7.

MATRIZ DE INDICADORES PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS:

PROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO Generar las políticas, objetivos, metas y estrategias que permitan el desarrollo socio económico para mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio.

FRECUENCI
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL
RESPONSABLE TIPO FORMULA DEL INDICADOR A DE META
INDICADOR INDICADOR MEDICIÓN
 Sumatoria Cumplimiento Metas
Cumplimiento Identificar el nivel de  100
del Plan de cumplimiento de las metas Eficacia Semestral 88,78%
desarrollo  Total MetasPropuestas 
del Plan de Desarrollo

Determinar el grado de
% de Ejecución  Presupuesto de Inversión Ejecutado 
ejecución presupuestal en  100
Financiera de
términos financieros de los Secretario de Eficiencia Semestral 100%
los Proyectos de
proyectos de inversión  Presupuesto de Inversión Aprobado
Inversión Planeación
realizados.

Obras con
 Licencias Expedidas 100
Identificar las obras que 
Licencias de cumplen con la licencia de Eficacia Numero de licencias solicitadas Semestral 90%
Construcción  
construcción
Seguimiento a Identificar el porcentaje de  Planes de Acción Ejecutados Cumplidamente
Secretario de Planes de Acción 100
Planes de ejecución de los planes de Eficacia   Semestral
Planeación 88,78%
Acción acción.

PROCESOS MISIONALES
PROCESO INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura del municipio necesaria para satisfacer las necesidades del municipio.

FRECUE
TIPO
NOMBRE DEL NCIA DE
OBJETIVO DEL INDICADOR RESPONSABLE INDICADO FORMULA DEL INDICADOR META
INDICADOR MEDICIÓ N
R

Ejecución de Identificar la ejecución de  Ejecución de Proyectosde Mejoramiento 

 *100
Proyectos de las obras proyectadas. Eficacia Proyecto de Mejoramiento Programado
  Semestral 95%
obra
Secretaria de
Planeación  Recolección de Basuras Ejecutadas*100

Verificar la recolección de  
Ejecución de Recolección de Basuras Programadas 100%
residuos sólidos Eficacia
Aseo   Semestral
satisfactoriamente
Porcentaje de  Total Contratos de Obra Ejecutados
Determinar la cantidad de
Contratos de
contratos de obra realmente Eficiencia   
Obra Total Contratos*100
de Obra Suscritos Trimestral
ejecutados 95%
ejecutados  
 SALUD
PROCESO
OBJETIVO Planear, coordinar y organizar las políticas, programas y proyectos relacionados con el sistema municipal de seguridad
social en salud en aras de aseguramiento de la población y de salud pública y de responder efectivamente a la
satisfacción de necesidades de la población, a los planes de intervenciones colectivas y a los de prevención de
enfermedades y
promoción de la salud en la población.
FRECUEN
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL TIPO MET
RESPONSABLE FORMULA DEL INDICADOR CIA DE
INDICADOR INDICADOR INDICADOR A
MEDICIÓN
VACUNACION= (Ejecución de
Eficacia vacunación por EPS/Población Trimestral 100%
Control de Identificar el cumplimiento Objetivo de la EPS) * 100%
ejecución de de actividades en los
SALUD ORAL= (Ejecución de Programa
las actividades programas de Salud
Eficacia de Salud Oral por EPS/Población Trimestral 100%
programadas Publica Objetivo de la EPS) * 100%
en salud
Publica PIC =(Total Ejecutado del PIC / Total
Secretaria de Eficacia Mensual 100%
Programado del PIC) * 100
Desarrollo
Identificar si los pagos a la Social
Pagos a la RED RED prestadora de
Confrontación de cartera de la RED
prestadora de servicios se está realizando Eficacia Trimestral 100%
prestadora de Servicio contra la EPS
servicios a tiempo para garantizar el
servicio a los afiliados.
Identificar la población que (Población del Municipio – Población
Cubrimiento de
no cuenta con seguridad Afiliada al Régimen Contributivo -
la población en Eficacia Bimensual 95%
social para ingresarla al Población Afiliada al Régimen Subsidiado
Salud
régimen subsidiado. ) / Total de la Población
PROCESO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

