del proceso acción acción Estratégica
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Cumplimiento de las Metas del Plan de Verificar el nivel de ejecución de las metas propuestas en (Logro obtenido de la meta /Meta programada del Informe de seguimiento al Plan de Responsable del proceso de
76 Planeación Efectividad 85% 10% Anual
Desarrollo Institucional PDI el Plan de Desarrollo institucional PDI )*100% Desarrollo Institucional PDI Planeación

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR
77 Planeación Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral Responsable del proceso de Planeación
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso
respuesta a las PQR

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
78 Planeación Realizar la formulación, seguimiento y evaluación de las Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual Responsable del proceso de Planeación
de la gestión del proceso acción acción
políticas, planes y proyectos que permitan el desarrollo de la
Institución en el tiempo, en atención a los objetivos estratégicos,
necesidades de crecimiento y requerimientos del entorno.

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
79 Planeación y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación)
Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación Responsable del proceso de Planeación
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en
la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
(Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Gestión
80 Gestión Documental Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
de la gestión del proceso acción acción Documental

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Gestión
81 Gestión Documental Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Documental
respuesta a las PQR

Establecer y operar los mecanismos para el manejo y
aseguramiento de la documentación interna y externa utilizada
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por
por la Institución.
resultado de Autoevaluación (Asambleas)
82 Gestión Documental y/o de Acreditación (Programas Eficacia
acreditados y en proceso en proceso de
acreditación)
Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes
Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Gestión
actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Documental
la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
(Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Encuesta de Satisfacción del

Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Responsable del proceso de Gestión
83 Gestión Documental Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Semestral Clientes, Tabulación de encuestas e
usuarios Documental
Informe de satisfacción de usuario.

Extensión y Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Extensión y
84 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Emprendimiento de la gestión del proceso acción acción emprendimiento

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
Extensión y planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Extensión y
85 y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
Emprendimiento (Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en emprendimiento
acreditados y en proceso en proceso de la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) (Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación
Identificación de una necesidad o problemática o la solicitud de
una instancia interna o externa, terminando con una respuesta
que puede darse a través de una propuesta, programa o
proyecto, una intervención concreta o acuerdos entre las partes.

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Extensión y Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Extensión y
86 Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
Emprendimiento respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso emprendimiento
respuesta a las PQR

Encuesta de Satisfacción del

Clientes Extensión y
Extensión y Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Responsable del proceso de Extensión y
87 Satisfacción del cliente Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral emprendimientol, Tabulación de
Emprendimiento usuarios emprendimiento
encuestas e Informe de satisfacción
de usuario.
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 13/05/2022
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Proyectos ejecutados para la vigencia / Proyectos Responsable del proceso de Proyectos

88 Proyectos Especiales Cumplimiento a Proyectos Efectividad Medir los proyectos desarrollados por ITSA 40% 10% Anual Informes de Proyectos ejecutados
planificados a ejecutar para la vigencia especiales

Identificar las necesidades, problemáticas o solicitud de las Determinar el nivel de satisfacción de los clientes de Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Encuesta de Satisfacción de los Responsable del proceso de Proyectos
89 Proyectos Especiales Satisfacción del cliente Eficiencia ≥ 76% ±3% Anual
Instituciones públicas, privadas y la sociedad, permitiendo dar articulación usuarios Clientes de articulación especiales
como respuesta el desarrollo de programa académico, proyectos
de fomento, proyectos sociales concretos o acuerdos entre las Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Proyectos
90 Proyectos Especiales partes. Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
de la gestión del proceso acción acción especiales

Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Proyectos
91 Proyectos Especiales Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso especiales
respuesta a las PQR

Cooperación y
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas dentro El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso Cooperación y
92 Relaciones Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
de la gestión del proceso acción acción Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales

Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes

Soportes de cumplimiento de las
de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en los autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
Cooperación y resultado de Autoevaluación (Asambleas) 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
planes de mejoramiento por los resultados de autoevaluación acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso Cooperación y
93 Relaciones y/o de Acreditación (Programas Eficacia actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
(Asambleas) y/o Acreditación (Programas acreditados y en Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales acreditados y en proceso en proceso de la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
acreditación) (Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación

Formato de inscripción, cartas de

Cooperación y Cuatrimestralmente (Una vez
Determinar el porcentaje de estudiantes vinculados a la Numero de Estudiantes colocados /Numero de inicio, contratos de aprendizaje, Responsable del proceso Cooperación y
94 Relaciones Gestionar y promover los procesos de relaciones Vinculación modalidad de prácticas Eficiencia ≥95% ±3% finalice las fechas de cierre de
modalidad de practicas Estudiantes Inscritos Consolidado ubicación de Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales interinstitucionales con el sector privado y Público, de los cuales inscripción de practica)
Estudiantes
se generen contratos de aprendizaje, convenios, programas y
proyectos relacionados con la cooperación nacional e
internacional, en cumplimiento a los compromisos de la
Institución.
Número de movilidades salientes de estudiantes y
Cooperación y
Determinar el cumplimiento de las metas plateadas para docentes que desarrolladas en la vigencia / Número de Meta definida en plan de Informes y soportes de movilidad Responsable del proceso Cooperación y
95 Relaciones Movilidad Eficacia N/A Anual
movilidad saliente de estudiantes y docentes estudiantes y docentes con movilidad saliente proyectada desarrollo saliente de estudiantes y docentes Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales
para la la vigencia

Cooperación y Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza para dar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso Cooperación y
96 Relaciones Respuesta a PQR Eficacia - el tiempo de respuesta usado por el proceso para dar < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
respuesta a las PQR reportadas por los clientes reportadas al proceso Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales respuesta a las PQR

Cooperación y
Evaluar el cumplimiento de actualización de la base de datos Graduados con información actualizada (tres años anterior Responsable del proceso Cooperación y
97 Relaciones Actualización base de datos egresados Eficacia ≥ 40% ±3% Anual Base de datos egresados
de graduados ITSA al año vigente) / Total egresados Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales

Cuatrimestral (Para practicas

Encuesta de Satisfacción de los
Cooperación y Determinar el nivel de satisfacción de los clientes de profesionales se aplicara la
Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Clientes de Cooperación y Responsable del proceso Cooperación y
98 Relaciones Satisfacción del cliente Eficiencia Cooperación y relaciones Interinestitucionales (Practicas / ≥ 80% ±3% encuesta de satisfacción una vez
usuarios Relaciones Interinstitucionales Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales Centro de Idiomas) se desarrolle la sustentación de
(Practicas / Centro de Idiomas)
la practica)

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

Se incorporan los indicadores del SGSST al proceso de talento humano incorporando los siguiente Indice de frecuencia de ausentismo; Incidencias de EL; Prevalencia de EL; Tasa Accidentalidad; Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo; Índice de Severidad de Accidentes de
V22 1/23/2019
Trabajo

V23 8/6/2019 Se incorpora el indicador de Proyectos al proceso de Fomento de la educación, al igual se actualiza su objeto de proceso. Se actualiza la medición y objetivo del indicador de moilidad del proceso CRI, aliniandolo a lo descrito en el PDI para movilidad saliente.

Se actualiza el nombre del proceso EXT a extensión y emprendimiento. Se actualiza la frcuencia de medición del indicador de Plan de acción, se estipula medición anual. Se elimina el indicador de Fenecimiento anual de la cuenta del proceso ECO. Se actualiza el nombre del proceso de
V24 9/2/2019
GTH a Gestión Humana y se eliminan los indicadores del SGSST, Se actualiza el nombre del proceso IGC a Investigación e Innovación, se actualiza el nombre del proceso de Fomento a Proyectos especiales.

V25 3/18/2020 Se incorpora el indicador de Plan de auditoria al proceso de Evaluación y Control.

V26 4/8/2021 Se actualiza el nombre del proceso a Bienestar Institucional

V27 11/16/2021 Se incorporan los riesgos de seguridad digital en el proceso TSI

Se elimina del proceso JUR el indicador de plan de compras. Se alimina el indicador de ejecución del presuuesto de inversiones y se incorpora le indicador de Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Institucional PDI en el proceso de PLA. S eincorporan los indicadores de
V28 3/8/2022 Participación de la comunidad Institucional en actividades de Bienestar; Cumplimiento de las actividades planificadas por línea de acción; Impacto de las estrategias implementadas para aumentar la permanencia y graduación estudiantil; Atención psicológica de la comunidad institucional;
Cobertura del proceso de inducción a estudiantes de primer ingreso del nivel técnico profesional en el proceso GBI

V29 5/13/2022 Se actualizan los indicadors de la gestión ambiental a la matriz de indicadores institucionales

Elaborado por: O. Meneses Revisado por: A. Castro Aprobado por: E. Zapata

ORIGIAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD ORIGIAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD ORIGIAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD

Cargo: Asesor Responsable del Sistema de Gestión de Calidad Cargo: Vicerrector Académico - Representante por la Alta Dirección Cargo: Rector

Fecha: 13/05/2022 Fecha: 13/05/2022 Fecha: 13/05/2022