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INFORMACIÓN GENERAL
MISIÓN DE LA EMPRESA
Fritos Peralz S.A.S se basa en la fabricación y comercialización de papas tipo snacks, para satisfacer l
de los clientes y partes interesadas, con un producto que cumpla con los más altos estándares de calid
salud de nuestros colaboradores y minimizando los impactos con el medio ambiente.
VISIÓN DE LA EMPRESA
La empresa Fritos Peralz S.A.S para el 2023 será una de las mejores compañías en reconocimiento de
de papas tipo snacks logrando cobertura nacional, para brindar respuestas a las necesidades de todo
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
1. Identificar la situación actual del SGI de la organización, de acuerdo con los requisitos normativo
2. Elaborar la documentación del SGI, de acuerdo con la naturaleza de la orga
3. Desarrollar el plan de implementación del SGI, con base en metodologías pertinentes a la natu
4. Realizar el seguimiento, medición y mejora del SGI, de acuerdo con los requisitos normativos
organización.
5. Mejorar la propuesta de implementación del SGI de la organización, de acuerdo con los resu
Código: E-GI-MT-014
Página: 1 de 2
Fecha: 22/08/2020
Versión: 1
ANDO INTEGRAL.
BOGOTÁ D.C
GESTIÓN INDUSTRIAL SENA
DAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL
1804477
RITOS PERALZ S.A.S
A
nacks, para satisfacer las necesidades y expectativas
os estándares de calidad, garantizando la seguridad y
ente.
SA
os requisitos normativos, legales y reglamentarios.
a naturaleza de la organización.
as pertinentes a la naturaleza de la organización.
requisitos normativos y las características de la
45001:2018
9001:2015
TIPO DE RECOLECTAR LA
A QUE SE LE HACE
ISO
ISO
ISO
Actualización de matriz
normatividad técnica de
4.4.1 Matriz normatividad Matriz normatividad técnica
X INTERNO acuerdo a las actualizaciones
técnica E-GI-MT-008
en la que se encuentren
establecidas.
Informe, Auditoria,
6.1.1 Matriz de riesgos de evaluación y seguimiento de Matriz de riesgos de calidad
X INTERNO
calidad la matriz de riesgos de E-GI-MT-009
calidad.
Verificación y
Matriz de identificación de
6.1.2Matriz de identificación retroalimentación a la matriz
X INTERNO peligros riesgos E-GI-MT-
de peligros riesgos de identificación de peligros y
002
riesgos
Actualización de matriz de
requisitos legales de acuerdo
6.1.3 Matriz de requisitos Matriz de requisitos legales
X X X INTERNO a las actualizaciones en la
legales E-GI-MT-005
que se encuentren
establecidas.
Evaluación y seguimiento de
Programas de SST E-GI-
X CONOCIMIENTO 6.2.2 Programas de SST los programas de seguridad
PG-002
y salud en el trabajo
Evolución y análisis al Manual de Sistema de
6.3 Manual de Sistema de
X INTERNO manual del sistema de gestión integral E-GI-MA-
gestión integral
gestión integral 001
Informe, Auditoria,
9.1.2 Planes de Acción de Planes de Acción A-PR-FO-
X X X CONOCIMIENTO evaluación y seguimiento de
auditoria 008
los planes de acción.
seguimiento de desempeño
9.1.3 Procedimiento de Procedimiento de producción
X INTERNO del procedimiento de
producción M-PR-PR-009
producción.
Código: E-GI-MT-014
Página: 2 de 2
ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Fecha: 22/08/2020
Versión: 1
RECOLECTAR LA
¿ COMO SE HACE LA ¿COMO SE ANALIZA LA
ORMACIÓN PARA EL FRECUENCIA DE MEDICIÓN
MEDICIÓN? INFORMACIÓN?