OBJETIVO Contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, promover la formación de hábitos alimentarios
saludables en la población escolar, con la participación activa de la familia, la comunidad y el estado a través de los entes
territoriales. Además de Proporcionar a los planteles educativos los elementos necesarios para la prestación adecuada del
servicio educativo.
FRECUENC
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL TIPO DE
RESPONSABLE FORMULA DEL INDICADOR IA DE META
INDICADOR INDICADOR INDICADOR
MEDICIÓN

Identificar la cobertura  Número de Subsidios Entregados 

Subsidio de realizada con los Población Necesitada *100 Mensual
Eficiencia   100%
Alimentación subsidios de
alimentación.
Secretaria
de  Dotación de Planteles Ejecutada  *
Desarrollo  
Dotación Identificar la ejecución de Dotación de Planteles Programada *100 Semestral
de la dotación de planteles Social Eficiencia   100%
planteles educativos
educativos
PROCESO
GOBERNABILIDAD
OBJETIVO Gestionar, garantizar y mantener la seguridad, el orden público, la protección de la comunidad y la convivencia ciudadana en
el marco de la ley a través de la fijación de políticas relacionadas

OBJETIVO DEL FRECUEN

NOMBRE DEL RESPONSBLE TIPO DE CIA DE
INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR META
INDICADOR INDICADOR MEDICIÓN

(Espacios Publico Recuperados/Espacios

Recuperación Públicos Programados para
Determinar el espacio Inspección de Recuperación según demanda) * 100
de Espacio Eficacia Anual
público recuperado Policía 0%
Publico
0 Espacios Publico Recuperados / 0
Espacios Públicos Programados para
Recuperación * 100

Oportunidad del (Total de citaciones atendidas dentro de

servicio en la Determinar la atención en los tiempos establecidos/Total de
atención a las fechas y horas Inspección de citaciones atendidas) * 100
Eficacia Anual
Conciliaciones, establecidas de las Policía 90,91%
Orientación y citaciones. 50 Citaciones atendidas dentro de los
Prevención. tiempos establecidos / 55 Citaciones
atendidas * 100
 Casos
Determinar el porcentaje
Conciliados Inspección de (N° de Casos Conciliados / N° de Casos
de casos resueltos en Eficacia
en Inspección Policía Presentados para conciliación) * 100
términos de conciliación Anual 93,33%
de Policía
28 Casos Conciliados / 30 Casos
Presentados para conciliación) * 100

Casos
Determinar el porcentaje
Conciliados Comisaria de (N° de Casos Conciliados / N° de Casos
de casos resueltos en Eficacia
en Comisaria Familia Presentados para conciliación) * 100
términos de conciliación Anual 100%
de Familia
40 Casos Conciliados / 40 Casos
Presentados para conciliación) * 100

Determinar el porcentaje
Campañas de de campañas realizadas (Total de Campañas Ejecutadas/Total
Eficacia
Prevención para la orientación y Campañas Programadas) * 100
Comisaria de 100%
prevención. Anual
Familia
6 de Campañas Ejecutadas / 6
Campañas Programadas * 100

Determinar el porcentaje (Total Casos a los que se les Hace

Seguimiento a Comisaria de
de casos que los cuales Eficacia Seguimiento/Total de Casos que
Casos Familia
se les realiza Necesitan Seguimiento) * 100
seguimiento. Anual 100%
27 Casos a los que se les Hace
Seguimiento / 27 Casos que Necesitan
Seguimiento * 100
 Identificar y verificar que
los establecimientos (N° de Establecimientos Visitados/ N° de
Cumplimiento visitas a Establecimientos Programadas)
públicos y comerciales Inspector de
de Requisitos Eficacia * 100
cumplan con los Policía
documentales
requisitos de ley para Anual 100%
su 5 Establecimientos Visitados / 5 visitas
funcionamiento. a Establecimientos Programadas *
100

Determinar el (Capacitaciones Ejecutadas/

Cobertura de cumplimiento a Capacitaciones Programadas) * 100
la Secretaria
capacitaciones Eficacia 100%
Capacitación a General y 1 Capacitación Ejecutada/ 1 Anual
programadas
la comunidad de Capacitación Programadas) * 100
Gobierno
PROCESO GESTION CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA

OBJETIVO Generar programas de formación en aéreas artísticas, deportivas y recreativas que beneficien a la comunidad de nuestro
municipio.

