MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

PTO TITULOS ISO 9001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 14001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 45001:2018 DOCUMENTOS
PROCESO AL 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
QUE
CORRESPONDE 2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TERMINOS Y DEFINICIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

G. GRENCIAL
Comprensión de la organización y de Plan Estratégico Matriz DOFA. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Plan Estratégico Matriz DOFA. Comprensión de la organización y de Plan Estratégico
(TODOS LOS 4.1
su Contexto Misión, Visión, Valores
4.1
Y SU CONTEXTO Misión, Visión, Valores
4.1
su contexto
PROCESOS)

Encuesta. Matriz de COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y Matriz de Necesidades y Comprensión de las necesidades y
Comprensión de las necesidades y
G. GERENCIAL 4.2 expectativas de las partes interesadas
Plan Estratégico Necesidades y Expectativas de 4.2 EXPECTATIVAS DE LAS PARTES Plan Estratégico Expectativas de las partes 4.2 expectativas de trabajadores y de Plan Estratégico
las partes interesadas INTERESADAS interesadas otras partes interesadas

Determinación del alcance del DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL Alcance y Exclusiones (si Determinación del alcance del
G. GERENCIAL 4.3 sistema de gestión de la calidad
Manual del SGC Alcance y Exclusiones (si aplica) 4.3
SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL
Manual del SIG
aplica)
4.3
sistema de gestión de la SST
Manual del SIG

.------ 4.4 Sistema de gestión de la calidad SUBTITULO

Mapa y Caracterización de
Manual del SIG Manual del SIG
Mapa de Procesos y Caracterización Manual del SGC Mapa de Procesos y Procesos
4.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL,
PHVA Caracterización de Procesos Sistema de gestión de la SST, Mapa
G. GRENCIAL 4.4 Mapa de Procesos y Caracterización 4.4
de Procesos y Caracterización PHVA
(TODOS LOS PHVA
PROCESOS)
Documentar Mapa de Procesos y las Registro de la Caracterización de
4.4.2 Manual del SGC Manual del SIG Caracterización de Procesos Manual del SIG
Caracterizaciones Procesos

5. LIDERAZGO (LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES)

Proced. Rendición de Informe de Rendición de 5.1 Proced. Rendición de
G. GERENCIAL 5.1 Liderazgo y compromiso SUBTITULO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
cuentas cuentas Ambiental
Liderazgo y compromiso
cuentas

Generalidades (Proporcionar Proced. Rendición de Informe de Rendición de

G. GERENCIAL 5.1.1 Liderazgo enfocado al cliente) cuentas cuentas
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Política con Directriz de

Proced. Rendición de Requisitos legales, riesgos y
G. GERENCIAL 5.1.2 Enfoque al cliente
cuentas oportunidades y Satisfacción
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Cliente

Manual del SGA. Proc. Diseñar la Política Ambiental. Manual del SGSST. Proc.
G. GERENCIAL 5.2 Política de Calidad SUBTITULO 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL Comunicación interna o Acta o formato de 5.2 Política de la SST Comuicación interna o
externa socialización externa

Establecimiento de la política de la
G. GERENCIAL 5.2.1 calidad Manual del SGC Diseñar la Política de Calidad .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

G. HUMANA E 5.2.2 Proc. Comuicación

Comunicación de la política de la Acta o formato de socialización,
interna o externa, Plan .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
INTEGRAL calidad Comunicación Matriz de Comunicación

Roles, responsabilidades y Manual de Funciones y Acta o Matriz de funciones y 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y Manual de Funciones y Acta o Matriz de funciones y 5.3 Roles, responsabilidades y Manual de Funciones y
G. GERENCIAL 5.3 autoridades en la organización Responsabilidades responsabilidades AUTORIDADES EN ORGANIZACIÓN Responsabilidades responsabilidades autoridades en la organización Responsabilidades

Consulta y participación de los Proc. Participación y

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- 5.4 trabajadores Consulta

6. PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y Acciones para abordar riesgos y
.----- 6.1
oportunidades
SUBTITULO 6.1
OPORTUNIDADES
SUBTITULO 6.1
oportunidades
SUBTITULO

G. INTEGRAL GENERALIDADES: DETERMINAR Proc. Para abordar riesgos Matriz

Considerar acciones para abordar Proc. Para abordar Matriz de Riesgos y de Riesgos y Determinar riesgos y oportuni- dades Proc. Para abordar riesgos
(TODOS LOS 6.1.1 riesgo y oportunidades a planificar riesgos y oportunidades Oportunidades 6.1.1 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE y oportunidades Oportunidades Ambiental 6.1.1 de peligros y riesgos y oportunidades de SST
PROCESOS) ASPECTOS AMBIENTAL Ambiental
Proc. Identificación de
Planificar como se van a gestionar los Proc. Para abordar Plan Acción riesgos y 6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Aspectos Impactos Matriz de Aspectos e 6.1.2 Identificación de peligros y eva-
G. INTEGRAL 6.1.2
riesgos y oportunidades riesgos y oportunidades oportunidades AMBIENTALES Y SUS IMPACTOS
e
impactos Ambientales luación riesgos y oportunidades
SUBTITULO
ambientales
 MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
PTO TITULOS ISO 9001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 14001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 45001:2018 DOCUMENTOS
PROCESO AL
QUE Proc. Identificación,
.--------
CORRESPONDE .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- 6.1.2.1 Identificación de peligros evaluación y control de
Peligros y Riesgos

Evaluación de los Riesgos SST y otros

.-------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- 6.1.2.2 riesgos del SGSST .----------

.-------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- 6.1.2.3 Evaluación de Oportunidades para la Proc. Para abordar riesgos
SST y otras oportunidades del SGSST y oportunidades de SST

REQUISITOS LEGALES Y OTROS Procedimiento de Matriz de Requisitos Legales Determinación de los requisitos Procedimiento de
G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- 6.1.3
REQUISITOS
Requisitos legales
Ambiental
6.1.3
legales y otros requisitos Requisitos legales de SST
Ambiental

Respecto a los Plan de Acción de Aspectos, Respecto a los

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- 6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES procedimientos (6.1.1, requisitos legales y riesgos y 6.1.4 Planificación de acciones procedimientos (6.1.1,
6.1.2 y 6.1.3) oportunidades 6.1.2 y 6.1.3)

Objetivos de la calidad y planificación SUBTITULO OBJETIVOS AMBIENTALES Y Objetivos de la SST y planificación

.---- 6.2
para lograrlos
6.2
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO
SUBTITULO 6.2
para lograrlos
SUBTITULO

G. GERENCIAL E 6.2.1 Diseñar los objetivos

Establecer objetivos de calidad Diseñar los objetivos de
Manual SGC 6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES Manual SGA Ambientales, acorde a la 6.2.1 Objetivos de la SST Manual SGSST
INTEGRAL acorde la directriz de la Política Calidad, acorde a la Polítca
Polítca

