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TECNICO Y LEGAL
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Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
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14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
Ntc iso 9001 de 2015
ASPECTO A EXAMINAR PREGUNTA
Numeral
¿La organización ha determinado las
cuestiones externas e internas que son
4.1 pertinentes para su propósito y que afectan
a su capacidad para lograr los resultados
previstos de SIG
4.2 ¿Las partes interesadas son pertinentes al
SIG?
¿La organización ha determinado los límites
4.3 y la aplicabilidad del sistema de gestión de la
SIG para establecer su alcance?
¿La organización ha establecido,
implementado, mantenido y mejorado
4.4 continuamente un sistema de gestión de la
SIG, incluidos los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos
de esta Norma Internacional?
¿ La organizaciòn establece, implementa,
4.4.1 mantiene y mejorara continuamente el
sistema de gestión de la calidad?
 ¿La alta direcciòn ha demnostrado liderazgo
con respecto al sistema de gestiòn
ambiental?
¿La alta dirección A- asumiendo la responsabilidad
ha demostrado liderazgo y
y ¿compromiso
laLa
rendiciòn de
organizaciòn cuentas con
conserva
con respecto alla eficaciadede
información
sistema
Ntc iso 9001 de 2015 4.4.2 sistema delagestiòn ambiental,b-
gestióndocumentada
de SST? del a- SIG?
tomando la
asegurandose
responsabilidad y la rendición delacuentas
que se establezca polìtica
ambiental
globales para y los la
objetivos.
protección c- asegurandose
de la salud y
seguridad relacionadas conrequisitos
se la integraciòn de los el trabajo del de los
sistema de b-asegurándose
trabajadores; gestiòn ambientaldeenque losse
procesos
establezcande negocio de la
la política deorganizaciòn,d-
la SST y los
Ntc iso 14001 de 2015 5.1 asegurandose de que
objetivos de la SST- c-asegurándose los recursosde la
necesarios
integración depara el sistema
los procesos de gestiòn
y los requisitos
ambiental esten disponibles.
del sistema de gestión de la SST,d-e-comunicando
la importancia
asegurándose de deunaquegestiòn ambiental
los recursos
eficaz y conforme
necesarios con los requisitos
para establecer, implementar,del
sistema de gestiòn ambiental.
mantener y mejorar el sistema de gestión de f-
asegurandose de que el sistema
la SST estén disponibles, de gestiòn
e- asegurándose
ambientallogre los resultados
de la participación activa de los trabajadores, previstos;g-
ydirigiendo y apoyando
cuando existan, de losa representantes
la personas, para de
contrinuir la utilizando
los trabajadores, eficacia del laSG-A.h-
consulta y la
Ntc iso 45001 de 2018 5.1 promovirndo la
identificación mejora continua.
y eliminación de losi-apoyando
obstáculos
o barreras a la participación; la
otros roles pertinentes de direcciòn.
f-comunicando
la importancia de una gestión de la SST
eficaz y conforme con los requisitos del
sistema de gestión de la SST; g-
asegurándose de que el sistema de gestión
de la SST logre los resultados previstos; h-
dirigiendo y apoyando a las personas, para
contribuir a la eficacia del sistema de gestión
¿Lade alta
la SST;dirección ha demostrado
i-asegurando liderazgo
y promoviendo la y
Ntc iso 9001 de 2015 5.1.1 compromiso con respecto
mejora continua del sistema de gestión de laal sistema de
SST para mejorar gestión eldedesempeño
la calidad? de la SST,
¿la alatra direcciòn ha demostrado liderazgo
j-apoyando otros roles pertinentes de la
y compromiso con respeto Enfoque al
dirección, para demostrar su liderazgo
cliente?a- se detreminan, se comprenden y
aplicado a sus áreas de responsabilidad;-k-
se cumplen los requisitos del cliente los
desarrollando, liderando y promoviendo una
legales y reglamentarios. B-se determina y
Ntc iso 9001 de 2015 5.1.2 cultura
se consideran los riesgos y oportunidades
en la organización que apoye al sistema de
que puedan afectar la conformidad de los
gestión de la SST
productos y servicios.c-se mantiene el
enfoque en el aumento de la satisfacciòn del
¿La alta direccióncliente.ha establecido,
Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001 5.2 implementado y mantenido una política de la
de 2018 SIG en consulta con los trabajadores a todos
los niveles de la organización?