TIPO DE FRECUEN
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL RESPONSA
INDICADO FORMULA DEL INDICADOR CIA DE META
INDICADOR INDICADOR BLE
R MEDICIÓN

Fomentar y determinar el
Cumplimiento en Secretaría (Actividades Culturales Ejecutadas / Total
nivel de cumplimiento de
Actividades de Eficacia de Actividades Culturales Programadas) * Trimestral 100%
las actividades culturales
Culturales Desarrollo
programadas.
Social

Fomentar y determinar el Secretaría (Actividades Deportivas y Recreativas

Cumplimiento en
nivel de cumplimiento de de Ejecutadas / Total de Actividades
Actividades Eficacia Trimestral 100%
las actividades deportivas y Desarrollo Deportivas y Recreativas Programadas) *
Deportivas
recreativas programadas. Social 100

Identificar la participación
Participación en de la comunidad en las Secretaría de
Desarrollo (Número de Personas que Participan /
Actividades actividades deportivas y Eficacia Trimestral 100%
Social Total Personas Inscritas) * 100
Deportivas recreativas ofrecidos por
la administración.
PROCESO GESTION SOCIAL

OBJETIVO Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más vulnerables del municipio.

FRECUENCI
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL TIPO
RESPONSABLE FORMULA DEL INDICADOR A DE META
INDICADOR INDICADOR INDICADOR
MEDICIÓN

Porcentaje de Identificar el porcentaje

Cobertura Secretaría de
de cobertura del (Numero de Subsidios Entregados /
Desarrollo Eficacia Trimestral 100%
Subsidio Familias programa familias en Población Necesitada) * 100
en Acción Social
acción.
PROCESO GESTION AMBIENTAL

Contribuir en la sensibilización de la conservación de los recursos naturales y vigilar el cumplimiento de las normas
OBJETIVO
ambientales.
FRECUEN
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL TIPO DE
RESPONSABLE FORMULA DEL INDICADOR CIA DE META
INDICADOR INDICADOR INDICADOR
MEDICIÓN
Realizar controles
Controles ambientales que (Controles Ejecutados /Controles
Ambientales contribuyan a la protección Eficacia Programados) * 100 Anual
100%
150 Controles Ejecutados
/Controles 160Programados) * 100}
del medio ambiente. Unidad de
Asistencia ( Capacitaciones ejecutadas / total
Gestión de Determinar el cumplimiento capacitaciones planificadas) * 100
Técnica
Capacitación del plan de capacitación Eficacia Anual 100%
Municipal
Ambiental establecido. ( 3Capacitaciones ejecutadas / 3
capacitaciones planificadas) * 100
Gestionar proyectos que (Proyectos Aprobados / Proyectos
Gestión de Presentados) * 100
incentiven el cuidado y
Proyectos Eficacia Anual 94%
protección del medio
Ambientales
ambiente. (1 Proyectos Aprobados / 1 Proyectos
Presentados) * 100
 PROMOCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO
PROCESO

Brindar asistencia técnica y apoyo a los proyectos productivos agropecuarios en la formulación, elaboración de proyectos y
OBJETIVO
en la gestión de recursos para la ejecución de los mismos.

FRECUEN
NOMBRE DEL OBJETIVO RESPONSABLE TIPO DE
FORMULA DEL INDICADOR CIA DE META
INDICADOR DEL INDICADOR
MEDICIÓN
INDICADOR
Realizar asistencia ( Asistencias Ejecutadas / Asistencias
Asistencia
técnica que contribuyan Programados) * 100
Técnica Eficacia Anual
al desarrollo
Agropecuaria agropecuario de la región 350 Asistencias Ejecutadas / 300
116%
Unidad de Asistencias Programados) * 100
Asistencia
Técnica ( Capacitaciones ejecutadas / total
Gestión de Determinar el Municipal capacitaciones planificadas) * 100
Capacitación cumplimiento del Eficacia Anual
100%
Agropecuaria programa de capacitación ( 3Capacitaciones ejecutadas / 3
establecido. capacitaciones planificadas) * 100

(Proyectos Aprobados / Proyectos

Gestión de Gestionar proyectos Presentados) * 100
Proyectos que incentiven la Eficacia Anual 100%
Agropecuarios inversión
(1 Proyectos Aprobados / 1 Proyectos
agropecuaria.
Presentados) * 100
 PROCESOS DE GESTIÓN Y APOYO