Desarrollar planes para lograr los Manual SGC Matriz de Política y objetivos 6.2.2 PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS Manual SGA Matriz de Política y objetivos, 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos Manual SGSST
G. GERENCIAL 6.2.2 objetivos y evaluar resultados (Metas), Plan de Acción OBJETIVOS AMBIENTALES Plan de Acción de la SST

Proc. Planificación y Formato Planificación y Gestión

G. INTEGRAL 6.3 Planificación de los cambios
Gestión del Cambio del Cambio .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

7. APOYO
.----- 7.1 Recursos SUBTITULO
Todos los puntos de la ISO 9001:2015: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, Todos los puntos de la ISO 9001:2015: 7.1.1, 7.1.2, 7.
G. GERENCIAL E 7.1.1 Generalidades (Proporcionar Manual del SGC Plan de implementación del SIG 7.1 RECURSOS
7.1.4 y 7.1.5
7.1 Recursos
7.1.4 y 7.1.5
INTEGRAL recursos internos y externos) (presupuesto). Cronograma

Proc. Selección y
G. HUMANA 7.1.2 Personas contratación del Formatos Entrevista, selección, .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Personal verificación de datos

G. MANTENI- 7.1.3 Programa de

Infraestructura Mantenimiento de Inspección de las áreas locativas .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
MIENTO Instalaciones

Proc. Mediciones Lista chequeo ambientes

Ambiente para la operación de los adecuados. Matriz evaluaciones
G. INTEGRAL 7.1.4
procesos
ambientales. Programa
Ambientales. Batería Riesgo
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Orden y Aseo
Psicisocial

.----- 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición SUBTITULO .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Matriz general de indicadores

Generalidades (equipos de monitoreo de todos los procesos
G. INTEGRAL 7.1.5.1
y medición adecuado)
Manual del SGC
identificados (recusros
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------
necesarios)

Registros Calibraciones (Normas

Trazabilidad de las mediciones
G. INTEGRAL 7.1.5.2 (equipos adecuados y calibrados) Manual del SGC Nacionales o internacionales) e .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
idoneidad
 MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
PTO TITULOS ISO 9001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 14001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 45001:2018 DOCUMENTOS
PROCESO AL
QUE Conocimientos y Certificados
CORRESPONDE de: clientes, partes interesadas
G. HUMANA 7.1.6 Conocimientos de la organización Manual del SGC
interna o externa, (Entes
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------
control)

Certificados de Estudios y
Programa de Selección Certificados de Estudios y Programa de Selección de laborales (Hoja de Vida). Programa de Selección de
G. HUMANA de Personal.
laborales (Hoja de Vida). Matriz
Personal. Matriz de Caracterización del Personal.
de Caracterización del Personal Personal
7.2 Competencia 7.2 COMPETENCIA 7.2 Competencia
Programa de Inducción, Inducción Capacitaciones. Programa de Inducción, Inducción Capacitaciones. Programa de Inducción,
G. INTEGRAL Capacitación y Matriz de Capacitación y Capacitación y Matriz de Capacitación y Capacitación y
entrenamiento entrenamiento entrenamiento entrenamiento entrenamiento

Manual de Funciones y Acta de toma de conciencia Manual de Funciones y Acta de toma de conciencia Manual de Funciones y
G. GERENCIAL 7.3 Toma de conciencia
Responsabilidades dentro del SGC
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Responsabilidades dentro del SGA
7.3 Toma de conciencia
Responsabilidades

.---- 7.4 COMUNICACIÓN SUBTITULO 7.4 Comunicación SUBTITULO

GENERALIDADES (PROCESOS Control y Registro de
Procedimiento de Control y registro de 7.4.1 NECESARIOS) Comunicación 7.4.1 Generalidades (procesos necesarios)

G. COMERCIAL 7.4 Comunicación Comunicación interna y Comunicación Interna y Externa. Procedimiento de Procedimiento de
Matriz de 7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA Comunicación interna y Matriz comunicación Interna 7.4.2 Comunicación interna Comunicación interna y
externa
O GERENCIAL Comunicación Interna y Externa. externa externa
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA Matriz Comunicación externa 7.4.3 Comunicación externa

.---- 7.5 Información documentada SUBTITULO 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SUBTITULO 7.5 Información documentada SUBTITULO

Generalidades (incluir informaci- ón Listado Maestro de Documento. GENERALIDADES (INFORMACIÓN Listado Maestro de Generalidades (incluir informa- ción
7.5.1 documentada que SGC necesita Proc. Elaboración y Acta creación 7.5.1 DOCUMENTADA DEL SGA) Documento. Acta creación 7.5.1 documentada del SGSST)
G. INTEGRAL control de documentos y
registros
7.5.2 Creación y actualización de la Listado Maestro de Registros. 7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE Proc. Elaboración y control Listado Maestro de Registros. 7.5.2 Creación y actualización de Proc. Elaboración y
información documentada Acta creación DOCUMENTOS Y REGISTROS de documentos y registros Acta creación Documentos y Registros control de documentos y
registros
Control de la información CONTROL DE LA INFORMACIÓN Listado de Maestro de Control de la Información
.----- 7.5.3
documentada
SUBTITULO 7.5.3
DOCUMENTADA
cambios de Documentos y 7.5.3
documentada
Registros

Controlar la información
7.5.3.1 .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
documentada del SGC) Proc. Elaboración y Listado de Maestro de cambios
G. INTEGRAL control de documentos y de Documentos y Registros.
Determinar cómo se controlará la registros Acta de Cambios
7.5.3.2 .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
información documentada SGC
8. OPERACIÓN

Proc. Provisión de los Proc. Identificación de Matriz de Aspectos e

G. OPERATIVA O 8.1 Planificación y control operacional
productos y servicios. PLANIFICACIÓN Y CONTROL
INTEGRAL Otros Procedimientos Registros 8.1 OPERACIONAL Aspectos e Impactos impactos Ambientales y Plan 8.1 Planificación y control operacional SUBTITULO
ambientales de Acción
Necesarios

Programa de
Programa Manejo integral Generalidades (implementar mantenimiento
G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .----------
de residuos sólidos
Registros 8.1.1
procesos necesarios de SST) preventivo predictivo y
correctivo

Establecer los controles para Eliminar peligros y reducir riesgos Proc. Identificación,
G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .---------- Ciclo de Vida del Producto su tratamiento y disposición 8.1.2
para la SST
evaluación y control de
final Peligros y Riesgos

Programa uso racional de Registros Proce. Gestión cambios

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .----------
Agua y energía
8.1.3 Gestión del cambio
internos y externos