¿La política de la gestiòn de la calidad? A-

está disponible como información
Ntc iso 9001 de 2015 5.2.2 documentada;b-fue comunicada a los
trabajadores dentro de la organización, c-
está disponible para las partes interesadas.

¿La alta dirección se ha asegurado de que

Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
las responsabilidades, rendición de cuentas
y autoridades para los roles pertinentes
dentro del SIG se asignen y comuniquen a
5.3 todos los niveles dentro de la organización, y
se mantengan como información
documentada? ¿Los trabajadores en cada
nivel de la organización han asumido la
responsabilidad por aquellos aspectos del
SIG?

Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
¿Al planificar el SIG, la organización ha
considerado las cuestiones referidas en el
apartado 4.1 (contexto), los requisitos
referidos en el apartado 4.2 (partes
interesadas) y 4.3 (el alcance de su SIG) y
6.1 determinado los riesgos y oportunidades que
es necesario abordar con el fin de...?a-
asegurar que el sistema de gestión de la
SST pueda lograr sus resultados previstos;b-
prever o reducir efectos no deseados,c-
lograr la mejora continua.

¿Al determinar los riesgos y oportunidades

Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
que es necesario abordar, la organización
6.1.2 ha tomado en cuenta…?a-los peligros para
la SIG y sus riesgos para la SIG asociados,
b-los requisitos legales aplicables y otros
requisitos,clos riesgos.

¿La organizaciòn tiene acceso a los

requisitos legales y otros requisitos
relacionados con aspectos ambientales?
Ntc iso 14001 de2015 6.1.3 detremina como esos requisitos legales
aplican a la organizaciòn-tiene en cuenta
esos requisitos legales y otros requisitos
cuando establezca,establece,
¿La organizaciòn impelmente, mantengay y
implementa
mantiene mejore continuamente
procesos su SG-Ay tener
para:a-determinar
acceso a los requisitos legales y otros
requisitos que sena aplicables a sus
peligros, sus riesgos para la sst y su sistema
de gestiòn.b-determinar como estos
Ntc iso 45001 de 2018 6.13 requisitos legales y otros requisitos aplican a
la organizaciòn y que necesita
comunicarse;c-tener en cuenta estos
requisitos legales y otros requisitos al
establecer, implementar, mantener y mejorar
de manera continua su sistema de la gestiòn
¿La organizaciòn debe sst.planificar la toma de
Ntc iso 14001 de2015 6.1.4 acciones para abordar sus aspectos
ambientales, requisitos legales, riesgos y
oportunidades?

¿La organizaciòn debe planificar las

acciones para abordar los riesgos,
Ntc iso 45001 de 2018 6.1.4 oportunidades, requisitos legales, otros
requisitos para prepararse y responder ante
situaciones de emergencia?

Ntc iso 14001 de2015 6.2 ¿ La organizaciòn cuenta con objetivos

ambientales y planificación para lograrlos?

Ntc iso 45001 de 2018 6.2 ¿ La organizaciòn cuenta con objetivos de la

SST y planificación para lograrlos?

Ntc iso 9001 de 2015, , Ntc
iso 45001 de 2018
Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
Ntc iso 9001 de 2015
¿La organización ha establecido objetivos
de la SIG para las funciones y niveles
6.2.1 pertinentes para mantener y mejorar el SIG y
para alcanzar la mejora continua del
desempeño del SIG
¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la
SIG, la organización ha determinado?a-qué
se va a hacer;-b-qué recursos se
requerirán;c-quién será responsable;d-
cuándo se finalizará;e-cómo se medirá
6.2.2 mediante los indicadores (si es posible) y
cómo se hará el seguimiento, incluyendo la
frecuencia;f-cómo se evaluarán los
resultados;g-cómo se integrarán las
acciones para lograr los objetivos de la SST
en los procesos de negocio de la
organización.
¿Cuándo la organizaciòn determine la
necesidad de cambios del sistema de
gestiònd e la calidad estos cambios se
deben llevar a cabo de manera planificada?
6.3 la organizaciòn debe considerar:a-el
proposito de los cambios y sus
consecuencias.b-la integridad del sistema de
gestiòn de la calidad,c-la disponibilidad de
recursos.d-la asiganaciòn o reasiganaciòn
de responsabilidades y autoridades.

¿La organización ha determinado y

Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso proporcionado los recursos necesarios para
14001 de2015, ntc iso 45001 7.1 el establecimiento, implementación,
de 2018 mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de la SIGT?