PROCESO
CONTRATACIÓN
OBJETIVO Celebrar contratos para suministrar bienes y servicios a la Alcaldía Municipal teniendo en cuenta las necesidades y
requisitos especificados en los estudios previos, pliegos de condiciones, términos de referencia o en las
disposiciones
Aplicables, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
FRECUEN
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL TIPO DE
RESPONSABLE FORMULA DEL INDICADOR CIA DE META
INDICADOR INDICADOR INDICADOR
MEDICIÓN
Conocer el Secretario (Total Contratos Ejecutados / Total
% Ejecución cumplimiento de la General y Eficacia Contratos Suscritos) * 100
Contratos ejecución contractual 96.22%
de Gobierno
del Municipio 178 Contratos Ejecutados / 185 Anual
Contratos Suscritos* 100

% de Determinar los (Total Contratos Publicados / Total

contratos contratos realmente Contratos Suscritos) * 100
publicados Secretario
publicados en SECOP, Eficacia 100%
por General y de Anual
de acuerdo 185 Contratos Publicados / 185
SECOP Gobierno
con las disposiciones Contratos Suscritos* 100
legales establecidas.
Cumplimiento Obtener el índice de
en los cumplimiento de los Secretario (Cumplimiento de CPS / Total CPS
contratos de contratos de prestación General y Eficiencia Suscritos) * 100
Prestación de de servicio contratadas 100%
Servicios de Gobierno Anual
por la alcaldía (94 CPS ejecutadas / 94 CPS
Suscritos) * 100
 ADMINISTRACIÓN
PROCESO
OBJETIVO Planear, programar y desarrollar todas las actividades y proyectos necesarios, que contribuyan al cumplimiento y
fortalecimiento de los deberes y derechos de los funcionarios de la administración central de la Alcaldía, así como
salvaguardar, conservar y velar por el buen uso de la memoria Institucional del municipio, que se encuentra en el
Archivo Central, cumpliendo con las normas legales establecidas para tal Fin
TIPO DE FRECUEN
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL RESPONSAB
INDICADO FORMULA DEL INDICADOR CIA DE META
INDICADOR INDICADOR LE
R MEDICIÓN
(Capacitaciones Ejecutadas / Total de
Determinar el Secretaria Capacitaciones Planificadas) *100
cumplimiento del General y
Gestión de
plan institucional de de Eficacia Anual 100%
Capacitación 10 Capacitaciones Ejecutadas / 10
capacitación Gobierno
establecido. Capacitaciones Planificadas) *100

Determinar el Secretaria (Número de Actividades Realizadas /

Gestión de Actividades Programadas) * 100
cumplimiento del General y
Actividades Eficacia Anual 83,33%
programa de bienestar de
de Bienestar
establecido. Gobierno 10 Actividades Realizadas / 12 Actividades
Programadas) * 100

(Errores Presentados en la Liquidación de la

Errores en la liquidación Nómina / Total de Empleados* 100
Liquidación de la nomina mensual Secretaria
Eficiencia Semestral 05%
Nomina que generan de
inconformismo Hacienda

Secretaria
Identificar a cuantas (Número de Personas que se les Realizo
Vinculación de General y Inducción / Total de Personas Vinculadas por
personas se le ha Eficiencia
Personal de nomina) * 100
realizado la 100%
Gobierno Anual
inducción (1 Inducción / 1 Persona vinculada por
nomina * 100
Direccionamie Establecer la Secretaria (No. De derechos de Petición con respuesta
General y oportuna / No. De Derechos de Petición
nto de respuesta oportuna recibidos) * 100
de Eficacia Anual
corresponden a los derechos de 96,55%
cia petición Gobierno 56 derechos de Petición con respuesta
oportuna / 58 Derechos de Petición
recibidos) * 100
(No. De Dependencias que cuentan con fondo
% fondo Secretaria documental acumulado ordenado / Total de
Identificar cuantas General y Dependencias) * 100
documental dependencias de Eficacia Anual 100%
acumulado cuentan con fondo 7 Dependencias que cuentan con fondo
Gobierno documental acumulado ordenado / 7
ordenado documental
acumulado ordenado Dependencias) * 100
PROCESO GESTIÓN FISCAL