JEFE DE .---------- .---------- .---------- .---------- Plan de Manejo Ambiental Registros 8.1.4 Compras SUBTITULO
COMPRAS
Otros programas o
G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .---------- procedimientos Registros 8.1.4.1 Generalidades (Control de compra de Proc. Adquisición de
productos y servicios) productos y servicios
requeridos
Proc. Adquisición de
G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- 8.1.4.2 Contratistas productos y servicios

Procedimiento de
G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- 8.1.4.3 Contratación Externa contratación externa para
compras
 MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
PTO TITULOS ISO 9001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 14001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 45001:2018 DOCUMENTOS
PROCESO AL
G. INTEGRAL
QUE 8.2
Requisitos para los productos y
SUBTITULO 8.2
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE Plan de Contingencias
Registros 8.2
Preparación y respuesta ante
Plan de emergencias
(14001, 45001)
CORRESPONDE
servicios EMERGENCIAS Ambientales emergencias

G. GERENCIAL O 8.2.1 Generalidades. Comunicación con el

cliente, aclarar cómo se manejará Carta de oferta de Servicios .---------- .---------- .---------- .---------- PLAN ESTRATÉGICO
COMERCIAL esta Proc. De Requisitos
legales y del cliente
Determinación de los requisitos para
G. GERENCIAL 8.2.2 los productos y servicios
Matriz de Requisitos del Cliente .---------- .---------- .---------- .---------- PLAN OPERATIVO

Revisión de los requisitos para los

.---- 8.2.3 productos y servicios SUBTITULO .---------- .---------- .---------- .---------- PLAN INFORMATICO

G. GERENCIAL U 8.2.3.1 (aclarar la capacidad) Proc. De Revisión de Acta de Capacidad de

.---------- .---------- .---------- .---------- .----------
OPERATIVA Requisitos del cliente cumplimiento de requisitos

G. OPERATIVA 8.2.3.2 Documentar las revisiones de los

requisitos d productos y servicios
Acta de
Requisitos
Revisión de los
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Cambios en los requisitos para los Proc. Planificación y Plan de acción de cambios en
G. INTEGRAL 8.2.4 productos y servicios Gestión del Cambio productos/servicios .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Diseño y desarrollo de los productos

.---- 8.3
y servicios
SUBTITULO .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Generalidades. Diseñar un proceso de Procedimiento de

8.3.1 Registros (lista de chequeo) .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Diseño y Desarrollo Diseños y Desarrollo

Procedimiento de
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Diseños y Desarrollo Registros (lista de chequeo) .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Procedimiento de
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo Registros (lista de chequeo) .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Diseños y Desarrollo
G. OPERATIVA
Procedimiento de
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo Diseños y Desarrollo Registros (lista de chequeo) .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Procedimiento de
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo Registros (lista de chequeo) .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Diseños y Desarrollo

Procedimiento de
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo Diseños y Desarrollo Registros (lista de chequeo) .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Control de procesos, productos y

.---- 8.4
servicio suministrado externamente
SUBTITULO .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

G. COMPRAS Y 8.4.1 Generalidades (confirmar que los Proc. Adquisición Ficha Técnica del Producto o
procesos, productos y servicios .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
ALMACÉN cumplen los requisitos) Productos o servicio servicio

Tipo y alcance del control para Listado Proveedores y

G. HUMANA 8.4.2
productos y servicios externos contratistas
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Proc. Selección y
evaluación Proveedores
Información para los proveedores y contratistas Evaluación de Proveedores y
G. HUMANA 8.4.3
externos contratistas
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------

.---- 8.5 Producción y provisión del servicio SUBTITULO .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Control de la producción y de la Caracteristicas del producto o
G. OPERATIVA 8.5.1 provisión del servicio Proc. Provisión del servicio a prestar .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Servicio o realización del
producto Trazabilidad del producto o
G. OPERATIVA 8.5.2 Identificación y trazabilidad
servicio
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------

G. COMPRAS Y 8.5.3 Proc. Protección de la

Propiedad perteneciente a los propiedad del cliente o Registro de novedades .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
ALMACÉN clientes o proveedores externos
proveedor

Preservación de las salidas durante la

G. OPERATIVA 8.5.4 producción y la prestación del Proc. Conservación del Registro .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Producto o servicio
servicio)

Proc. Entrega de Acta, Remisión, formato de

G. OPERATIVA 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
productos o servicios entrega del producto o servicio
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Control de los cambios (produ- cción Proc. Planificación y Matriz de Acción y cambios del
G. INTEGRAL 8.5.6 y la prestación del servicio) Gestión del Cambio Producto o servicio .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
 MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
PTO TITULOS ISO 9001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 14001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 45001:2018 DOCUMENTOS
PROCESO AL
Matriz o formato de liberación
QUE
G. OPERATIVA 8.6 Liberación de los productos y Proc. Liberación de de productos o servicios. .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
CORRESPONDE servicios. Establecer mecanismo productos o servicios
Trazabilidad

.---- 8.7 Control de las salidas no conformes SUBTITULO .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

G. ADMINISTRA- 8.7.1 (Controlar las salidas no conformes Registro producto o servicio No

conforme detectato después de .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
TIVA y/o mal intencionada)
la entrega
Proc. Control de salidas
No conformes
G. ADMINISTRA- 8.7.2 Conservar información documen-tada Acta de acciones tomadas en .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
TIVA de los controles tomados esas No Conformidades

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento, medición, análisis y SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y Seguimiento, medición, análisis y
.---- 9.1 evaluación SUBTITULO 9.1 EVALUACIÓN SUBTITULO 9.1 evaluación del desempeño SUBTITULO

Generalidades (implementar
Generalidades (cómo Monitorear, Proc. Evaluación del Formato Evaluación del 9.1.1 GENER (MEDIR ANALIZAR Y EVALUAR Formato Evaluación del 9.1.1
G. GERENCIAL 9.1.1 medir, analizar y evaluar el SGC) Desempeño Desempeño SU DESEMPEÑO AMBIENTAL) Desempeño
procesos de seguimiento y
evaluación)
Proc. Evaluación del Proc. Evaluación del
Desempeño Desempeño
G. COMERCIAL 9.1.2 Plan de Acción de
Satisfacción del cliente medir el grado Encuesta y tabulación de
9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO cumplimiento requisitos 9.1.2 Evaluación del cumplimiento
O GERENCIAL de satisfacción
Procedimiento de
sastisfacción cliente
legales ambientales
Satisfacción cliente
G. COMERCIAL 9.1.3 Análisis y evaluación Tabulación de encuestas y Plan .---------- .---------- .---------- .---------- .----------
O GERENCIAL de Acción de mejora
.----- 9.2 Auditoria interna SUBTITULO 9.2 AUDITORÍA INTERNA SUBTITULO 9.2 Auditoría interna SUBTITULO
(Auditar el SGC a intervalos GENERALIDADES (AUDITAR EL SGA A Generalidades (Auditar el SGSST a
G. INTEGRAL 9.2.1 planificados) Diagnóstico de la Auditoría 9.2.1
INTERVALOS PLANIFICADOS)
Diagnóstico de la Auditoría 9.2.1
intervalos planificados)
Programa de Auditoría Programa de Auditoría del Programa de Auditoría del
(Desarrollar un Programa de del SGC SGC SGC
G. INTEGRAL 9.2.2 Auditoría del SGC) Plan de Auditoría 9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA Plan de Auditoría 9.2.2 Programa de auditoría interna