¿La organización ha determinado y

proporcionado los recursos necesarios para
Ntc iso 9001 de 2015 7.1.1 el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de la calidad?

¿La organizaciòn debe deteminar los

recusros necesarios para el establecimiento,
Ntc iso 9001 de 2015 7.1.2 implementaciòn, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestiònd e la calidad
y para la operaciòn y control de sus
procesos?

¿La organizaciòn determinar, proporcionar y

Ntc iso 9001 de 2015 7.1.3 mantener la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos para lograr la
conformidad de los productos y servicios?

¿La organizaciòn cuenta con con un

Ntc iso 9001 de 2015 7.1.4 ambiente necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios?
 ¿ La organización conserva información
Ntc iso 9001 de 2015 7.1.5.1 documentada apropiada como evidencia de
que los recursos de seguimiento y medición
son idóneos para su propósito?

¿La organizaciòn determina la competencia

Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso necesaria de las personas que realizan bajo
14001 de2015, ntc iso 45001 7.2 su control trabajo, asegurandose que sean
de 2018 competetentes basandose en la formaciòn o
experiencia apropiadas?

La información documentada requerida por

Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso esta norma internacional, la información
14001 de2015, ntc iso 45001 7.5.1 documentada que la organización determina
de 2018 como necesaria para la eficacia del sistema
de gestión de la calidad

¿La organizaciòn conserva información

documentada de origen externo, que
determina como necesaria para la aplicación
Ntc iso 9001 de 2015 7.5.3.2 y operación del SG-C según sea apropiado
para controlar la información documentada
de origen externo, que determina como
necesaria para la planificación y operación
SG-C?

Ntc iso 14001 de 2015, Ntc

7.5.3 ¿La organizaciòn detremina el control de la
iso 45001 de 2018 información documentada?

¿La organizaciòn determinación, el

Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
mantenimiento y la conservación de la
8.1 información documentada en la extensión
necesaria para tener confianza en que los
procesos se han llevado a cabo según lo
planificado?

Ntc iso 14001 de 2015 8.2 ¿La organizaciòn cuenta con planes de
emergencia y contingencia?

Ntc iso 45001 de 2018 8.2 ¿La organizaciòn cuenta con preparaciòn y
respuesta ante emergencias?
 ¿La organizaciòn determina la adecuaciòn
Ntc iso 9001 de 2015 8.4.3 de los requisitos antes de su comunicaciòn
al proveedor externo?

¿La organización conservar información

Ntc iso 9001 de 2015 8.7.2 documentada que describa la no
conformidad?

Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso ¿La organización conserva la información
14001 de2015, ntc iso 45001 9.1.1 documentada apropiada como evidencia de
de 2018 los resultados?

¿ La organizaciòn conservar información

Ntc iso 9001 de 2015, ntc iso
14001 de2015, ntc iso 45001
de 2018
documentada como evidencia de la
9.2.2
implementación del programa de auditoria y
de los resultados de las auditorías?

Decreto 1072 de 2015 CAP ¿La organizaciòn cuenta con la

2.2.4.6.1, 2.2.4.6.2, 2.2.4.6.3, 2.2.4.6.4 implementaciòn del SG-SST?
6

Decreto 1072 de 2015 CAP ¿La organizaciòn cuenta con la politica y

2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6,2.2.4.6.7
6 objetivos de SST?

¿La organizaciòn cuenta con identificaciòn

Decreto 1072 de 2015 CAP
Artículo 2.2.4.6.15 de peligros evaluaciòn y valoraciòn de
6 riesgo?

¿ La organizaciòn cuenta con la planificación

Decreto 1072 de 2015 CAP del sistema de gestión de la seguridad y
2.2.4.6.17.
6 salud en el
trabajo SG-SST?

¿La organizaciòn cuenta con auditoría de

Decreto 1072 de 2015 CAP cumplimiento del sistema de gestión de la
2.2.4.6.29. seguridad
6
y salud en el trabajo. SG-SST?

