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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES: HERRAMIENTAS PERUANAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / OPORTUNIDADES TRATAMIENTO ANÁLISIS


Riesgo
Control Propuesto o Acciones Fecha de Residual
N° Fuente/Actividad Tipo Evento Responsable Probabilidad Impacto
a Tomar Implementación

Capacitaciones a personal nuevo en


Personal nuevo con poco conocimiento en
1 Matriz FODA Riesgo
el tema de seguridad y salud en el trabajo
materia de SST para su área de Supervisor SSOMA 6/13/2021 5 1 Bajo
trabajo

Convocación a elecciones para


2 Matriz FODA Oportunidad Falta de sindicato de SST
comité de SST
Coordinador SIG 6/14/2021 5 1 Bajo

Política de horas de trabajo y rotación


3 Matriz FODA Riesgo Sobre carga laboral
de turnos
Recursos Humanos 6/15/2021 5 5 Medio

Implementación de Procedimientos
4 Matriz FODA Riesgo Pandemia COVID 19 para el lavado y desinfeccion de todas Supervisor SSOMA 6/16/2021 1 5 Bajo
las áreas de trabajo

Cumplimiento de objetivos del


5 Matriz FODA Oportunidad Falta de Certificación ISO 45001:2018 SGSST, Programa anual de SST, Coordinador SIG 6/17/2021 1 1 Bajo
Auditorías de SST

Requisitos legales en continua Actualización mensual de requisitos


6 Matriz FODA Riesgo
actualización legales
Coordinador SIG 6/18/2021 5 5 Medio

Implementación de Procedimientos
7 Matriz de Partes Interesadas Riesgo contagios de COVID 19 en el trabajo para el lavado y desinfeccion de todas Supervisor SSOMA 6/19/2021 1 5 Bajo
las áreas de trabajo

Matriz de Partes Interesadas y Condiciones de trabajo inseguras en las


8
Alcande del SGSST
Riesgo
áreas de producción y administrativas
Actualización de Matriz IPERC Supervisor SSOMA 6/20/2021 1 5 Bajo

Control y manejo de impactos Matriz de aspectos e impactos


9 Matriz de Partes Interesadas Oportunidad
ambientales ambientales
Supervisor SSOMA 6/21/2021 1 5 Bajo
9

10
ANEXO 1: RIESGOS

ESCALA DE PROBABILIDAD ESCALA DE IMPACTO

Grado Probabilidad Descripción Grado Impacto Descripción

Tiene consecuencias graves en la Organización, con efectos


El evento puede ocurrir en la mayor parte de las circunstancias.
10 Casi certeza 10 Mayor que comprometen los resultados de la Organización y
Ocurre una o mas veces todas las semanas.
rendimiento del SGC.
Tiene consecuencias en la Organización, con efectos que
El evento puede ocurrir en algún momento. Ocurre varias veces
5 Probable 5 Moderado podrían comprometer los resultados de la Organización y
al año.
rendimiento del SGC.
El evento puede ocurrir en algún momento, pero solo bajo No tiene consecuencias relevantes en la Organización, no
1 Raro circunstancias excepcionales. Ocurre alguna vez en la 1 Menor cabe esperar que origine un efecto sobre los resultados de la
experiencia de la Organización. Organización y rendimiento del SGC.

Impacto
NIVEL DE RIESGO NIVEL DE RIESGO
1 5 10
Probabilidad Menor Moderado Mayor Nivel Riesgo Tratamiento

10 Casi certeza M A A A Alto Requiere acciones inmediatas.

Requiere acciones para reducirlo, siempre y cuando los


5 Probable B M A M Medio
beneficios superen los recursos asignados.

1 Raro B B M B Bajo No requiere acciones o medidas especificas.


ANEXO 2: OPORTUNIDADES

ESCALA DE PROBABILIDAD ESCALA DE IMPACTO

Grado Probabilidad Descripción Grado Impacto Descripción

Impacto muy relevantepara la estrategia de la organización, y


La intervención es altamente factible por su pertinencia,
10 Casi certeza 10 Mayor resultados previstos del SGC.
disponibilidad de recursos y aceptabilidad.
Introduce mejoras muy significativas.

La intervención es factible, si bien presenta algunas dificultades Impacto moderado para la estrategia de la organización, y
5 Probable 5 Moderado
por la disponibilidad de recursos y/o aceptabilidad. resultados previstos del SGC. Introduce algunas mejoras.

Impacto bajo para la estrategia de la organización, y


La intervención es poco factible con dificultades para llevarla a
1 Raro 1 Menor resultados previstos del SGC. No introduce mejoras
cabo.
importantes.

Impacto
NIVEL DE OPORTUNIDAD NIVEL DE OPORTUNIDAD
1 5 10
Probabilidad Menor Moderado Mayor Nivel Oportunidad Tratamiento
Tomar acciones inmediatas para aprovechar la oportunidad
10 Casi certeza M A A A Alto
detectada.
Se puede tomar acciones si los beneficios esperados superan
5 Probable B M A M Medio
los recursos asignados.

1 Raro B B M B Bajo No tomar acciones para aprovechar la oportunidad.

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