Procedimiento Revisión Actas de Revisión, informe de Procedimiento Revisión

G. INTEGRAL 9.3 Revisión por la dirección SUBTITULO 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN por la Dirección Revisión y Planes de Acción 9.3 Revisión por la dirección por la Dirección

Generalidades (Revisar la
G. GERENCIAL 9.3.1 conveniencia y eficacia) Actas de Revisión .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Entradas de la revisión por la Procedimiento Revisión

G. GERENCIAL 9.3.2 dirección por la Dirección informe de Revisión .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

G. GERENCIAL 9.3.3 Salidas revisión por la dirección Planes de acción a implementar .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

10. MEJORA

Generalidades (Determinar oportu- Proc. Medidas correc- GENERALIDADES (DETERMINAR Proc. Medidas correc-tivas Generalidades (Determinar Proc. Medidas correc-tivas
G. INTEGRAL 10.1
nidades de mejora y hacerlas)
tivas y preventivas y de Registros 10.1
OPORTUNIDADES DE MEJORA)
y preventivas y de mejora Registros 10.1
oportunidades de Mejora)
y preventivas y de mejora
mejora continua continua Ambiental continua de SST

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN Proc. Control y salida del Registro, Matriz y Plan de Incidentes, no conformidades y Proc. Investigación de
.----- 10.2 No conformidad y acción correctiva SUBTITULO 10.2
CORRECTIVA servicio No conforme acción de No Conformidades
10.2
acciones correctivas
Incidentes, accidentes y
Enfermedades

Matriz y Plan de acción de No

G. INTEGRAL 10.2.1 Corregir las No Conformidades,
Conformidades
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------
Proc. Control y salida del
servicio No conforme
Documentar No Conformidades y Registros de las acciones
G. INTEGRAL 10.2.2
acciones que se toman tomadas
.---------- .---------- .---------- .---------- .----------

G. INTEGRAL Proc. Medidas correc- Proc. Medidas correc-tivas Proc. Medidas correc-tivas
(TODOS LOS 10.3 Mejora continua tivas y preventivas y de Registros 10.3 MEJORA CONTINUA y preventivas y de mejora Registros 10.3 Mejora continua y preventivas y de mejora
PROCESOS) mejora continua continua Ambiental continua de SST
 REGISTROS

Matriz DOFA.
Misión, Visión, Valores

Matriz de Necesidades y
Expectativas de las partes
interesadas

Alcance y Exclusiones (si

aplica)

Caracterización de Procesos

Caracterización de Procesos

Informe de Rendición de
cuentas Ambiental

.----------

.----------

Diseñar la Política SST. Acta o

formato de socialización

.----------

.----------

Acta o Matriz de funciones y

responsabilidades

Reporte de actos y
condiciones inseguras.
Autoreporte

SUBTITULO

Matriz de Riesgos y
Oportunidades de SST

SUBTITULO
 REGISTROS

Lista de chequeo para

identificación de riesgos

Matriz de Peligros y Riesgos

Plan de Acción frente a

peligros y riesgos

Matriz de Requisitos Legales

de SST

Plan de Acción riesgos y

oportunidades, requisitos
legales y situaciones de
emergencias

SUBTITULO

Diseñar los objetivos SST,

acorde a la Polítca

Matriz de Política y objetivos,

Plan de Acción

.----------

e la ISO 9001:2015: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------
 REGISTROS

.----------

Certificados de Estudios y
laborales (Hoja de Vida).
Matriz de Caracterización del
Personal

Inducción Capacitaciones.
Matriz de Capacitación y
entrenamiento

Acta de toma de conciencia

dentro del SGSST

Control y Registro de
Comunicación

Matriz comunicación Interna

Matriz Comunicación externa

Listado Maestro de
Documento. Acta creación

Listado Maestro de Registros.

Acta creación

Listado de Maestro de
cambios de Documentos y
Registros

.----------

.----------

Fichas técnicas, Hojas de

vida, Preoperacional,
Inspecciones

Matriz de Peligros y Riesgos y

Plan de Acción

Registros

.------------

Evaluación a contratistas
respecto a las compras

Lista de chequeo de
cumplimiento de requisitos
legales y otros
 REGISTROS
Objetivos, Alcance,
Estructura