Decreto 1072 de 2015 CAP Artículo 2.2.4.6.13.
6 en el
Resoluciòn 0312 de 2019
Resoluciòn 0312 de 2019
Resoluciòn 0312 de 2019
NTC iso 14001 de 2015 Numeral 4.1, 4.2, 4.3
NTC iso 14001 de 2015
¿La organizaciòn conserva los
registros y documentos que soportan el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
Trabajo SG-SST ?
Las empresas con 11 o mas
trabajadores,deben cumplir con los
capitulo II
siguientes Estandares minimos,con el fin de
proteger la seguridad y salud en el trabajo
Asignacion de recursos economicos para el
sistema de Gestion y el desarrallo de
capitulo II
actividades de promocion y prevencion de
riesgos laborales
Elaborar y ejecutar el programa de
capacitación en promoción y prevención,
que incluye lo referente a los
capitulo II
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de
prevención y control, extensivo a todos los
niveles de la organización.
La organizaciòn debe determinar las
cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propòsito y que afectan
a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestiòn
ambiental.
La organizaciòn debe determinar: a- la
7.2 competencia necesaria b- asegurarse de que
estas personas sean competentes.
 Plan para la Gestión Integral de Residuos
Decreto 1713 de 2002 Artículo 8
Sólidos_ PGIRS

Por la cual se establece el programa para el

uso eficiente y ahorro del agua. Todas las
Ley 373 de 1997 Toda Empresas que consuman agua deberán
implementar un programa de uso eficiente y
ahorro de agua.

Disposiciones generales para la protección

Ley estatutaria 1581 2012 Todo
de datos personales

Tabla de clasificación de Actividades

Decreto 1607 de 2002 Todo económicas para el Sistema General de
Riesgos Profesionales y otras disposiciones

Reglamenta la contabilidad en general y se

expiden los principios y normas de
Decreto 2649 1993 Todo
contabilidad generalmente aceptados en
Colombia

Numero de aspectos con evidencia de no conformidad NO

Porcentaje de no conformidad =
Numero de aspectos totales examinados

Numero de aspectos examinados

Porcentaje de cumplimiento de lista de verificación =
Numero de aspectos planeados
Si el porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación es > o = a 95% la auditoría se considera cerrada.
Si el porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación es > 75 % pero < 95% es considerada una auditoría no cerrada
Si el porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación es > 45 pero < o = 75 % es considerada una auditoría no cerrad
Si el porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación es < o = 45 % se considera que el proceso no fue auditado y se d

Auditor de apo

Firma:

Nombre:
 CÒDIGO

FECHA DE REALIZACIÒN
E VERIFICACIÒN
FECHA DE ACTUALIZACIÒN

RESPONSABLE DE
ELABORACION

Probabilidad
CRITERIO DEL AUDITOR
CONFORMIDAD
DIRIGIDA A ESCRIBA AQUÍ EL SOPORTE DE LA EVIDENCIA CON LA CONFORM
SI NO

Matriz dofa donde se evidencia debilidades amenazas y oportunidades

SIG empresa.

Matriz de partes interesadas para determinar las partes interesadas qu

SIG
pertinentes para el SIG

Matriz de partes interesadas para determinar las partes interesadas que

SIG pertinentes para el SIG,mapa de procesos y fichas de caracterización. Ma
calidad. Matriz legal, matriz de aspectos e impactos ambientales.

Manual de SIG, Matriz pestel, matriz de requisitos legales aplicables a

empresa, Matriz de identificaciòn de peligros y riesgos para determinar e
SIG de riesgos al cual se encuentran expuestos los trabajadores, matriz de asp
impactos ambientales

Manual de sistema de gestión integrada, fichas de caracterización, map

SG-C
procesos para detreminar las entradas y salidas esperadas de los proce
 Fichas de caracterización, Mapa de procesos, Manual de procesos, Manu
SG-C sistema de gestión integrada, lista de chequeo, Matriz de riesgos, Matriz
pestel,

SG-A Manual de gestión integrada, Política integral, programa de gestión ambi

SG-SST Programa de SST, manual de sistema de gestión integrado, matriz de pel

SG-C Mapa de procesos, formatos de quejas y reclamos

SG-C Formatos de PQR, procedimiento para el tratamiento de PQR, para cono9

nivel de satisfacciòn del cliente.

SIG Manual de sistema de gestión integrado,Objetivos ambientales, Matriz

requisitos legales ambientales, programa de gestión ambiental,

Lista de asistencia de capacitaciones del manejo de lineamientos estratég

SG-C
capacitaciones sobre el sistema , Matriz de comunicación

SIG Manual de funciones

 Matriz de riesgos e impactos ambientales, Matriz de aspectos e impac
ambientales para determinar los riesgos a los cuales estan expuestos
SIG
trabajadores y los riesgos ambientales ocasiones a causa de los procesos
organizaciòn.

Lista de chequeo, matriz dofa, matriz de aspectos e impactos ambientales,

SIG
de aspectos e impactos ambientales.