SEGUIMIENTO
Indicador de
iz de riesgos de calidad Por medio de la matriz de
Mensual nuevos analisis de riesgo/ total de
E-GI-MT-009 riesgos de calidad
evaluación de riesgos*100
Indicador de
triz de identificación de
Por medio de la matriz de verificación de riesgos y peligros /
ros riesgos E-GI-MT- Trimestral
peligros y riesgos total de verificaciones programados
002
*100
PROCESO
Gestión integrada
Gestión integrada
Gestión integrada
Gestión de
adquisición y
suministros
Gestión financiera
Gestión integrada
Gestión integrada
Gestión integrada
Gestión integrada
Gestión integrada
Gestión integrada
Ventas
Gestión integrada
Producción
Producción
OBJETIVO
ALCANCE
FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Realizar el análisis de seguimiento y medición con base a las normas técnicas colombianas ISO 9001:201
indicadores para todos los procesos de la organización Fritos Peralz S.A.S.
Llevar acabo el análisis de seguimiento y medición ante los documentos establecidos para el sistema inte
TAREA
FIN
CEDIMIENTO ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
ición con base a las normas técnicas colombianas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y estableciend
organización Fritos Peralz S.A.S.
medición ante los documentos establecidos para el sistema integrado de gestión de la organización Fritos Peralz S.
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
- -
REGISTRO
Lista de chequeo
Lista de chequeo
Lista de chequeo
Lista de chequeo
Lista de chequeo
Lista de chequeo
Lista de chequeo
Lista de chequeo
Lista de chequeo
MATRI
2
Realización de mantenimiento de instalaciones y 2
mantenimiento de maquinaria
3 Efectivo servicio al cliente 3
5
Apalancamiento financiero para compra de insumos y/o 5
maquinaria.
No. OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F
La empresa contará con personal idóneo para realizar
1 mejores y constantes capacitaciones enfocados a la
mejora de la calidad y el desempeño.
1
Que gestion comercial no le divulgue a la comunidad
nuestros productos y servicios de la organización.
5
Competencia que tenemos por otras organizaciones como:
Mejor calidad, precios bajos y tiempo de entrega inmediata
MATRIZ DOFA ESTRATEGICA
ESTRATEGIAS FO ESTRA
ESTRATEGIAS FA ESTR
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS DA
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA
Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A TÉCNICA DE INDICADORES
MEDICIÓN
META
A QUIÉN SE LE REPORTA EL
INDICADOR
RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE ANÁLISIS
SEGUIMIENTO
Total Ordenes N° de Quejas y
Periodo Resultado Meta
Despachadas Reclamos
Enero 0 No cumple la meta
Febrero 0 No cumple la meta
Marzo 0 No cumple la meta
Abril 0 No cumple la meta
Mayo 0 No cumple la meta
Junio 0 No cumple la meta
Julio 0 No cumple la meta
Agosto 0 No cumple la meta
Septiembre 0 No cumple la meta
Octubre 0 No cumple la meta
Noviembre 0 No cumple la meta
Diciembre 0 No cumple la meta
PROMEDIO #DIV/0! #DIV/0! 0
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
SABLE
INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA
Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A TÉCNICA DE INDICADORES
MEDICIÓN
META
A QUIÉN SE LE REPORTA EL
INDICADOR
RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE ANÁLISIS
SEGUIMIENTO
Total Ordenes N° de Quejas y
Periodo Resultado Meta
Despachadas Reclamos
Enero 0 No cumple la meta
Febrero 0 No cumple la meta
Marzo 0 No cumple la meta
Abril 0 No cumple la meta
Mayo 0 No cumple la meta
Junio 0 No cumple la meta
Julio 0 No cumple la meta
Agosto 0 No cumple la meta
Septiembre 0 No cumple la meta
Octubre 0 No cumple la meta
Noviembre 0 No cumple la meta
Diciembre 0 No cumple la meta
PROMEDIO #DIV/0! #DIV/0! 0
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
SABLE
INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA
Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A TÉCNICA DE INDICADORES
MEDICIÓN
META
A QUIÉN SE LE REPORTA EL
INDICADOR
RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE ANÁLISIS
SEGUIMIENTO
Total Ordenes N° de Quejas y
Periodo Resultado Meta
Despachadas Reclamos
Enero 0 No cumple la meta
Febrero 0 No cumple la meta
Marzo 0 No cumple la meta
Abril 0 No cumple la meta
Mayo 0 No cumple la meta
Junio 0 No cumple la meta
Julio 0 No cumple la meta
Agosto 0 No cumple la meta
Septiembre 0 No cumple la meta
Octubre 0 No cumple la meta
Noviembre 0 No cumple la meta
Diciembre 0 No cumple la meta
PROMEDIO #DIV/0! #DIV/0! 0
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
SABLE
INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA
Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A TÉCNICA DE INDICADORES
MEDICIÓN
META
A QUIÉN SE LE REPORTA EL
INDICADOR
RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE ANÁLISIS
SEGUIMIENTO
Total Ordenes N° de Quejas y
Periodo Resultado Meta
Despachadas Reclamos
Enero 0 No cumple la meta
Febrero 0 No cumple la meta
Marzo 0 No cumple la meta
Abril 0 No cumple la meta
Mayo 0 No cumple la meta
Junio 0 No cumple la meta
Julio 0 No cumple la meta
Agosto 0 No cumple la meta
Septiembre 0 No cumple la meta
Octubre 0 No cumple la meta
Noviembre 0 No cumple la meta
Diciembre 0 No cumple la meta
PROMEDIO #DIV/0! #DIV/0! 0
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
SABLE
INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA
Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A TÉCNICA DE INDICADORES
MEDICIÓN
META
A QUIÉN SE LE REPORTA EL
INDICADOR
RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE ANÁLISIS
SEGUIMIENTO
Total Ordenes N° de Quejas y
Periodo Resultado Meta
Despachadas Reclamos
Enero 0 No cumple la meta
Febrero 0 No cumple la meta
Marzo 0 No cumple la meta
Abril 0 No cumple la meta
Mayo 0 No cumple la meta
Junio 0 No cumple la meta
Julio 0 No cumple la meta
Agosto 0 No cumple la meta
Septiembre 0 No cumple la meta
Octubre 0 No cumple la meta
Noviembre 0 No cumple la meta
Diciembre 0 No cumple la meta
PROMEDIO #DIV/0! #DIV/0! 0
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
cumple la meta
SABLE
PERSPECTIVA INTERNA
Indicador de presupuesto
SGI
indicador de metas de
venta
indicadores de inventario
TOTAL PERSPECTIVA
Código: E-GI-PR-021
Página: 1 de 1
Fecha: 22/08/2020
Versión: 1
INDICADOR %
INDICADOR CUMPLIMI
ACTUAL META ENTO
ndicador de presupuesto
SGI
0% 0% #DIV/0!
x100
indicador de metas de
venta
x100
0% 0% #DIV/0!
ndicadores de inventario
x100
0% 0% 25%
A #DIV/0!
PERSPECTIVA CLIENTES
Indicador de presupuesto
SGI
indicador de metas de
venta
indicadores de inventario
TOTAL PERSPECTIVA
Código: E-GI-PR-021
Página: 1 de 1
Fecha: 22/08/2020
Versión: 1
INDICADOR %
INDICADOR CUMPLIMI
ACTUAL META ENTO
ndicador de presupuesto
SGI
0% 0% #DIV/0!
x100
indicador de metas de
venta
x100
0% 0% #DIV/0!
ndicadores de inventario
x100
0% 0% 25%
A #DIV/0!
PERSPECTIVA FINANCIERA
Indicador de presupuesto
SGI
indicador de metas de
venta
indicadores de inventario
TOTAL PERSPECTIVA
Código: E-GI-PR-021
Página: 1 de 1
Fecha: 22/08/2020
Versión: 1
INDICADOR %
INDICADOR CUMPLIMI
ACTUAL META ENTO
ndicador de presupuesto
SGI
0% 0% #DIV/0!
x100
indicador de metas de
venta
x100
0% 0% #DIV/0!
ndicadores de inventario
x100
0% 0% 25%
A #DIV/0!
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
Indicador de presupuesto
SGI
indicador de metas de
venta
indicadores de inventario
TOTAL PERSPECTIVA
Código: E-GI-PR-021
Página: 1 de 1
MIENTO
Fecha: 22/08/2020
Versión: 1
INDICADOR %
INDICADOR CUMPLIMI
ACTUAL META ENTO
ndicador de presupuesto
SGI
0% 0% #DIV/0!
x100
indicador de metas de
venta
x100
0% 0% #DIV/0!
ndicadores de inventario
x100
0% 0% 25%
A #DIV/0!