Matriz de Vulnerabilidad

Plan Operativo de
Emergencias y simulacros

Mapa de riesgos, ruta eva-

cuación. Brigadas Emergen-
cia y elementos Necerios

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------
 REGISTROS

.----------

.----------

.----------

.----------

Formato Evaluación del

Desempeño

Plan de Acción de
cumplimiento requisitos
legales SST

.----------

Diagnóstico de la Auditoría

Plan de Auditoría

Actas de Revisión, informe de

Revisión y Planes de Acción

.----------

.----------

.----------

Registros

Registro, Matriz y Plan de

acción de No Conformidades

.----------

.----------

Registros
 TITULOS ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
REQUISITOS O APARTADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Planeación
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Estratégica
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE Gestión
4.2 LAS PARTES INTERESADAS Ambiental
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA GESTIÓN Planeación
4.3 AMBIENTAL Estratégica
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, Mapa de Procesos y Gestión
4.4
Caracterización PHVA Ambiental
5. LIDERAZGO
Planeación
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
Estratégica
Planeación
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
Estratégica
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN Planeación
ORGANIZACIÓN Estratégica
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (Subtitulo)
GENERALIDADES: DETERMINAR RIESGOS Y Gestión
6.1.1
OPORTUNIDADES DE ASPECTOS AMBIENTAL Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SUS Gestión
6.1.2 IMPACTOS
Ambiental
Gestión
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Ambiental
Gestión
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
Ambiental
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO (subtitulo)
Planeación
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES
Estratégica
PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Gestión
6.2.2 AMBIENTALES
Ambiental
7. APOYO
Planeación
7.1 RECURSOS
Estratégica
Gestión Talento
7.2 COMPETENCIA
Humano
Planeación
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Estratégica
7.4 COMUNICACIÓN (subtítulo)
Gestión
7.4.1 GENERALIDADES (PROCESOS NECESARIOS)
Ambiental
Planeación
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
Estratégica
Gestión
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA
Comercial
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA (subtítulo)
GENERALIDADES (INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL Gestión
7.5.1 SGA)
Ambiental
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y Gestión
7.5.2
REGISTROS Ambiental
 Gestión
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Ambiental
8. OPERACIÓN
Gestión
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
Ambiental
Gestión
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Ambiental
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN (subtitulo)
Planeación
9.1.1 GENERALIDADES (MEDIR ANALIZAR Y EVALUAR SU
DESEMPEÑO AMBIENTAL) Estratégica
Planeación
9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Estratégica
9.2 AUDITORÍA INTERNA (subtítulo)
Gestión
9.2.1 GENERALIDADES (AUDITAR EL SGA A INTERVALOS
PLANIFICADOS) Ambiental
Gestión
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
Ambiental
Planeación
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Estratégica
10. MEJORA
GENERALIDADES (DETERMINAR OPORTUNIDADES DE Gestión
10.1 MEJORA) Ambiental
Gestión
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
Ambiental
Gestión
10.3 MEJORA CONTINUA
Ambiental
 PTO TITULOS ISO 45001:2018
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
REQUISITOS O APARTADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Planeación
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Estratégica
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de
trabajadores y de otras partes interesadas Gestión de la SST

Determinación del alcance del sistema de gestión de la Planeación

4.3
SST Estratégica
4.4 Sistema de gestión de la SST, Mapa de Procesos y
Caracterización PHVA Gestión de la SST

5. LIDERAZGO (LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES)

Planeación
5.1 Liderazgo y compromiso
Estratégica
Planeación
5.2 Política de la SST
Estratégica
Roles, responsabilidades y autoridades en la Planeación
5.3
organización Estratégica
5.4 Consulta y participación de los trabajadores Gestión de la SST

6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (subtitulo)

6.1.1 Determinar riesgos y oportuni- dades de peligros y

riesgos Gestión de la SST

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación riesgos y oportunidades (subtitulo)

6.1.2.1 Identificación de peligros Gestión de la SST

6.1.2.2 Evaluación de los Riesgos SST y otros riesgos del SGSST Gestión de la SST

Evaluación de Oportunidades para la SST y otras

6.1.2.3 oportunidades del SGSST Gestión de la SST

Determinación de los requisitos legales y otros

6.1.3 Gestión de la SST
requisitos

6.1.4 Planificación de acciones Gestión de la SST

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos (subtitulo)

Planeación
6.2.1 Objetivos de la SST
Estratégica
Planeación
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST
Estratégica
7. APOYO
Planeación
7.1 Recursos
Estratégica
7.2 Competencia Gestión Humana

Gestión Humana
7.3 Toma de conciencia
(Planeación Est)
7.4 Comunicación (subtítulo)

7.4.1 Generalidades (procesos necesarios) Gestión de la SST

Planeación
7.4.2 Comunicación interna
Estratégica
Planeación
7.4.3 Comunicación externa
Estratégica
7.5 Información documentada (subtitulo)

7.5.1 Generalidades (incluir informa- ción documentada del

SGSST) Gestión de la SST

7.5.2 Creación y actualización de Documentos y Registros Gestión de la SST

7.5.3 Control de la Información documentada Gestión de la SST

8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional (subtitulo)

8.1.1 Generalidades (implementar procesos necesarios de

SST) Gestión SST

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST Gestión SST

8.1.3 Gestión del cambio Gestión SST

8.1.4 Compras (subtitulo)

Generalidades (Control de compra de productos y
8.1.4.1 Gestión SST
servicios)

8.1.4.2 Contratistas Compras

8.1.4.3 Contratación Externa Compras

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias Gestión SST

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (subtitulo)
Generalidades (implementar procesos de seguimiento y Planeación
9.1.1
evaluación) Estratégica
Planeación
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
Estratégica
9.2 Auditoría interna
Generalidades (Auditar el SGSST a intervalos
9.2.1 Gestión SST
planificados)

9.2.2 Programa de auditoría interna Gestión SST

Planeación
9.3 Revisión por la dirección
Estratégica
10. MEJORA

10.1 Generalidades (Determinar oportunidades de Mejora) Gestión SST

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas Gestión SST

10.3 Mejora continua Gestión SST

 PTO TITULOS ISO 45001:2018
CAP 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ESTANDARES
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de

trabajadores y de otras partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST

4.4 Sistema de gestión de la SST, Mapa de Procesos y

Caracterización PHVA

5. LIDERAZGO (LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS

TRABAJADORES)

5.1 Liderazgo y compromiso 2.6.1 Rendición sobre el desempeño

Politica del SGSST. Firmada, fechada y comunicada al

5.2 Política de la SST 2.1.1 COPASST/Vigía

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 1.1.1, 1.1.2 Responsable del SGSST, Responsabilidades en el SGSST

conformación COPASST/Vigía, Conformación del

5.4 Consulta y participación de los trabajadores 1.1.6, 1.1.8 Comité de Convivencia Laboral

6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (subtpitulo)

6.1.1 Determinar riesgos y oportunidades de peligros y riesgos

Identificación de peligros y evaluación riesgos y oportunidades

6.1.2
(subtitulo)

6.1.2.1 Identificación de peligros 4.1.2 (4.1.3) Identificación de los peligros con la participación de
todos los niveles de la Empresa
Metodologia para la identificación, evaluación y
6.1.2.2 Evaluación de los Riesgos SST y otros riesgos del SGSST 4.1.1
valoración de Riesgos
Evaluación de Oportunidades para la SST y otras Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad
6.1.2.3 oportunidades del SGSST 3.2.2 Laboral

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 2.7.1 Matriz legal

6.1.4 Planificación de acciones

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos (subtitulo)

6.2.1 Objetivos de la SST

Objetivos definidos, medibles, cuantificables, con
2.2.1
metas, documentados, revisados del SGSST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST

7. APOYO
7.1 Recursos 1.1.1 Asignación de Recursos para el SGSST

Capacitación COPASST/Vigía
7.2 Competencia
1.1.7 Programa Capacitación promoción y prevención PyP.,
1.2.1 1.2.2 Capacitación, inducción y reinducción en el SGSST,
actividades promoción y Prevención PyP

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación (subtítulo)

7.4.1 Generalidades (procesos necesarios)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, autoreporte en el SGSST

7.4.2 Comunicación interna 2.8.1 Mecanismos de comunicación, autoreporte en el SGSST

7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada (subtitulo)

7.5.1 Generalidades (incluir informa- ción documentada del SGSST)

7.5.2 Creación y actualización de Documentos y Registros 2.5.1 Archivo o retención documental del SGSST

7.5.3 Control de la Información documentada

8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional (subtitulo)

Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.