OBJETIVO Proponer y dirigir la ejecución de la política fiscal, contable, financiera y presupuestal del municipio y facilitar la
interrelación en los diferentes componentes del área financiera y ésta con las demás áreas de la
Administración Municipal.
FRECUEN
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL TIPO DE
RESPONSABLE FORMULA DEL INDICADOR CIA DE META
INDICADOR INDICADOR INDICADOR
MEDICIÓN
%
recuperación
Identificar la cantidad de  Total Cartera Recuperada*100
Cartera Morosa Tesorería Eficiencia Total Cartera Morosa Anual 17%
Cobro
Recuperada  
coactivo
Determinar el nivel de
% Ingresos ingresos recaudados
 Total de ImpuestosRecaudados 
Recaudados por concepto de
Tesorería Eficiencia
 Total ImpuestosGenerados *100 Trimestral 94%
impuestos  
Determinar y analizar Numero de cuentas conciliadas  *100
Ingresos Vs las partidas que Tesorería Eficiencia
 Trimestral
Gastos establecen la Total de Cuentas Bancarias
 
diferencia entre saldo 100%
de libro de bancos
contra extracto
bancario
PROCESO INFORMACION Y COMUNICACIÓN PUBLICA

OBJETIVO Garantizar la entrega de la información actualizada de acuerdo con los requisitos de los informes a desarrollar.

FRECUEN
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL TIPO DE
RESPONSABLE FORMULA DEL INDICADOR CIA DE META
INDICADOR INDICADOR INDICADOR
MEDICIÓN

Revisar el
Administració  Mantenimiento y Actualización Realizadas 
mantenimiento y  *100
n de pagina Eficacia Anual 90%
actualización de la  Mantenimiento y Actualización Programadas 
WEB
Pagina WEB

Lider de
Conocer el nivel de Telecomunica
avance y digitalización ciones
% de trámites (No. de Trámites que se Pueden Realizar en
del gobierno en línea del Efectividad Anual 40%
en línea Línea / Total de Trámites Existentes) * 100
Municipio

Conocer el
% de cumplimiento en la
funcionarios publicación de la  Número de Funcionarios Publicados 
publicados información de los Eficacia  *100 Anual 80%
por página funcionarios conforme a  Total Funcionarios en Nómina 
WEB las disposiciones
establecidas
 PROCESOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCESO
PROCESOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO
OBJETIVO Asesorar a la alta dirección en el mantenimiento y mejoramiento del sistema de Control Interno de la Administración Municipal.

NOMBRE DEL OBJETIVO DEL TIPO DE FRECUENCIA

RESPONSABLE FORMULA DEL INDICADOR META
INDICADOR INDICADOR INDICADOR DE MEDICIÓN

Porcentaje de Controlar el
cumplimiento cumplimiento del plan Jefe de (N° de auditorías ejecutadas / N° auditorias
Eficiencia
del programa de auditorías Control Interno programadas) * 100
de auditoría. independientes. Anual 83.33%
5 auditorías ejecutadas / 6 auditorías
Programadas *100

Porcentaje de Controlar el seguimiento

(N° de Acciones de Mejoramiento
seguimiento a del las acciones de Jefe de
Eficiencia Cumplidos / N° de Acciones de
los planes de mejora incluidas en los Control Interno
Mejoramiento Programadas) *100
mejoramiento. planes de mejoramiento. Trimestral 88%
44 actividades ejecutadas / 50
actividades programadas

Controlar el
cumplimiento en la Secretarios de
Oportunidad
entrega de informes Despacho y (N° de informes entregados oportunamente /
en la entrega Eficacia Anual 100%
requeridos al alcalde Jefes de N° de informes requeridos) * 100
de informes.
municipal y entes Oficina
externos.
PROCESO INDICADORES PARA TODOS LOS PROCESOS

TIPO DE FRECUENCI
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL RESPONSAB
INDICADO FORMULA DEL INDICADOR A DE META
INDICADOR INDICADOR LE
R MEDICIÓN

Determinar el nivel de TODOS LOS

Nivel de PQR
atención de las PQR PROCESOS Eficiencia PQR Atendidas / Total de Quejas Recibidas Semestral 100%
atendidas
recibidas.