Manual de sistema de gestión integrado, objetivos del sistema de gesti

SG-A
ambiental, matriz de aspectos e impactos ambientales.

SG-SST Matriz de requisitos legales SST, matriz de riesgos, lista de chequeo

SG-A Matriz de aspectos e impactos ambientales, programa de gestión ambie

Programa de SST, plan de emergencias y continegencia para capacitar al p

SG-SST para estar preparado ante una eventualidad que ponga en peligro la salud
mental.

SG-A Objetivos ambientales, planes y programas de gestión ambiental

SG-SST Objetivos SST, programa de SST para mejorar continuamente la SST

SIG Manual de sistema de gestión integrado, objetivos del sistema de gesti

Matriz dofa, objetivos de gestión integrada,Programa SST, capacitaciones

SIG
SST, capacitaciones sobre brigadas de emergencia

Manual de sistema de gestión integrada, para llevar el control de la inform

SG-C
documentada y cambios pertinentes

SIG Matriz de recursos para determinar lo que se require para llevar a cabo e

SG-C lista de verificación de procesos, programa de auditoria, informe de audi

SG-C Manual de funciones, mapa de procesos, fichas de caracterización

SG-C Mapa de procesos, fichas de caracterización

SG-C Programa de SST

 SG-C Plan de calibraciòn, hoja de vida de calibraciòn

SIG Evaluación de desempeño, Certificaciones de estudio, pruebas de conocim

Manual de sistema de gestión integrado, Política de gestión integrada,Man

SIG
información documentada, listado maestro

SG-C Tabla de retenciòn documental, Listado maestro

Manual de información documentada para determinar la forma adecuad

SG-A/SG-SST codificar la informaciòn según el mapa de procesos de la empresa.

Fichas de caracterización, mapa de procesos, lista de chequeo, Ejecució

SIG
procesos y procedimientos programa SST

SG-A Planes de emergencia y contingencia

SST Capacitaciòn de emergencias, comunicaciòn

SG-C Formato de proveedores, formato de reevaluaciòn de proveedores

Procedimeinto productos no conformes mediante el cual se detremina q

SG-C
realiza con los productos no conformes

SIG Lista de verificaciòn de productos conformes, actas, informes

SIG Programa de auditoria

Procedimiento de capacitaciòn, cronograma de actividades del program

SST
capacitaciòn

SST Politica integral y objetivos

Matriz de peligros y riesgos para detreminar los riesgos a los cuales s

SST
encuentran expuestos los trabajadores según el area de la empresa

Programa de capacitaciòn donde se realiza un cronograma de las activiad

SST realizar para capacitar al personal sobre los riesgos a los cuales se encue
expuestos.

Programa de auditoria para determinar si se esta dando cumplimiento

SST requisitos tecnicos y legales
 Politica y objetivos,Las responsabilidades asignadas para la implementac
mejora continua , identificación anual de peligros y evaluación y valoraci
los riesgos, El informe de las condiciones de salud, El plan de trabajo anu
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), El programa de capacitación anual
SST
procedimientos e instructivos internos ,Registros de entrega de equipo
elementos de protección personal, los reportes y las investigaciones de
incidentes, Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de
trabajadores, Formatos de registros de las inspecciones, matriz legal actua

SST SG_SST

SST Matriz de recursos

Procedimiento de capacitaciòn, cronograma de actividades del program

SST
capacitaciòn

SG-A Matriz de aspectos e impactos ambientales

SST Formatos de perfiles y cargos

 SG-A Programa de gestiòn integral de residos sòlidos

SG-A Programa de ahorroy uso eficiente del agua

SG-C Hojas de vida del perosnal e informaciòn de proveedores

SG-C Camara de comercio

SG-C Soportes financieros

a de no conformidad NO * 100 =

* 100 =
considera cerrada.
derada una auditoría no cerrada y se debe planear auditoria complementaria en los sesenta (60) días siguientes.
siderada una auditoría no cerrada y se debe planear auditoria complementaria en los noventa (60) días siguientes.
el proceso no fue auditado y se debe reprogramar en los siguientes treinta (30) días siguientes.

Auditor de apoyo
 COORDINADOR SIG

TER = Tiempo Estimado de Realización

TTR = Tiempo Total de Realización

AUDITOR

L SOPORTE DE LA EVIDENCIA CON LA CONFORMIDAD

e se evidencia debilidades amenazas y oportunidades de la

empresa.

interesadas para determinar las partes interesadas que son

pertinentes para el SIG

interesadas para determinar las partes interesadas que son

l SIG,mapa de procesos y fichas de caracterización. Matriz de
triz legal, matriz de aspectos e impactos ambientales.