4.2.3 Inspección con el
8.1.1 Generalidades (implementar procesos necesarios de SST)
4.2.4 COPASST o Vigía. Mantenimiento
4.2.5 periodico de instalaciones, equipos, máquinas,
4.4.1 herramientas. Metodologia para
la identificación, evaluación y valoración de Riesgos

Realizacion de mediciones ambientales, Químicos,

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
4.1.4 Físicos y Biológicos., Entrega
4.2.6 de Elementos de Protección personal EPP, se verifica
con contratistas y subcontratistas

Evaluación del impacto de cambios internos y externos

8.1.3 Gestión del cambio 2.11.1
en el SGSST
8.1.4 Compras (subtitulo)

8.1.4.1 Generalidades (Control de compra de productos y servicios) 2.9.1 Identificación, evaluación para la adquisición de
productos y servicios SGSST

8.1.4.2 Contratistas
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
8.1.4.3 Contratación Externa

Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 5.1.1 (5.1.2) Emergencias., Brigada de Prevención, conformada,
capacitada y dotada
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
9.1
(subtitulo)

3.2.3 (3.3.1 Registro y análisis estádisticos de Incidentes y

Generalidades (implementar procesos de seguimiento y
9.1.1
evaluación) al 3.3.6) Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.
6.1.1 Indicadores, estructura, proceso y resultado

Se implementan las medidas de prevención y control de

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 4.2.1 peligros
9.2 Auditoría interna

9.2.1 Generalidades (Auditar el SGSST a intervalos planificados) La empresa adelanta auditorías por lo menos una vez al
6.1.2 6.1.4 año. Planificar
9.2.2 Programa de auditoría interna Auditoría con el COPASST o Vigía SST.

9.3 Revisión por la dirección 6.1.3 Revisión anual, por la alta dirección, resultado y alcance
de la Auditoría
10. MEJORA

10.1 Generalidades (Determinar oportunidades de Mejora) 4.2.2 Verifica la aplicación de las medidas de prevención y
control
 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 7.1.3 mejora de la investigación de incidentes, Accidentes de
Trabajo y Enfermedad laboral

10.3 Mejora continua 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora

1.1.4 Afiliación al SGRL

1.1.5 Pago de pensión para trabajadores de

Alto Riesgo

1.2.3 Responsables del SGSST con curso de

50 horas

2.3.1 Evaluación e identificación de

prioridades
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,
responsabilidad, recursos con cronograma
y firmado

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional

3.1.2 Actividades de promoción y

prevención en Salud

3.1.3 Información al médico de los perfiles

a cargo

3.1.4 Realización de Examenes médicos

ocupacionales, preingreso y periódicos

3.1.5 Custodia de las Historias Clínicas

3.1.6 Restricciones y recomendaciones

médicos laborales

3.1.7 Estilos de vida saludables (controles

tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y

disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos

sólidos, líquidos y gaseosos

7.1.1 Definir acciones de promoción y

prevención con base en resultados SGSST
7.1.4 Implementar medidas y acciones
correctivas de autoridades y ARL
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GERENCIAL

PROCESO: ESTRATEGICO - GESTIÓN GERENCIAL

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

GESTIÓN GERENCIAL GERENTE

Planificar, organizar y controlar las acciones y procesos que se llevan a cabo en la

OBJETIVO organización. Estableciendo lineamientos necesarios para garantizar el cumplimiento del INDICADOR
objeto misional

Aplica a todas las actividades de la organización acorde a la planificación estratégica y la

ALCANCE mejora continua. FRECUENCIA

PROCESO ENTRADAS P H ACTIVIDAD RESPONSABLE

PROVEEDOR V A

Todos los procesos Contexto de la organización y de P identificar el Contexto de la organización y su Gerente o

las partes interesadas interacción Encargado

Determinar los limites y aplicabilidad respecto

Determinación del alcance del Gerente o
Todos los procesos P a las cuestiones internas, externas, los
sistema de gestión de la calidad Encargado
requisitos y servicios

Establecimiento, implementación Implementar los procesos necesarios y sus

Gerente o
Todos los procesos y mejora de los procesos P interacciones, recursos y responsables respecto
Encargado
necesarios al SGC

Todos los procesos Liderazgo y compromiso de la P Proporcionar Liderazgo y compromiso Gerente o

Alta Dirección enfocado al cliente Encargado

Velar por el cumplimiento de requisitos del

Todos los procesos Manual del SIG/ Plan Estrategico
Gerente o
P cliente, los riesgos y oportunidades y el
del SIG enfoque al cliente Encargado

Manual del SIG/ Plan Estrategico Diseñar, Establecer y poner en práctica la Gerente o
Todos los procesos P
del SIG política de la calidad Encargado

Manual de funciones y
Todos los procesos Reponsabilidades de los P Asignar roles, autoridad y responsabilidades en Gerente o
integrantes o trabajadores todos los niveles de la organización Encargado

Todos los procesos Manual del SIG/ Plan Estrategico

del SIG P Establecer objetivos de calidad acorde la
directriz de la Política medibles
Gerente o
Encargado

Objetivos de la Calidad Desarrollar planes para lograr los objetivos y Gerente o

Todos los procesos coherentes con la Política P evaluar resultados Encargado

Asignación de recursos Proporcionar los recursos necesarios para la Gerente o

Todos los procesos necesarios para el H implementación, mantenimiento y mejora Encargado
funcionamiento del SGC continua del SGC

Asegurar que las personas que realizan el Gerente o

Todos los procesos Política y Objetivos de la Calidad H trabajo tomen conciencia de la Política y los
Encargado
Objetivos
 Determinar las comunicaciones internas y
Todos los procesos Procedimiento de Comunicación H externas pertinentes al sistema de gestión de la Gerente o
interna y externa del SGC Encargado
calidad

Comunicar, proporcionar información relativa a

Procedimiento de Requisitos para Gerente o
Clientes H los productos y servicios y tratamiento de las
los productos o servicios Encargado
consultas

Determinar los requisitos para los servicios Gerente o

Clientes Procedimiento Requisitos legales H incluyendo los requisitos legales y aplicables Encargado

Asegurar que se tiene la capacidad de cumplir

Clientes Procedimiento Requisitos legales H los requisitos para los servicios que se ofrecen Gerente o
a los clientes. Encargado

Asegurar que cuando se realicen cambios en

Clientes Procedimiento Requisitos legales H productos o servicios se tenga documentada y Gerente o
y Matriz Requisitos Legales se socialicen a los interesados Encargado

Controlar las Salidas No Asegurar que las salidas no conformes con sus Gerente o
Todos los procesos Conformes o mal intencionadas H requisitos se identifican y se controlan para Encargado
prevenir su uso o entrega no intencionada.

