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PROGRAMA DE AUDITORIA

FAST WORKS
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1. OBJETIVO

Establecer un programa de auditoria dentro del cual se determine la idoneidad de la

persona que realice la auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y

la presentación de informes del sistema de gestión de calidad bajo los requerimientos de la

norma ISO 9001, buscando la conformidad y la mejora continua del sistema de gestión de

calidad.

2. ALCANCE

El alcance de las auditorias del sistema de gestión de calidad enmarca todas las

actividades contempladas de FAST WORKS, relacionadas con el correcto desarrollo de las

actividades y debe contemplar como mínimo los siguientes elementos:

 El cumplimiento de la política de calidad;

 El resultado de los indicadores;

 La participación de los trabajadores;

 El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;

 El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión

calidad, a los trabajadores;

 La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de calidad.

 La gestión del cambio;

 El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de calidad frente a los

proveedores y contratistas;
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 La supervisión y medición de los resultados;

 El desarrollo del proceso de auditoría; y

 La evaluación por parte de la alta dirección.

3. CRONOGRAMA DE LAS AUDITORIAS A REALIZAR EN EL AÑO

Las auditorías del sistema de gestión de calidad, se realizaran anualmente, esta

auditoria abarcara todos los procesos de la organización referentes a las actividades

mencionadas anteriormente en el alcance; la auditoria se debe realizar en la sede principal

de la compañía y en la(s) sede(s) donde la empresa realice actividades, esto manteniendo el

alcance actual de este programa.

La auditoría interna del año 2020 se realizara de acuerdo a la siguiente

programación.

CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA AÑO 2020

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Auditoria del sistema de

                       
gestión.

CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA AÑO 2020

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Auditoria del
                       
sistema de gestión.

4. CRITERIOS DE LA AUDITORIA
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Par el desarrollo de la auditoria se tendrá en cuenta lo siguiente:

 Se realizará una reunión de apertura donde el auditor se presentara, se dará a

conocer a los asistentes a la reunión del proceso que se va a desarrollar.

 La auditoría se desarrollara, examinando y evaluando cada uno de los

requisitos de ley de acuerdo con el alcance de la auditoría, contrarrestándolas con

evidencias objetivas, basada en documentos, observaciones, entrevistas al personal y otros

formas de evidenciar de acuerdo con el criterio del auditor.

 Las no conformidades encontradas durante el desarrollo de la auditoria se

irán socializando con el responsable del sistema de gestión de calidad.

 Se realizara una reunión final, con el ánimo de dar por terminado el proceso

y de informar a la dirección de la organización, el resultado de la auditoria.

5. AUDITORES SELECCIONADOS POR PROCESOS

Por el tamaño de la organización y la falta de personal con la competencia para la

realización de auditorías, el personal que realice la auditoría interna será contratado

externamente. Este personal debe tener formación como auditor interno de sistemas de

gestión calidad, contar con experiencia en la implementación, mantenimiento o auditorias

de los mismos; estos requisitos se establecen con el fin de que el procesos de auditoria sirva

como una herramienta eficaz para el mejoramiento continuo del sistema de gestión de

calidad.

6. RESPONSABILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS

6.1. Del representante legal.

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Es la responsable de asegurar los recursos necesarios para la realización de la

auditoria del sistema de gestión, además es el encargado de responder dentro de la auditoria

por los procesos que están directamente bajo su control.

6.2. Del responsable del sistema de gestión de calidad.

Es el responsable de la elaboración del programa de auditoria, ajustes o

modificaciones del mismo. Debe verificar el cumplimiento del programa y gestionar con el

representante legal los recursos necesarios. Debe recibir la auditoría interna y responder por

el mantenimiento el sistema de gestión de calidad implementado en la empresa.

6.3. Los trabajadores.

Son los encargados de responder ante el auditor por las preguntas y las

apreciaciones que este tenga en el momento de la realización de la auditoria.

7. IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS RIESGOS DEL PROGRAMA DE

AUDITORIA

El auditor es el encargado de identificar y evaluar cada uno de los riesgos, y los

presentara en el informe de auditoría, dentro del cual se registraran los resultados de la

misma, este informe debe contener la redacción clara de las no conformidades, si existieran

y será evidencia de la realización del proceso de auditoría.

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El informe de auditoría y por ende el resultado de la misma debe ser comunicado a

las personas responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas y de mejora

necesarias de acuerdo con dichos resultados.