, Matriz pestel, matriz de requisitos legales aplicables a la

e identificaciòn de peligros y riesgos para determinar el nivel
encuentran expuestos los trabajadores, matriz de aspectos e
impactos ambientales

ma de gestión integrada, fichas de caracterización, mapa de

etreminar las entradas y salidas esperadas de los procesos.
 ización, Mapa de procesos, Manual de procesos, Manual de
n integrada, lista de chequeo, Matriz de riesgos, Matriz dofa,
pestel,

n integrada, Política integral, programa de gestión ambiental.

manual de sistema de gestión integrado, matriz de peligros

pa de procesos, formatos de quejas y reclamos

procedimiento para el tratamiento de PQR, para cono9cer el

nivel de satisfacciòn del cliente.

ma de gestión integrado,Objetivos ambientales, Matriz de

legales ambientales, programa de gestión ambiental,

de capacitaciones del manejo de lineamientos estratégicos y

aciones sobre el sistema , Matriz de comunicación

Manual de funciones
 os e impactos ambientales, Matriz de aspectos e impactos
ra determinar los riesgos a los cuales estan expuestos los
riesgos ambientales ocasiones a causa de los procesos de la
organizaciòn.

matriz dofa, matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz

de aspectos e impactos ambientales.

ma de gestión integrado, objetivos del sistema de gestión

ntal, matriz de aspectos e impactos ambientales.

quisitos legales SST, matriz de riesgos, lista de chequeo

os e impactos ambientales, programa de gestión ambiental

an de emergencias y continegencia para capacitar al personal

o ante una eventualidad que ponga en peligro la salud fisica y
mental.

ambientales, planes y programas de gestión ambiental

T, programa de SST para mejorar continuamente la SST

 ma de gestión integrado, objetivos del sistema de gestión

vos de gestión integrada,Programa SST, capacitaciones sobre

capacitaciones sobre brigadas de emergencia

de gestión integrada, para llevar el control de la informaciòn

documentada y cambios pertinentes

s para determinar lo que se require para llevar a cabo el SIG

n de procesos, programa de auditoria, informe de auditoria

unciones, mapa de procesos, fichas de caracterización

Mapa de procesos, fichas de caracterización

Programa de SST
an de calibraciòn, hoja de vida de calibraciòn

mpeño, Certificaciones de estudio, pruebas de conocimiento

de gestión integrado, Política de gestión integrada,Manual de

nformación documentada, listado maestro

la de retenciòn documental, Listado maestro

mación documentada para determinar la forma adecuada de

nformaciòn según el mapa de procesos de la empresa.

rización, mapa de procesos, lista de chequeo, Ejecución de

procesos y procedimientos programa SST

Planes de emergencia y contingencia

apacitaciòn de emergencias, comunicaciòn

proveedores, formato de reevaluaciòn de proveedores

oductos no conformes mediante el cual se detremina que se

realiza con los productos no conformes

erificaciòn de productos conformes, actas, informes

Programa de auditoria

e capacitaciòn, cronograma de actividades del programa de

capacitaciòn

Politica integral y objetivos

gros y riesgos para detreminar los riesgos a los cuales se

expuestos los trabajadores según el area de la empresa.

citaciòn donde se realiza un cronograma de las activiadades a

citar al personal sobre los riesgos a los cuales se encuentran
expuestos.

itoria para determinar si se esta dando cumplimiento a los

requisitos tecnicos y legales
s,Las responsabilidades asignadas para la implementación y
identificación anual de peligros y evaluación y valoración de
rme de las condiciones de salud, El plan de trabajo anual en
en el Trabajo (SST), El programa de capacitación anual , Los
e instructivos internos ,Registros de entrega de equipos y
otección personal, los reportes y las investigaciones de los
programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los
atos de registros de las inspecciones, matriz legal actualizada.

SG_SST

Matriz de recursos

e capacitaciòn, cronograma de actividades del programa de

capacitaciòn

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Formatos de perfiles y cargos

ograma de gestiòn integral de residos sòlidos

Programa de ahorroy uso eficiente del agua

e vida del perosnal e informaciòn de proveedores

Camara de comercio

Soportes financieros
 los sesenta (60) días siguientes.
en los noventa (60) días siguientes.
días siguientes.