Conservar información documentada que:

Procedimiento de Salidas No Gerente o
Todos los procesos H describa la no conformidad: las acciones
Conformes Encargado
tomadas y todas las concesiones obtenidas.

Métodos de Seguimiento y Determinar los métodos de seguimiento,

Gerente o
Clientes medición para asegurar V medición, análisis y evaluación necesarios para
Encargado
resultados válidos asegurar resultados válidos

Realizar el seguimiento de las percepciones de

Todos los procesos Procedimiento de satisfacción del V los clientes del grado en que se cumplen sus Gerente o
cliente Encargado
necesidades y expectativas

Procedimiento de Evaluación de analizar y evaluar los datos y la información Gerente o

Todos los procesos Desempeño y Evaluación V apropiados que surgen por el seguimiento y la Encargado
medición de conformidad con el requisito

Realizar auditorías internas a intervalos Gerente o

Todos los procesos Programa de Auditorías internas V planificados para proporcionar información del Encargado
SGC

Todos los procesos Revisión del SGC para asegurar su V Revisar el SGC de la organización a intervalos Gerente o
eficacia planificados, para asegurar su eficacia Encargado

Revisar el estado de las acciones, los cambios y

Todos los procesos Procedimiento de Revisión por la
Dirección y Acta de Revisión V cuestiones externas e internas, el desempeño, Gerente o
Encargado
No Conformidades y los recursos necesarios

Todos los procesos Informe por la dirección V Emitir salidas de la revisión por las Gerente o
oportunidades de mejora y recursos Encargado

Procedimiento de medidas
Todos los procesos A adecuación y eficacia del sistema de gestión de
correctivas y de Mejora Continua
RECURSOS
-Recurso financiero
-Recurso locativo
-Recurso Humano calificado
-Recurso tecnológico.
-Equipos de oficina.
-Equipos de cómputo.
-Papelería.
.-Insumos.
Mejorar continuamente la conveniencia,
Gerente o
la calidad. Encargado
REQUISITOS
ISO 9001:2015
4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.2.1,
6.2.2, 7.1.1, 7.3, 7.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1,
9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.3
BASC:2017
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 8.1,
8.2.1, 8.2.2, 9.4, 9.5
LEGAL Y OTROS
Ver Matriz de Requisitos Legales
 CODIGO:
VERSIÓN:
NCIAL
FECHA: 21/01/2021
ENCIAL PAGINA: 1 DE 2

TIPO DE PROCESO
ESTRATÉGICO
IG = 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 / 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠∗ 100%
ED=𝑇𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠) 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜/
𝑁𝑜. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠 ∗100%

Semestral

SALIDAS PROCESO CLIENTE

Planeación Estratégica y Matriz DOFA Partes interesadas

Alcance y Exclusiones del SGC Partes interesadas

Mapa de Procesos y Caracterización del Coordinador de

proceso Calidad

Procedimiento de Rendición de cuentas e Partes interesadas

informe de Rendición de cuentas

Partes interesadas
Política de la Calidad enfocada al cliente
Todos los procesos

Política de la Calidad apropiada a la

Todos los procesos
organización

Acta asignación de funciones y Todos los procesos

responsabilidades

Objetivos de la Calidad coherentes con la Todos los procesos

Política

Matriz de Objetivos. Plan de acción de la

Matriz Todos los procesos 

Plan o presupuesto de implementación del

SGC Todos los procesos

Acta de asignación de funciones y toma de

conciencia y las implicaciones por Todos los procesos
incumplimiento
 Plan y Matriz de Comunicación interna y Todos los procesos
externa del SGC

Acta y Matriz de información de los

Clientes
productos y servicios, incluido los cambios

Matriz de Requisitos Legales Clientes

Procedimiento de Revisión de Requisitos Clientes

del cliente y Acta

Acta de cambios en los requisitos para los Clientes

productos o servicios

Procedimiento de Salidas No Conformes Todos los procesos

Matriz de Salidas No Conformes y plan de

Todos los procesos
acciones

Procedimiento de Evaluación de
Clientes
Desempeño y Evaluación

Encuesta de satisfacción del cliente y matriz Todos los procesos

de satisfacción

Registro de Evaluación y Desempeño Todos los procesos

Registro de Auditorías del proceso e

informe Todos los procesos

Procedimiento de Revisión por la Dirección Todos los procesos

y Acta de Revisión

Procedimiento de Revisión por la Dirección Todos los procesos

e informe por la dirección

Procedimiento de Revisión por la Dirección Todos los procesos

y Planes de Acción
Implementación de Acciones de Mejora
Todos los procesos
Continua

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Ver Matriz General de Indicadores

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Matriz de riesgos y oportunidades por

procesos,
· Acciones correctivas, preventivas o de
mejora.
· Formulación y seguimiento de
Planes de acción
 CODIGO:
VERSIÓN:
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GERENCIAL
FECHA: 21/01/2021
PROCESO: ESTRATEGICO - GESTIÓN GERENCIAL PAGINA: 1 DE 2

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO DE PROCESO

PP =No piezas producidas x 100 /

Transformar y producir piezas metalmecánicas que cumplan las 𝑁𝑜. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
OBJETIVO especficaciones de nuestros clientes y las necesidades del INDICADOR
PNC =Cantidad productos No conformes x 100 /
mercado 𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

Desde la recepción del diseño aprobado hasta la entrega del

ALCANCE FRECUENCIA
producto terminado a control de calidad

PROVEEDOR ENTRADAS P H ACTIVIDAD (INTERACCIÓN) RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE

V A

Conocer el Diseño del producto

Lider de
Diseño Boceto del Diseño P acorde a necesidades o requisitos Acta de Diseño Diseño/ Gerente
Producción
del cliente

Organizar las tareas acorde a Lider de Partes

Compras Orden de producción p Cronograma de Actividades
prioridad en la producción Producción Interesadas

Materia prima acorde a Recepcionar la materia prima Lider de Lista de cheque recepción de Gerente
Proveedor P
solicitud según bien a producir Producción materia prima Financiero
 RECURSOS REQUISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
-Recurso financiero ISO 9001:2015
-Recurso locativo Ver Matriz General de Indicadores

-Recurso Humano calificado

-Recurso tecnológico. ISO 14001:2015 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

-Equipos de oficina.
Matriz de riesgos y oportunidades por
-Equipos de cómputo. ISO 14001:2015 procesos,
· Acciones correctivas, preventivas o de
-Papelería. mejora.
· Formulación y seguimiento de
.-Insumos. LEGAL Y OTROS Planes de acción

.-Otros Ver Matriz de Requisitos Legales

 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION INTEGRAL

PROCESO: ESTRATEGICO - GESTIÓN INTEGRAL

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

GESTION INTEGRAL LIDER HSEQ

Asegurar con eficiencia que se implementa, mantiene y mejora el

sistema de gestión integrado garantizando el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables a la seguridad, la salud y el medio
OBJETIVO ambiente, logrando que las actividades ejecutadas en la INDICADOR
organización minimicen las lesiones y enfermedades en sus
trabajadores y los impactos ambientales negativos en la
ejecución de sus proyectos y sus actividades asociadas

Comienza con el acompañamiento e identificación de

necesidades por parte de los procesos para la actualización del
ALCANCE sistema integrado de gestión y finaliza con la implementación de FRECUENCIA
acciones
de mejora y su seguimiento.

PROVEEDOR ENTRADAS P H ACTIVIDAD (INTERACCIÓN) RESPONSABLE

V A

Requisitos, regulaciones,
Se identifican los requisitos del Cliente y
Partes Interesadas lineamientos, documentos,
demás partes interesadas (requisitos
Internas y especificaciones, Normas, P Lider HSEQ
Legales) asociados a Calidad, SySO y medio
externas Leyes, Decretos, Resoluciones,
ambiente.
Acuerdos

Documentación y
Todos los
Procedimientos establecidos de P Caracterizacion de procesos Lider HSEQ
procesos
todos los procesos.

Planeacion Metas y Objetivos establecidos

p Elaborar el Plan de Trabajo. Lider HSEQ
Estrategica por planeacion estrategica.

Partes Interesadas Numerales aplicables al

Se elabora el programa y los planes de
Internas y programa de auditoria en la p Lider HSEQ
auditoria.
externas Norma ISO 9001:2015.

Necesidades de capacitación y
Todos los Programar actividades de promoción y
divulgación de los procesos del p Lider HSEQ
procesos divulgación
SGI
 Todos los necesidades de documentacion
p Diseño y documentos asociados al SG Lider HSEQ
procesos procedimental.

Planeacion Ejecutar actividades programadas en el plan

Plan de trabajo. H Lider HSEQ
Estrategica de trabajo

Planeacion Reuniones con equipo de trabajo y Cómite

Cronograma de reuniones H Lider HSEQ
Estrategica escogidos

Inspecciones de seguridad, salud en el

GESTION Cronograma de Inspecciones
H trabajo y medio ambiente con enfoque en Lider HSEQ
INTEGRAL Areas críticas a inspeccionar
calidad

-Matriz de identificación de
peligros y aspectos, valoracion Establecer y/o actualizar la Matriz de
Todos los del riesgo e impactos y identificacion de peligros y aspectos,
H Lider HSEQ
procesos determinacion de controles. - valoracion del riesgo e impactos y
Información sobre las determinacion de controles.
actividades del proceso.

Plan de calidad control de

procesos : informacion para
elaborar, modificar o adquirir
Planeacion Establecer y controlar los documentos y
documentos o registros. H Lider HSEQ
Estrategica. resgistros del SIG.
"Solicitud de elaboración,
actualización o anulacion de
documentos"

Todos los Informacion sobre necesidades Establecer y/o actualizar el programa de

H Lider HSEQ
procesos. en gestion de riesgo. seguridad y salud en el trabajo.

GESTION Registros de las actividades

V Seguimiento a los indicadores de gestion. Lider HSEQ
INTEGRAL ejecutadas.

Procedimiento para el manejo

GESTION Realizar seguimientos a las acciones
de acciones, correctivas y de A Lider HSEQ
INTEGRAL correctivas, preventivas y de mejora.
mejora.
 RECURSOS REQUISITOS

-Recurso financiero ISO 9001:2015

-Recurso locativo 4.1, 4.2 , 4.2.2, 4.2.3 , 4.2.4, 4.4, 4.4.1 , 4.4.2 , 5.2.2 , 5.5.3
6.1.1 , 6.1.2 , 7.1.4 , 7.4 , 7.5.1 , 7.5.2 , 7.5.3 , 8.1 , 9.2.1 ,
-Recurso Humano calificado 9.2.2 , 10.1 , 10.2 , 10.2.1 , 10.2.2 , 10.2.3.

-Recurso tecnológico. ISO 14001:2015

-Equipos de oficina.

-Equipos de cómputo. ISO 45001:2018

-Papelería.

.-Insumos. LEGAL Y OTROS

.-Otros Ver Matriz de Requisitos Legales

 CODIGO:

VERSIÓN:
L
FECHA: 14/02/2022

PAGINA: 1 DE 2

TIPO DE PROCESO
ESTRATÉGICO

1. Cumplimiento del plan de trabajo:

Actividades Ejecutadas/Actividades Programadasx 100

2. Mejora del Sistema de Gestion integrado:

MS=Acciones Correctivas Cerradas

MS=Acciones Pr⁡eventivas Cerradas

3. Impactos Ambientales Negativos:

No Conformidades ambientales en el Período.

Percepción de la comunidad periodo actual - Percepción de la

comunidad periodo anterior.
4. Frecuencia de accientabilidad= No. de Accidentes de Trabajo 
en el mes/ No. de Trabajdores en el mesx100

1. Semestral , 2. Mensual , 3.Semestral , 4.Mensual

SALIDAS CLIENTE

Matriz de Requisitos Legales. Todos los procesos.

Caracterización de procesos. Todos los procesos.

Plan de Trabajo. Todos los procesos.

Programa de auditorias internas. Todos los procesos.

Plan de Accion. Todos los procesos.

 Política de Calidad Todos los procesos.

Cronograma de actividades. Todos los procesos.

Acta de reuniones Partes Interesadas.

Gestion Integral de
Resgistro de inspecciones.
procesos.

Matriz de identificacion de peligros y

aspectos, valoracion del riesgo e Todos los procesos.
impactos y determinacion de controles.

Usuarios de los
Documentos del SGI. (Listado maestro de
documentos.
documentos y registros)
(Gestion Integral)

"Prog. de Gestion de medicina

preventiva." Programa de Gestion de
medicina del trabajo." "Sistema de Gestion Integral de
vigilancia epidemiologica. " " Brigadas de procesos.
emergencia. " "Matriz de EPP." " Plan de
emergencia."

Datos sobre accidentes e incidentes/

condiciones y actos inseguros. Gestion Integral de
Registros solicitud de acciones procesos.
correctivas, preventivas y de mejora.

Solicitudes de acciones correctivas y de

mejora.(Seguimiento) Administracion Planeacion
de correcciones, acciones preventivas y Estrategica.
de mejora.(Actualizado)
 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Ver Matriz General de Indicadores

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Matriz de riesgos y oportunidades por

procesos,
· Acciones correctivas, preventivas o de
mejora.
· Formulación y seguimiento de
Planes de acción